시설관리공단

보 고 순 서

□ 주요업무 추진계획
□ 기구 및 인력현황		7 - 1
□ 공단 예산 현황		7 - 4
□ 2005년도 수입사업 운영계획		7 - 4
□ 노상․노외․시청주차장 추진계획		7 - 5
□ 공영주차장(임진각․통일동산) 추진계획		7 - 5
□ 주차위반 견인업무 추진계획		7 - 5
□ 도라산 전망대 추진계획		7 - 6
□ 임대관리 사업 추진계획		7 - 6
□ 쓰레기 종량제 봉투 판매 추진계획		7 - 6
□ 시민회관 운영활성화 추진계획		7 - 7
□ 청소행정 운영 추진계획		7 - 7
□ 환경시설관리 추진계획		7 - 9
□ 기타수입 추진계획		7 - 9

주요업무 추진계획

〔 시설관리공단 소관 〕

1. 기구 및 인력현황

기  구  표

							이사장
		이사회												감사(비상임)
				경영수익본부장									환경관리본부장
혁신전략팀			경영지원팀			공공시설운영팀			관광운영팀			환 경 시 설 1 팀			환 경 시 설 2 팀			청소팀

□ 인력현황

□ 정규직                                         (2006. 1. 24일 기준)

구 분	계	임원	일반직					기능직
			계	3급	4급	5급	6급	계	1급	2급	3급	4급
정 원	100	2	27	4	8	8	7	71	16	23	20	12
현 원	99	2	27	4	3	6	14	70	3	5	24	38
과부족	△1	-	-	-	△5	△2	7	△1	△13	△18	4	26

□ 비정규직(상용직)                              (2006. 1. 24일 기준)

구분	계	청 사 관리원	주 차 관리원	망원경 관리원	종량제봉투 관 리 원	분뇨,축산 관 리 원	골재채취관 리 원	환 경 미화원	가로환경 미 화 원
정 원	260	5	42	1	1	6	4	156	45
현 원	248	5	34	1	1	6	-	156	45
과부족	△12	-	△8	-	-	-	△4	-	-

7 - 1

□ 분장사무

부서명	팀 명	분 장 사 무	비고
이사장	혁신전략팀	1. 혁신업무 2. 경영평가업무 총괄 3. 중장기 경영계획 수립 및 조정 4. 경영목표 설정 5. 이사장 지시사항 총괄 6. 조직 및 정원관리 7. 직원의 임용 및 인사관리 8. 신규사업 개발 9. 제안제도 운영 10.회계 및 업무감사 총괄 11.제 규정의 제정, 개정 및 법무에 관한 사항 12.이사회 운영 13.간행물 발간 및 주요사항 홍보 14.사진, 홍보 영상매체 제작 및 관리 15.보도자료 제공 및 분석 16.전산업무 총괄
경영수익본부	경영지원팀	1. 예산편성 배정 및 조정 2. 예산집행계획 및 조정 3. 예산집행 실적 분석 4. 사업계획 수립 및 조정 5. 주요사업 시행계획 수립,조정 6. 복무 및 교육훈련 7. 예산의 집행, 결산 및 자금운영 8. 공단 재산관리에 관한 사항 9. 물품수급계획 수립 및 운영 10.현금, 예금 및 유가증권의 출납 및 운영 11.공사, 용역, 물품계약 12.임대료, 관리비, 광고료 및 기타 수입금관리 총괄 13.차량관리 14.보수 및 세무에 관한 사항 15.체육진흥 및 의료, 산재보험, 국민연금 일체 16.안전사고 예방 및 대책 17.산업안전보건 관리에 관한 업무 18.각종 행사의 주관 19.문서 및 직인관리 20.보안 및 당직관리 21.직장민방위대 운영 22.노사협의 및 단체협약에 관한 업무 23.근로자 고충처리 제도운영 24.복지후생에 관한 업무일체 25.근로조건 개선연구 26.송무업무 27.전산업무 전반에 관한 사항 28.기타 타 업무에 속하지 않는 주무행정 사항

