주  요  업  무  보  고

2005년

파주시시설관리공단

보 고 순 서

□ 주요업무 추진계획
○ 기구 및 인력현황		7 - 1
○ 공단 예산 현황		7 - 3
○ 2005년도 수입사업 운영 계획		7 - 3
○ 노상주차장 추진계획		7 - 4
○ 노외 공영주차장 추진계획		7 - 4
○ 주차위반 견인업무 추진계획		7 - 5
○ 도라산 전망대 추진계획		7 - 5
○ 임대관리 사업추진 계획		7 - 5
○ 시민회관 운영활성화 추진계획		7 - 6
○ 청소행정 운영추진 계획		7 - 6
○ 환경시설관리 추진계획		7 - 8
○ 골재채취사업 추진계획		7 - 8

1. 기구 및 인력현황

기  구  표

																					이 사 장
					이 사 회																													감사(비상임)
	행정지원부													수익사업부												생활환경 관 리 부												환경시설 관 리 부
기획팀								경리팀					수익관리팀								주차관광팀				청소1팀						청소2팀						시설관리 1 팀					시설관리 2 팀

상임이사

□ 인력현황

○ 정규직                                      2005.  2. 7일 현재

구분	계	임원	일반직					기능직					비고
			계	3급	4급	5급	6급	계	1급	2급	3급	4급
정원	92	2	22	4	8	8	2	68	16	23	20	9
현원	84	1	21	4	4	5	8	62	3	6	24	29
과부족	△8	△1	△1	-	△4	△3	6	△6	△13	△17	4	20

○ 비정규직(상용직)                             2005. 2. 7일 현재

구분	계	청 사 관리원	주 차 관리원	망원경 관리원	분뇨,축산 관 리 원	골재채취관 리 원	환 경 미화원	가로환경 미 화 원
정원	257	5	42	1	4	4	156	45
현원	238	5	35	1	4	2	169	44
과부족	△19	-	△8	-	-	△2	△8	△1

7 - 1

□ 분장사무

☞ 분장사무(기구) : 4부8팀

구 분		분 장 사 무	비고
부별	팀 별
행정지원부	기획팀	○ 조직 및 정원 인사관리 ○ 심사분석,경영분석 및 평가업무 총괄 ○ 제규정의 재정.개정 및 법무에 관한 사항 ○ 이사회 운영 ○ 임직원의 임용 및 노무관리 ○ 문서.보안 및 직인관리 ○ 예산편성 관리 ○ 기타 타부서에 속하지 아니하는 사항
	경리팀	○ 예산 지출. 결산 운영 ○ 재산 및 물품관리 및 구입 ○ 시민회관 시설사용허가 및 시설물 관리운영 ○ 여성회관 시설물 관리운영
수익사업부	수 익 관리팀	○ 노상 주차장 관리 및 요금징수 ○ 징수요원 배치 및 복무지도 감독 ○ 주차요금 부정방지 대책 수립시행 ○ 수입금관리,분석,수입증대방안 연구 ○ 골재채취 사업 ○ 견인차 관리 및 주차장 민원업무 처리
	주 차 관광팀	○ 공영주차장.도라전망대 시설물 관리 및 운영 ○ 관광시설 운영 및 시설물관리 ○ 기타 수익사업
생활환경관리부	청 소 1 팀	○ 청소업무 관리운영 ○ 차량 및 장비유지관리 ○ 운전원 복무지도 감독 ○ 적환장 시설물 및 읍,면,동 선별장 관리운영
	청 소 2 팀	○ 청소 민원업무 처리 ○ 청소 수입금 관리 및 재산 물품관리 ○ 환경미화원 복무지도 감독 ○ 가로환경 미화원 지도,감독 ○ 쓰레기 종량제 봉투 판매
환경시설관리부	시설관리 1 팀	○ 분뇨 공공처리 시설 관리운영 ○ 분뇨 적정처리 운영 및 수질관리 ○ 전표 판매 및 수입금 관리 ○ 분뇨 민원업무 처리 ○ 발생 슬러지 처리
	시설관리 2 팀	○ 축산폐수 공공처리 시설 관리운영 ○ 축산폐수 적정처리 및 수질관리 ○ 축산폐수 민원업무 처리 ○ 발생 슬러지 처리

7 - 2

주 요 업 무 추 진 계 획

2. 공단 예산 현황

(단위 : 천원)

구 분 기 간	예산액(Ａ)	지출액(Ｂ)	반납(Ａ-Ｂ)	비고
2004년도	17,000,162	15,799,902	1,200,260
2005년도	20,812,331	-	-

