시 설 관 리 공 단

보 고 순 서

1. 비전, 목표 및 경영전략			7 - 1
2. 추진목표와 방향			7 - 2
3. 기본현황			7 - 3
ꊱ 직제현황			7 - 3
ꊲ 인력현황			7 - 3
ꊳ 2006년 주요사업 수입목표 추진현황			7 - 4

4. 주요업무 추진실적
ꊱ 성과관리시스템(BSC)					7 - 5
ꊲ 환경 경영체제(ISO 14001) 인증취득					7 - 6
5. 주요업무 추진계획
ꊱ 예산의 효율적 운영					7 - 7
ꊲ 추진세외수입 목표의 차질 없는 달성					7 - 8
ꊳ 경영마인드 향상을 위한 혁신워크샵 개최					7 - 9

ꊴ 직무 및 실무위탁교육 확대 실시			7 - 10
ꊵ 내부고객 만족을 위한 서비스 양질화 사업추진			7 - 11
ꊶ 깨끗한 파주만들기 추진			7 - 12
ꊷ 업무통합 정보화시스템 구축			7 - 13

주 요 업 무 보 고

〔파주시시설관리공단〕

1. 비전,목표 및 경영전략

비전과 목표

비 전		변화와 경쟁의 도약하는 대한민국 대표공단
목 표		ꡒ혁신ꡓ과 ꡒ협력ꡓ을 바탕으로 시민과 함께하는 선진공기업
경영방침		신뢰받는 선진공단 고객중심 봉사행정 쾌적한 환경조성 함께하는 노사문화
추진전략		성과주의 문화구현		□ 혁신교육 강화 및 창안제도 활성화 □ 경영성과시스템 도입
		고객감동 서비스제고		□ 고객관리체계 개선 □ 고객만족 경영기반조성
		공공서비스 전문화		□ 공공서비스 품질의 개선 □ 선진주차문화의 정착 및 시설관리 현대화
		사업운영의 효율화		□ 경영 수익증대 및 원가개념 경영 □ 부가가치 창출에 기초한 수익관리
		신노사문화 창출		□ 열심히 일할 수 있는 직장분위기 조성 □ 노사간 화해와 협력증진

7 -

2. 추진목표와 방향

□ 변화와 경쟁을 바탕으로 혁신문화의 확산

□ 대한민국 대표공단의 도약을 위한 경영능력 강화와 BSC시스템

도입을 통한 성과중심의 경영행정 구현

□ 고객만족을 위한 관리체계의 개선으로 신뢰받는 자치역량 강화

□ 공공서비스의 품질향상

□ 최적의 공공시설물 관리와 쾌적한 시설환경조성

□ 생활환경의 질적 향상과 깨끗한 수질환경보존

□ 사업운영의 효율성 도모

□ 철저한 원가개념 경영방식으로 수익의 증대방안 및 효율적인

예산절감

□ 국․내외 선진기업형 공단의 벤치마킹으로 부가가치를 창출

할 수 있는 경영수익 노력

□ 신기업문화의 창출

□ 열심히 일할 수 있는 직장 분위기 조성으로 애사적 조직문화지향

□ 노사간 화해와 협력으로 합리적인 문제해결 노력

3. 기본현황

ꊱ 직제현황

											이 사 장
				이 사 회																						감 사(비상임)
					경영수익본부장															환경관리본부장
혁신전략팀			경영지원팀				공공시설운영팀				관광운영팀					환 경 시 설 1 팀										환 경 시 설 2 팀							청소팀

ꊲ 인력현황

□ 정규직                                                      (단위 : 명)

구분	계	임원	일반직					기능직					비고
			계	3급	4급	5급	6급	계	1급	2급	3급	4급
정 원	100	2	27	4	8	8	7	71	16	23	20	12
현 원	97	2	26	4	4	9	9	69	4	9	23	33
과부족	△3	-	△1	-	△4	1	2	△2	△12	△14	3	21

□ 비정규직                                                (단위 : 명)

구 분	계	청 사 관리원	주 차 관리원	망원경 관리원	분뇨,축산 관 리 원	종량제봉투 관 리 원	골재채취관 리 원	환 경 미화원	가로환경 미 화 원
정원	260	5	42	1	6	1	4	156	45
현원	248	5	34	1	6	1	-	156	45
과부족	△12	-	△8	-	-	-	△4	-	-

ꊳ 2006 주요사업 수입목표 추진현황

(2006.6.30 현재/ 단위 : 천원)

사업명	목표액	수입액	비율(%)	사업내용
계	4,653,685	2,080,396	44.7
주차장 사용료	1,240,392	550,450	44.4	노상, 노외, 시청, 임진각․통일 동산주차장
주차위반 견인료	26,400	18,608	70.5	주차위반 견인
망원경 사용료	65,000	26,713	41	도라산 전망대 망원경
공유재산 임대료	210,043	91,431	43.5	통일동산 주차장내 휴게소, 임진 각 유원지, 통일열차 철도부지, 자동차 전용극장, 카트 경기장
종량제 봉투판매	2,258,700	1,027,632	45.5	620개 판매업소
시민회관 대관료	47,190	19,791	41.9	시민회관 대공연장, 소공연장
생활환경관리	564,000	244,437	43.3	재활용품 판매수입, 대형폐기물 판매수입
환경시설관리	222,000	90,472	40.8	분뇨처리장 사용료, 축산폐수 공공처리장사용료
기타수입	19,960	10,862	54.4	고령자 장려금, 평화의 종 타종, 이자수입 및 기타

4. 주요업무 추진실적

ꊱ 성과관리시스템(BSC) 구축

성과관리시스템 구축에 따른 성과지향, 객관적인 목표설정에 따른 실적    평가를 통하여 성과중심으로 경쟁력 강화.