7 - 2

부서명	팀 명	분 장 사 무	비고
경영수익본부	공공시설 운 영 팀	1. 노상, 노외주차장관리 및 요금징수 2. 징수요원 배치 및 복무지도감독 3. 수입금관리, 분석, 수입증대방안 및 주차권 관리 4. 쓰레기종량봉투 위탁판매 5. 골재채취사업 6. 시민회관 시설 사용허가 및 운영 7. 여성회관 관리
	관광운영팀	1. 견인주차관리 및 주차장 민원업무처리 2. 임진각, 통일동산공영주차장 운영 3. 임진각,통일동산공영주차장 시설물관리 및 임대사업 4. 도라전망대 망원경 사업관리 5. 수입금관리 6. 기타 관광수익사업운영
환경관리본부	환경시설 1 팀	1. 환경관리부 예산 집행 (회계규정 제8조1항2호 사항 위임처리, 단일상경비의 지출은 제외) 2. 사업계획 수립 및 조정 3. 주요사업 시행계획 수립,조정 3. 문서보안 및 직인관리 4. 분뇨처리 공공시설 관리운영 및 수질관리 5. 분뇨 민원업무처리 6. 팀 수입금 및 시설물관리 7. 발생슬러지 처리 8. 기타 타 업무에 속하지 않는 주무행정 사항
	환경시설 2 팀	1. 축분혼합 및 음식물쓰레기퇴비화시설 관리운영 및 수질관리 2. 축분혼합, 음식물쓰레기시설 민원업무처리 3. 축폐처리 공공시설 관리운영 및 수질관리 4. 축폐 민원업무처리 5. 팀 수입금 및 시설물관리 6. 발생슬러지 처리
	청 소 팀	1. 청소업무 2. 청소 민원업무 처리 3. 환경미화원 및 운전원 지도감독 4. 적환장 시설물 및 읍. 면. 선별장 관리 5. 대형폐기물 수거 및 처리 6. 장비유지관리 7. 팀 수입금 관리 8. 가로청소업무 9. 기동처리반 운영 10.청소 민원업무 처리 11.가로환경미화원 지도감독 12.장비유지관리 13.팀 수입금 관리

7 - 3

2. 공단 예산 현황

(단위 : 천원)

구 분 기 간	예산액(Ａ)	지출액(Ｂ)	잔액(Ａ-Ｂ)	비 고
2005년도	23,419,041	20,822,772	2,596,269
2006년도	22,954,730	-	-

3. 2006년도 수입사업 운영계획

(단위 : 천원)

구 분 사업별 수입	목표액	사 업 내 용
계	4,653,685
주 차 료	1,240,392	노상, 노외, 시청, 임진각, 통일동산 주차장
주차위반견인료	26,400	주차위반 견인 업무
망원경 사용료	65,000	도라산 전망대 망원경
임 대 관 리	210,043	통일동산 주차장내 휴게소, 임진각유원지, 통일열차 철도부지, 자동차 전용극장, 카트경기장 임대 수입
종량제 봉투	2,258,700	쓰레기 종량제 봉투 판매사업
시 민 회 관	47,190	시민회관 대관료
생활환경관리	564,000	재활용품 판매, 대형폐기물 수거 수수료
환경시설관리	222,000	분뇨처리장 사용료, 축산폐수공공처리장 사용료
기타수입	19,960	고령자 장려금, 평화의종 타종, 이자수입

7 - 4

4. 노상․노외․시청주차장 추진계획

(단위 : 천원)

구분	2005수입(A)	2006수입목표(B)	증감액(B-A)	비고(비율)
시청 및 4개 읍면동	418,706	525,192	106,486	25.4%

□ 주차관리원 직무교육 실시로 친절하고 쾌적한 주차환경 조성

□ 주차영수증 주고받기 운동실천을 생활화하여 신뢰받는 주차질서 확립

□ 주차수요에 따른 탄력적 인원 배치로 인력자원 효율적 운영 및 수입목표       달성

□ 주차 시설등의 정기적인 점검

5. 공영주차장 추진계획

(단위 : 천원)

구분	2005수입(A)	2006수입목표(B)	증감액(B-A)	비고(비율)
2개소 (임진각,통일동산)	623,040	715,200	92,160	14.8%

□ 통일동산 공용주차장내 관광객 이용시설 확충

□ 임진각 관광지 놀이시설 확충 및 안보관광지 개발로 수입 증대

6. 주차위반 견인업무 추진계획

(단위 : 천원)

차량대수	2005수입(A)	2006수입목표(B)	증감액(B-A)	비고(비율)
3대	28,312	26,400	△1,912	△6.7%

□ 교통 혼잡지역 불법 주․정차 계도를 통한 교통질서 확립

□ 시청과 합동 단속반 운영으로 주차 질서 확립

□ 차량 고장시 잠금 장치 해제 및 무료 견인 서비스로 시민편의 제공

7 - 5

7. 도라산 전망대 추진계획

(단위 : 천원)

망원경대수	2005수입(A)	2006수입목표(B)	증감액(B-A)	비고(비율)
32대	61,304	65,000	3,696	6%

□ 도라전망대 보수 및 시설 확충으로 수입 증대

□ 관광객을 위한 동전 교환 및 교환기 유지관리 철저로 방문객에게

친절한 관람 서비스 제공

8. 임대관리사업 추진계획

(단위 : 천원)