3. 2005년도 수입사업 운영 계획

(단위 : 천원)

구분 사업별수입	목표액	사 업 내 용
계	6,425,900
주 차 료	1,395,660	∘노상, 노외, 임진각, 통일동산 주차장
주차위반견인료	26,400	∘주차위반 견인
망원경 사용료	65,000	∘도라산 전망대 관람용
임 대 관 리	208,919	∘통일동산 주차장내 휴게소, ∘임진각 유원부지, 통일열차 철도 부지 ∘자동차 전용극장, 카트 경기장
시 민 회 관	42,900	∘시민회관 대관료
생활환경관리	2,538,492	∘재활용품 판매 수입 ∘대형폐기물 판매 수입 。쓰레기 종량제 봉투판매 수입
환경시설관리	176,979	∘분뇨처리장 사용료 ∘축산폐수처리장 사용료
골재채취 사업	1,960,000	∘골재채취 판매
기타수입	11,550	∘고령자 다수고용 장려금 수입

7 - 3

4. 노상주차장 추진계획

(단위:천원)

구분	2004년 수입(A)	2005년 수입목표(B)	증감액 (B-A)	비고 (비율)
계	364,001	420,000	55,999	15.3%
금촌	218,400	252,000	33,600	15.3%
문산	91,000	105,000	14,000	15.3%
조리	36,401	42,000	5,599	15.3%
파주	0	0	0	유예처분
법원	18,200	21,000	2,800	15.3%

○ 주차관리원 직무교육 실시로 친절하고 쾌적한 주차환경 조성

○ 주차영수증 주고받기 운동실천을 생활화하여 신뢰받는 주차질서 확립

○ 주차수요에 따른 탄력적 인원 배치로 인력자원 효율적 운영

○ 파주읍 노상주차장의 유예로 수입 감소

5. 노외 공영주차장 추진 계획

(단위 : 천원)

구 분	2004년 수입(A)	2005년 수입목표(B)	증감액 (B-A)	비고 (비율)
계	900,463	975,660	75,197	8.3%
통일동산주차장	229,497	264,000	34,503	15%
임진각주차장	537,919	576,000	38,081	7.0%
시청공영주차장	112,006	115,200	3,194	2.8%
노외주차장	21,041	20,460	△581	△2.7%

○ 통일동산 공영주차장내 2개관의 자동차 전용극장 개설 및 카트

경기장 운영으로 관광객 증가 예상

○ 임진각 관광지 놀이시설 확충 및 안보관광지 개발로 지속적 수입

증가 예상

○ 시청 주차장의 개설로 수입 증대 예상

7 - 4

6. 주차위반 견인업무 추진 계획

(단위 : 천원)

차량대수	2004수입(A)	2005수입목표(B)	증감액(B-A)	비고(비율)
2대	22,025	26,400	4,375	19.8%

○ 교통혼잡지역 불법 주․정차 질서 계도 및 견인 대수 확대

○ 시청과 합동 단속반 운영으로 주차 질서 확립

○ 차량 고장시 잠금 장치 해제 및 무료 견인 서비스로 시민편의 제공

7. 도라산 전망대 추진 계획

(단위 : 천원)

망원경대수	2004수입(A)	2005수입목표(B)	증감액(B-A)	비고(비율)
27대	75,549	65,000	△10,549	△13.9%

○ 도라전망대 보수 및 시설 확충으로 수입 증대

○ 관광객을 위한 동전 교환 및 교환기 유지관리 철저로 방문객에게

친절한 관람 서비스 제공

8. 임대관리사업 추진 계획

(단위 : 천원)

사 업 명	2004수입(A)	2005수입목표(B)	증감액(B-A)	비고(비율)
계	190,376	208,919	18,543	9.7%
통일동산 휴게소	28,509	28,080	△429	△1.5%
자동차 전용극장	71,712	78,000	6,288	8.7%
카트 경기장	43,387	43,200	△187	△0.4%
임진각 유원부지	13,081	14,277	1,196	9.1%
임진각 간이매점	26,045	27,720	1,675	6.4%
통일열차 철도부지	7,642	7,642	0	0%
임진각 기차카페	-	10,000	10,000	0%

○ 노후화된 시설물 보수로 관광객의 편안한 휴식공간 제공

○ 자동차극장 및 카트경기장 운영으로 지역경제 활성화 및 문화공간제공     ○ 이벤트 행사를 적극 유치하여 다수의 관광객이 이용할수 있도록 홍보강화