○ 사업개요

- 기    간 : 2005. 12～2006.  2월

- 소요예산 : 130,000천원

- 사업내용

▪ 조직의 비젼 및 전략목표 실행

▪ 인사, 재무, 고객, 시스템과의 연계를 통한 팀별 성과 관리

○ 추진실적

- 성과관리시스템 도입을 위한 기본계획 수립  2005. 11.14

- 우선협상대상 선정 및 계약 2005. 12. 30 【한국 M&I 기술(주)】

- 성과관리 및 다면평가 시스템 설치완료 2006. 2. 17

○ 효 과

- 성과와 인센티브의 연계를 통한 조직경쟁력 강화

- 팀별 선의의 경쟁 및 직원 능력개발 업무수행 동기부여

ꊲ 환경경영 체제(ISO 14001) 인증 취득

ꡒISO14001ꡓ은 환경에 대한 부하를 가능한 줄일 수 있도록 배려한 시스     템 (환경경영체제)에 대하여 ISO인증심사기관이 심사, 인증해주는 제     도이며 분뇨 및 축산폐수처리장의 ISO14001 인증취득은 곧 방류수       수질, 시설물 운영, 조직등 환경과 관련한 사업소 운영의 모든 면을       국제기준에 맞추기 위함

○ 사업개요

- 대  상 : 분뇨 및 축산폐수처리장 방류수 수질외 3개항목

- 기  간 : 2006. 1 ～ 2006. 4월

- 사업비 : 30.000천원

○ 추진 실적

- 환경경영체제 실천 계획 수립 및 구축: 1월

- ISO 14001인증기관 신청의뢰 : 1～2월

- 추진에 대한 심사 3월

- ISO 14001 인증취득 : 4월 14일

○ 효 과

- ISO 인증을 취득함으로써 신뢰도 향상

- 환경행정의 투명성과 신뢰성을 제고

- 분뇨 및 축산폐수 처리 시설의 효율적인 운영으로 예산절감

5. 주요업무 추진계획

ꊱ 예산의 효율적 운영

효율적인 예산편성 및 운영을 통해 방만한 지출을 방지하고, 지속적인

자율경영혁신 노력을 통하여 기업의 효율성 및 경쟁력을 향상시키며

지역주민에 대한 공공서비스 기능을 제공하여 시민과 함께하는 지방

공기업으로 거듭나고자 함.

○ 사업개요

- 예산액 : 22,954,730천원

▪ 인건비 : 13,455,531천원

▪ 경상비 :  8,209,529천원(절감목표 : 10%)

▪ 자본적지출 : 1,289,670천원

○ 추진방향

- 지방공기업 예산편성기준, 공기업 정부정책 준수를 통한 경영개선 도모

- 전자조달시스템 활용, 공개경쟁입찰을 통한 조달․구매로 예산절감

- 합리적인 예산의 편성 및 운영으로 효율성 극대화

- 예․결산 상황의 경영공시를 통한 재무정보의 투명성 확보

○ 기대효과

- 예산․조직․인력․자산의 효율적 운영에 의한 원가절감

- 공공서비스의 안정적 공급 및 서비스 수준향상

ꊲ 세외수입 목표의 차질 없는 달성

세외 수입원의 안정적인 관리를 통하여 목표액의 현실화 및 적정성을

도모하고 신규 수입원을 발굴하여 수입증대를 도모코자 함.

○ 사업개요

- 목표액 : 4,653,685천원(전년대비 307,210천원 증가)

○ 수입원

- 재산임대수입 :   210,043천원

- 사용료 수입  :   334,190천원

-  수수료 수입  : 2,822,700천원

- 사업 수입    : 1,240,392천원

-  임시적 수입  :    46,360천원

○ 추진방향

- 수익자 부담원칙에 의한 수수료 ․ 사용료 현실화

- 효율적인 자금관리를 통한 이자수입 증대

- 체납액 징수율 제고를 위한 인센티브 제공

- 세외수입 체납액 일소시책 지속 추진

○ 기대효과

- 신규 수익사업 발굴로 세외수입 목표 달성

- 체납액의 효율적 정리로 재원 기반 확립

ꊳ 경영마인드 향상을 위한 혁신 워크샵(Workshop) 개최

조직내 혁신분위기 조성 및 확산으로 의식형태 전환 계기마련, 직원들

의 업무능력 향상과 시대적 변화에 능동적으로 대응할 수 있는 역량제고

○ 사업개요

- 기    간 : 2006. 7. ～9월(1박2일 합숙)

- 대상인원 : 119명

- 내    용 : 경영혁신 마인드 교육

- 소요예산 : 15,000천원

○ 기대효과

- 공기업 프로의식과 경영능력 향상

- 팀워크를 통한 조직 리더쉽 향상과 협동심 배양

- 경영혁신마인드 강화를 통한 팀단위 경쟁력 제고

ꊴ 직무 및 실무위탁교육 확대 실시

고객만족과 성과지향의 지방공기업으로 혁신적 변화를 가속화하기

위하여 기본업무수행 능력 함양 및 실무능력 배양을 위한 위탁교육을

실시코자 함.

