2006 행정사무감사

기획행정위원회

2006 주요업무 추진상황

시설관리공단

목 차 【시설관리공단】
Ⅰ.	기본현황
1.	조직현황			1
2.	인력현황			1
3.	분장사무			2
Ⅱ.	2006 주요업무 추진실적
1.	사업장별 수입목표 추진 현황			3
2.	주요업무 추진 실적			4
	ꊱ	효율적인 예산 운영		4
	ꊲ	성과관리(BSC) 및 다면평가시스팀 구축		4
	ꊳ	환경경영체제(ISO14001) 인증 취득		5
	ꊴ	업무통합 정보화 시스템 구축		5
	ꊵ	경영평가, 혁신평가, CEO평가 수감		6
	ꊶ	직원 능력개발을 위한 직무 및 실무위탁교육 실시		6
	ꊷ	조직 활성화를 위한 사업 추진		7
	ꊸ	깨끗한 파주만들기 사업 추진		7

2006 주요업무 추진상황

-  -

【시설관리공단 소관】

Ⅰ. 기본현황

1. 조직현황

□ 2본부 6팀【혁신전략팀(TF팀)】

2. 인력현황

□ 정규직                                2006.  8. 31 기준

구분	계	이사장	상임 이사	일반직					기능직					비고
				계	3급	4급	5급	6급	계	1급	2급	3급	4급
정 원	100	1	1	27	4	8	8	7	71	16	23	20	12
현 원	96	1	1	27	4	4	9	10	67	4	9	21	33

□ 비정규직(상용직)                      2006. 8. 31 기준

구분	계	청 사 관리원	주 차 관리원	망원경 관리원	종량제봉투 관리원	분뇨,축산 관 리 원	골재채취관 리 원	환 경 미화원	가로환경 미 화 원
정원	260	5	42	1	1	6	4	156	45
현원	247	5	33	1	1	6	-	156	45

3. 분장사무

부서명	팀 명	분 장 사 무	비고
이사장	혁신전략팀	1. 혁신업무 및 경영평가 2. 중장기 경영계획 수립 및 조정 3. 직원의 임용 및 정원관리 4. 제 규정의 개정 및 법무에 관한 사항
경영수익본부	경영지원팀	1. 예산편성 및 집행, 결산 2. 복무 및 교육훈련 3. 공단 재산관리 및 물품관리 4. 노사협의 및 단체협약에 관한 업무 5. 타 업무에 속하지 않는 사항
	공공시설 운 영 팀	1. 노상․노외주차장 관리요원 지도감독 2. 수입금관리 및 수입증대방안 분석 3. 쓰레기종량봉투 위탁판매 4. 시민회관, 여성회관 관리 운영
	관광운영팀	1. 임진각․통일동산공영주차장 운영 관리 2. 도라전망대 망원경 사업관리 3. 견인차량 관리
환경관리본부	환경시설 1 팀	1. 분뇨처리 공공시설 운영 및 수질관리 2. 시설물 장비유지 관리
	환경시설 2 팀	1. 축폐처리 공공시설 운영 및 수질관리 2. 시설물 장비 유지 관리
	청소팀	1. 청소 및 민원 처리 2. 환경미화원 및 운전원 지도감독 3. 적환장 시설물 및 읍․면 선별장 관리 4. 장비유지관리

Ⅱ. 2006 주요업무 추진실적

1. 사업장별 수입목표 추진현황

(2006.8.31 현재/ 단위 : 천원)

사업명	목표액	수입액	비율 (%)	사업내용
계	4,653,685	2,855,831	61
주차장 사용료	1,240,392	750,036	60	노상,노외,시청,임진각․통일동산주차장
주차위반 견인료	26,400	22,526	85	주차위반 견인
망원경 사용료	65,000	40,989	63	도라산 전망대 망원경
공유재산 임대료	210,043	78,858	43	통일동산 주차장내 휴게소, 임진각 유원지, 통일열차 철도부지, 자동차 전용극장, 카트 경기장
종량제 봉투판매	2,258,700	1,449,171	64	620개 판매업소
시민회관 대관료	47,190	25,737	51	대공연장, 소공연장
생활환경관리	564,000	351,078	62	재활용품 대형폐기물 판매수입
환경시설관리	222,000	122,738	55	분뇨처리장, 축산폐수 처리장 사용료
기타수입	19,960	14,698	73	고령자 장려금, 이자수입 및 기타

2. 주요업무 추진실적

ꊱ 효율적인 예산 운영                           (단위 : 천원)

구 분	예산액	집행액	비율(%)	비고
계	22,954,730	13,254,972	57
인 건 비	13,455,531	6,961,064	51
경 상 비	8,209,529	5,165,899	62
자본적 지출	1,289,670	1,128,009	87