7 - 5

9. 시민회관 운영 활성화 추진 계획

(단위 : 천원)

사업명	2004수입(A)	2005수입목표(B)	증감액(B-A)	비고(비율)
시민회관	44,615	42,900	△1,715	△3.8%

○ 종교, 문화, 체육 각급학교, 사회단체에 사용홍보 및 안내문 발송

- 시보 및 시정뉴스, 인터넷 홈페이지 개설, 지역신문, 유선 방송

이용 및 각종 홍보 매개체 활용

○ 체육관 및 전시실을 적극적으로 개방하여 시민 편익 제공

○ 지역별 취미 활동 및 공연 행사로 시민에게 문화공간 제공

10. 청소행정 운영추진 계획

□ 재활용품 추진계획

(단위:천원)

구 분	2004수입(A)	2005수입목표(B)	증감액(B-A)	비고(비율)
재활용품판매수입	229,415	180,000	△49,415	△21.5%

○ 재활용품 분리배출 홍보로 자원 재활용 극대화

□ 대형폐기물 추진계획

(단위:천원)

구 분	2004수입(A)	2005수입목표(B)	증감액(B-A)	비고(비율)
대형폐기물 판매수입금	132,560	144,000	11,440	8.6%

○  대형폐기물 21개 품목을 72개 품목으로 세분화하여 수수료의

효율적 관리

7 - 6

□ 인력 및 장비현황

○ 인력현황

(단위 :명)

구 분	계	문산	파주	법원	교하	조리	월롱	탄현	광탄	파평	적성	금촌1	금촌2	적환장	공단
계	230	26	16	16	15	17	10	10	14	9	11	17	21	17	31
운전원	38	1	1	3	4	3	2	2	3	2	2	4	4	7	-
환경미화원	148	22	15	11	11	12	7	8	10	7	8	12	15	10	-
가로환경미화원	44	3	-	2	-	2	1	-	1	-	1	1	2	-	31

○ 장비현황

(단위 : 명 )

차종 읍면동	압축진개차						압 롤 트 럭
	총계	4.5㎡	5.5㎡	8㎥	9㎥	11톤	4.5톤	11톤	2.5톤 재활용	5톤 (집게차)	음식물수거차	도로 청소차	스키 로우더
계	61	5	3	2	6	4	14	4	14	1	4	3	1
문산읍	3			1			1		1
파주읍	5			1	1	1	1		1
법원읍	4				1	1	1		1
월롱면	5	1					2		2
탄현면	3	1					1		1
교하면	5	2			1		1		1
조리면	4				1	1	1		1
광탄면	5				1	1	1		2
파평면	3						2		1
적성면	3	1					1		1
금촌1동	5		2				1		1		1
금촌2동	4		1		1		1		1
적환장	12							4	-	1	3	3	1

7 - 7

11. 환경시설관리 추진계획

□ 분뇨처리장

(단위 : 천원)

구 분	2004수입(A)	2005수입목표(B)	증감액(B-A)	비고(비율)
분뇨처리장사 용 료	78,264	77,616	△648	△0.8%

○ 개선 공사를 통한 노후시설 교체로 처리량 증감과 방류수 수질개선

○ 60, 80톤 각 활성오니조의 미생물활성화를 통한 처리량 증가

○ 노후시설 교체 및 방류수 수질개선, 오염방지 및 쾌적한 환경조성

□ 축산폐수처리장

(단위 : 천원)

구 분	2004수입(A)	2004수입목표(B)	증감액(B-A)	비고(비율)
축산폐수처리장 사 용 료	87,559	99,363	11,804	13.4%

○ 노후시설 교체 및 방류수 수질개선, 오염방지 및 쾌적한 환경조성

12. 골재채취사업 추진계획

□ 골재채취 생산현황

구 분	2004년 생산량	2005년 판매예정량	비 고
계	411,705㎥	300,000㎥
동파지구	389,900㎥	300,000㎥
마정지구	21,805㎥	0㎥	생산완료

※ 골재채취 생산계약 ☞ 동파지구 2003.4.16, 마정지구 2003.4.8일

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□ 골재채취 판매현황

(단위 : 천원)

구 분	2004수입(A)	2005수입목표(B)	증감액(B-A)	비고(비율)
골재채취 판매수입	3,295,504	1,960,000	△1,335,504	△40.5%

※ 수입액 감소사유 : 2004년도 생산종료

○ 철저한 시장동향조사

【 업체방문 및 공문을 통한 조사 】

○ 월1회 이사장 서한문 발송 및 업체방문 판촉활동 실시

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