사 업 명	2005수입(A)	2006수입목표(B)	증감액(B-A)	비고(비율)
계	184,452	210,043	25,591	13.8%
통일동산 휴게소	26,528	28,080	1,552	5.8%
자동차 전용극장	81,558	96,000	14,442	17.7%
카트 경기장	28,934	43,200	14,266	49.3%
임진각 유원부지	19,236	14,277	△4,959	△25.7%
임진각 간이매점	19,408	20,844	1,436	7.4%
통일열차 철도부지	8,788	7,642	△1,146	△13%

□ 노후화된 시설물 보수로 관광객의 편안한 휴식공간 제공

□ 자동차극장 및 카트경기장 운영으로 지역경제 활성화 및 문화공간제공     □ 이벤트 행사를 적극 유치하여 다수의 관광객이 이용 할수 있도록 홍보강화

9. 쓰레기 종량제 봉투 판매 추진계획

(단위 : 천원)

사업명	2005수입(A)	2006수입목표(B)	증감액(B-A)	비고(비율)
쓰레기종량제 봉투 판매	2,031,804	2,258,700	226,896	11.1%

□ 자동응답서비스(ARS)시스템 구축으로 실시간 봉투 주문 판매

□ 1회용 비닐봉투 사용 억제를 위한 주민 홍보

7 - 6

10. 시민회관 운영활성화 추진계획

(단위 : 천원)

사업명	2005수입(A)	2006수입목표(B)	증감액(B-A)	비고(비율)
시민회관	56,283	47,190	△9,093	△16.1%

□ 종교, 문화, 체육 각급학교, 사회단체에 사용홍보 및 안내문 발송

- 시보 및 시정뉴스, 인터넷 홈페이지 개설, 지역신문, 유선 방송이용

및 각종 홍보 매개체 활용

□ 체육관 및 전시실을 적극적으로 개방하여 시민 편익 제공

□ 지역별 취미 활동 및 공연 행사로 시민에게 문화공간 제공

11. 청소행정 운영추진 계획

□ 재활용품 추진계획

(단위 : 천원)

구 분	2005수입(A)	2006수입목표(B)	증감액(B-A)	비고(비율)
재활용품 판매수입	432,766	408,000	△24,766	△5.7%

□ 재활용품 분리배출 홍보로 자원 재활용 극대화

□ 대형폐기물 추진계획

(단위 : 천원)

구 분	2005수입(A)	2006수입목표(B)	증감액(B-A)	비고(비율)
대형폐기물 판매수입금	154,839	156,000	1,161	0.7%

□ 대형폐기물 21개를 72개 품목으로 세분화하여 수수료의 효율적 관리

7 - 7

□ 인력 및 장비현황

□ 인력현황

(단위 : 명)

구 분	계	문산	파주	법원	교하	조리	월롱	탄현	광탄	파평	적성	금촌1	금촌2	적환장	본부
계	244	23	19	16	15	15	9	12	13	9	10	19	19	20	45
운전원	43	1	3	3	4	3	2	2	3	2	2	4	4	10	-
환경미화원	156	22	16	13	11	12	7	10	10	7	8	15	15	10	-
가로환경미화원	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45

□ 장비현황

(단위 : 명)

차종 읍면동	총계	압축진개차		암롤청소차				재활용차		음식물 수거차	노면 청소차	집게차	로우더
		2.5톤	5톤	4.5톤	5톤	11톤	17톤	2.5톤	5톤
계	60	8	13	6	6	2	1	12	1	4	5	1	1
문산	3	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
파주	5	-	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
법원	4	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
교하	5	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
조리	4	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
월롱	3	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
탄현	4	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
광탄	4	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
파평	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
적성	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
금촌1	5	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
금촌2	4	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
적환장	15	-	-	-	-	2	1	-	1	4	5	1	1

7 - 8

12. 환경시설관리 추진계획

□ 분뇨처리장

(단위 : 천원)

구 분	2005수입(A)	2006수입목표(B)	증감액(B-A)	비고(비율)
분뇨처리장 사 용 료	71,810	112,000	40,190	55.9%

□ 개선공사를 통한 노후시설 교체로 방류 수질개선 및 쾌적한 환경조성

□ 활성오니조의 미생물활성화를 통한 처리량 증가

□ 80톤 증설로 분뇨 처리량 증가

□ 축산폐수공공처리장

(단위 : 천원)

구 분	2005수입(A)	2006수입목표(B)	증감액(B-A)	비고(비율)
축산폐수공공 처리장사용료	103,420	110,000	6,580	6.3%

□ 노후시설 교체 및 방류수 수질개선, 오염방지 및 쾌적한 환경조성

13. 기타수입

(단위 : 천원)

구 분	2005수입(A)		2006수입목표(B)		증감액(B-A)		비고(비율)
계	39,819		19,960		△19,859		△49.8%
이자수입	28,725		8,000		△20,725		△72.1%
고령자 다수 이용 장려금	10,404		11,000		596		5.7%
평화의종 타종	690		960		270		39.1%

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