□ 추진방향

○ 예산집행의 『클로징10』사업추진을 위한 경영개선

○ 예산낭비 요인 방지를 위한 정확한 시장가격 조사

○ 공개경쟁입찰을 통한 예산절감 및 투명성 제고

ꊲ 성과관리(BSC) 및 다면평가시스템 구축

□ 사업개요

○  소요예산 : 130,000천원

○ 사업내용

- 조직의 비젼 및 전략목표 실행

- 인사, 재무, 고객, 시스템과의 연계를 통한 팀별 성과관리

○ 시스템 설치완료 2006. 2. 17

□ 추진방향

○ 성과관리(BSC) 시스템 순차적인 개인단위 성과관리 확대 추진

○ 경영목표 및 팀별 핵심지표(KPI) 성과관리

ꊳ 환경경영체제(ISO 14001) 인증 취득

□ 사업개요

○ 대  상 : 분뇨 및 축산폐수처리장 방류수 수질외 3개 항목

○ 기  간 : 2006. 1. 3 ~ 4. 14

○ 사업비 : 30,000천원

□ 추진실적

○ 환경경영체제 실천 계획 수립 및 구축 : 2006. 1. 3

○ 환경영향 평가에 따른 세부목표수립 : 2006. 3.  2

○ 한국능률협회경영인증원 최종심사 : 2006. 4. 11 ~ 4. 12

○ ISO 14001 인증 취득 : 2006. 4. 14

□ 효    과

○ ISO 14001 인증을 취득함으로써 대외 신뢰도 향상

○ 분뇨 및 축산폐수 처리시설의 효율적인 운영으로 예산 절감

ꊴ 업무통합 정보화 시스템 구축

□ 사업개요

○ 시스템 구축 : 12개 읍․면․동 선별장

- 업무통합대상 : 민원처리 신고 접수외 8개 업무

○ 소요예산 : 45,000천원

□ 추진실적

○ 본부와 각 선별장간 통합전산화 시스템구축 : 2006. 2. 13

- 정보 연계를 통한 신속한 업무처리(웹 방식) 체계 마련

○ 전산화에 따른 실무자 교육(1회 13명)

□ 효    과

○ 전산화시스템을 통한 업무처리 간소화

○ 업무 정보 공유체계 구축으로 업무지식의 활용도 증대

ꊵ 경영평가, 혁신평가, CEO평가 수감

□ 추진실적

○ 기    간  : 2006. 6. 15 ~ 6. 16

○ 주    관 : 행정자치부

○ 평가분야 : 책임경영, 경영관리, 사업운영, 고객만족

○ 평가위원 : 한국자치경영평가원 이인철 외 5명

□ 개선대책

○ 평가보고서 우수공기업 및 민간기업 벤치마킹을 통한 독창성 확보

○ 평가지표 교육등 전문성 강화

○ TFT를 통한 경영개선 연구 상시운영 체제 구축

ꊶ 직원 능력개발을 위한 직무 및 실무위탁교육 실시

□ 사업개요

○ 교육과정 : 직무과정 및 실무위탁 교육 19개과정 1,764명

○ 교육기간 : 2006. 1. 1 ~ 10. 31

○ 교육내용

- 기초직무교육 : 경영혁신외 4개 과정(행정실무, 친절, 전산, 소양)

- 실무위탁교육 : 지방공기업 기초 직무외 13개 과정

○ 소요예산 : 37,000천원

□ 추진실적

○ 행정능력 함양을 위한 전문기관 직무교육 : 4개과정 10명

○ 외부강사 초빙 실무 위탁 교육 : 11회 846명

□ 효    과

○ 직무 및 소양교육 강화로 혁신역량 극대화

○ 직무수행에 필요한 기초지식 습득으로 실무처리 능력 배양

○ 실무이론 정립 및 업무처리 능력 향상

ꊷ 조직 활성화를 위한 사업 추진

□ 추진실적

○ 직원 휴양시설(콘도) 임차 : 21명(제주 9명, 설악 12명)

○ 공단 창립기념 노사화합 한마음 체육대회 : 2006. 6. 9

○ 직장 동호회 활성화 지원 : 3개 동호회 1,500천원

○ 모범 미화원 국내체험 : 10명

○ 우수직원 해외체험 실시 : 20명

□ 기대효과

○ 직원 사기진작 및 후생복지 향상으로 근무의욕 고취

○ 해외체험을 통한 직원의 업무능력 향상

○ 노사관계의 안정화로 성숙한 신기업 문화 조성

ꊸ 깨끗한 파주만들기 사업 추진

□ 사업개요

○ 청소장비 및 인력의 효율적인 운영

- 기사 및 환경미화원 : 242명(운전원 41명, 미화원156명, 가로환경 45명)

- 장비 보유대수 : 61대 (도로청소차 5대, 청소차 42대, 재활용 13대, 업무용 1대)

○ 가로․환경 모니터 요원 : 57명

□ 추진실적

○ 권역별 도로청소차 지정 운영 : 통일로외 28개노선 15,152Km

○ 읍․면․동 주요시내 지역 책임제 시범운영 확대

- 금촌1동외 6곳(금촌1․2동, 문산, 법원, 적성, 광탄, 파평)

○ 무단투기 단속실적 : 868건

○ 가로 청소 실적 : 2,058톤(환경모니터 요원)

○ 사업장 및 건설폐기물 위탁처리 실적 : 836톤

□ 효    과

○ 쓰레기의 신속한 처리로 깨끗한 도시환경 조성

○ 주민의 각종 불편요인 발생 최소화로 생활환경 개선