○ 사업개요

- 교육과정 및 인원 : 직무 과정 및 실무 위탁교육 18개 과정 1,764명

- 교육기간 : 2006. 1. 1 ~ 10. 31

- 교육내용

▪ 기초직무 교육 : 경영혁신외 4개 과정(행정실무, 친절, 전산, 소양)

▪ 실무 위탁교육 : 지방공기업 기초 직무외 13개 과정

- 소요예산 : 37,000천원

○ 추진계획

- 전문기관 ․ 우수 민간기업 위탁교육 확대 : 17개 과정 31명

- 행정능력 함양을 위한 직무 교육 : 3개 과정 350명

- 교육과정별 전문 외부강사 초빙 특별 교육 : 4회 1,140명

- 현지 사업장 위주 현장 교육 추진 : 2회 235명

- 기관 및 우수 관련 업체 우수사례 벤치마킹 추진 : 4회 8명

○ 기대효과

- 직무 및 소양 교육 강화로 혁신역량 극대화

- 신규직원으로서 직무수행에 필요한 기초지식 습득으로 실무처리

능력 배양

- 관련업무 담당 직원에 대한 실무이론 정립 및 업무처리 능력 향상

ꊵ 내부고객 만족을 위한 서비스의 양질화 사업 추진

직원들의 여가선용을 위한 휴양시설 임차와 창의적 마인드 개발을

위한 해외체험 및 건전한 체육활동을 통한 사기진작으로 조직의 활성화와

공단발전을 증진하고자 함.

○ 사업개요

- 공단 업무 관련 해외체험 : 20명 내외

- 공단창립 기념 노사화합 한마음 체육 대회 : 2006. 6. 9

- 직원 휴양시설 임차 : 27평형 콘도미니엄 2구좌

- 소요예산 : 117,000천원

○ 추진방향

- 해외 선진지 견학을 통하여 창의적인 마인드를 개발하고 직원의

업무능력 향상을 도모

- 노사화합의 장을 마련하고 애사심을 고취하여 조직의 활성화 및 공        단발전에 기여

- 휴양시설을 임차하여 사기진작 및 후생복지 증진

○ 기대효과

- 직원 사기진작 및 후생복지 향상으로 근무 의욕 고취

- 해외체험을 통한 직원의 업무능력 향상

- 노사관계의 안정화로 성숙한 신기업 문화 조성

ꊶ 깨끗한 파주만들기 추진

도시인구 증가에 따른 도시미관 저해요인을 사전에 차단하여 깨끗한

도시․건강한 파주 만들기 조성

○ 사업개요

- 청소장비 및 인력의 효율적인 운영

▪ 기사 및 환경미화원 : 242 명

(운전원 41명, 환경미화원 156명, 가로환경미화원 45명)

▪ 장비보유대수 :  60대

(도로청소차 5대, 청소차 43대,  재활용차11대, 업무용 탑차 1대)

- 가로환경모니터 요원 57명

○ 추진방향

- 권역별로 도로청소차를 지정운영

- 무단투기 지속적인 단속으로 경각심 고취

- 가로환경 모니터 요원 운영 내실화

○ 기대효과

- 깨끗한 도시환경 조성으로 기초질서 확립

- 쓰레기의 신속한 처리로 쾌적한 주거환경 조성

- 주민의 각종 불편요인 발생 최소화로 생활환경 개선

ꊷ 업무통합 정보화시스템 구축

조직내 업무 시스템 일원화 및 행정지식의 공유 ․ 활용으로 업무처리의

생산성을 강화하고자 함.

○ 사업개요

- 시스템 구축 대상 : 12개 읍면동 선별장

▪ 업무통합 대상 : 민원처리 신고 접수외 8개 업무

- 소요예산 : 45,000천원

○ 추진방향

- 본청과 각 선별장간 통합 전산화 시스템 구축

- 정보 연계를 통한 신속한 업무처리(웹방식) 체계 마련

- 정보 연계 및 전사적 관리를 위한 정보통신 인프라 구축

- 정부 전자문서 유통 체계 고도화 계획에 따른 실무자 교육

○ 기대효과

- 통합 전산화 시스템 활용을 통한 업무처리 방식의 고도화 추구

- 업무 대상간 정보 공유체계 구축으로 업무 지식의 활용도 증대

- 업무 생산성 향상 및 일하는 방식 개선