기획행정위원회

2007. 2. 5. ～ 2.  9.

2007년도 시정업무보고

파  주  시

시 정 철 학

비전과 목표

“최첨단”“친환경”“고품격”도시건설

비 전

대한민국 대표도시 "G&G PAJU"

목 표

업그레이드 (Upgrade) 파주

방 침

도시환경

깨끗한 도시환경

사업추진

클로징 10

민원행정

민원행정특별도시

2007년도 역점정책

◦최첨단 기업도시

◦미래를 내다보는 도시개발

◦최첨단 선진농촌

◦녹지공간 확대

◦깨끗한 물의 안정적 공급

◦수질개선

◦교육과 문화관광 인프라 확충

14대 중점과제

◦청결․질서․안전한 도시 건설

◦더불어 사는 도시

◦체육공간 확충 및 청소년 문화공간 조성

◦내부통제시스템 운영

◦일하는 방식 개선

◦선택과 집중 투자

◦아웃소싱 발굴 확대

시설관리공단

보 고 순 서
□	추진목표와 방향	------	15 - 1
□	주요업무 추진계획
	【 시설관리공단 소관 】 ○사업장별 세입목표 ○예산운영의 효율성 제고 및 책임성 강화 ○혁신 내재화로 경영개선 강화 ○성과중심 경영혁신 지속 추진 ○인재육성을 위한 교육훈련 활성화 ○열심히 일하는 직장분위기 조성 ○노사안정을 위한 신 노사 문화확산 ○노상 주차사업 운영방안 ○환경경영시스템 운영 계획 ○발생슬러지 퇴비화 사업 추진 ○“깨끗한 파주 만들기 운동” 지속 추진	------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------	15 - 2 15 - 3 15 - 4 15 - 5 15 - 7 15 - 8 15 - 9 15 - 9 15 -10 15 -12 15 -13

	추진목표와 방향

ꏚ 혁신을 통한 경영의 효율화

○ BSC 시스템 정착을 통한 성과중심의 경영혁신 추구

○ 저비용 고효율의 조직구조 정착

ꏚ 공공서비스의 품질향상

○ 고객의 욕구에 맞는 다양한 프로그램 개발 제공

○ 쾌적한 환경조성 및 깨끗한 수질환경 보존

ꏚ 사업운영의 효율성 도모

○ 차질 없는 세외수입 목표달성 및 예산운영의 책임성 강화

○ 경영개선 및 사업성장의 다각화 추진으로 경영 효율 극대화

ꏚ 혁신 노사문화 구축

○ 상시적 대화채널 구축을 통한 발전적 노사문화 정착

○ 노사화합을 위한 다양한 프로그램 개발

15 -

주요업무 추진계획

〔 시설관리공단 소관 〕

1. 사업장별 세입목표

(단위 : 천원)

사 업 명	수입 목표액	사업내용
계	4,656,814	전년대비 3,129천원(0.07%) 증가
주차장 사용료	1,108,200	임진각, 통일동산, 노상, 노외, 시청
주차위반 견인료	27,984	주차위반 견인
망원경 사용료	60,000	도라산 전망대 망원경
공유재산 임대료	210,824	통일동산 휴게소, 임진각 매점, 임진각 유원 부지․철도부지, 자동차 전용극장, 카트경기장
종량제 봉투판매	2,328,000	620개 판매업소
시민회관 대관료	48,000	대공연장, 소공연장
생활환경 관리	620,400	재활용품, 대형폐기물 판매수입
환경시설 관리	237,000	분뇨처리장, 축산폐수, 축분혼합처리 사용료
기타 수입	16,406	고령자 장려금, 평화의 타종, 이자수입

□ 차질 없는 세외수입 목표달성

○ 단위 사업별 수입증감 분석

- 증가요인

∙ 파주시 인구증가에 따른 종량제 봉투사업 판매증가 : 69백만원

∙ 재활용품, 대형폐기물 판매증가 : 56백만원

- 감소요인

∙ 경기침체 및 관광객 축소에 따른 주차요금 : △66백만원

∙ 무료 임시 공영주차장 증가로 노상 주차장 사용료 : △84백만원

○ 추진방향

- 사용자 부담 원칙에 의한 수수료, 사용료 현실화

∙ 쓰레기 종량제봉투 판매 가격

∙ 임진각, 통일동산 주차장 주차요금

∙ 시민회관 이용 사용료

∙ 만성적자 운영 노상 주차장 민간위탁 검토

2. 예산운영의 효율성 제고 및 책임성 강화

• 전년대비 과감한 예산절감목표 부여 및 계획적인 재정운영

• 사업별 예산집행결과 성과관리시스템 도입

• 경영공시를 통한 투명재정 구현

○ 예산편성 개요

- 총     액 : 22,734백만원 (전년대비 1% 감소)

∙ 인  건  비 : 12,618백만원

∙ 경  상  비 :  9,772백만원 (절감목표액 : 977백만원)

∙ 자본적 지출 :   344백만원

○ 예산운영 결과를 알기 쉽게 공시

- 지방공기업 예산편성기준사항에 적합한 예산편성 (‘07.10월)

- 전자조달시스템 활용 예산집행의 투명성 제고

∙ 공사 1천만원, 용역․물품 5백만원 이상 전자입찰

- 예산 및 결산 상황의 경영공시를 통한 재무정보의 투명성 확보 : ‘07년 2월～4월

- 재정운영의 책임성, 신뢰성 제고

○“클로징 10”의 지속적 추진 (‘07.1.1~10.31)

- 예산 낭비를 사전에 방지하여 효율적인 예산운영 도모

3. 혁신 내재화로 경영개선 강화

• 혁신경영의 내재화로 경쟁력 제고

• 창의적 고유과제 선정 및 실행 강화로 책임경영 구현

□ 공통 혁신과제의 내실 있는 추진

○ 저비용․고효율 조직구조 정착

- 임금피크제 도입 : 정년 퇴직자를 계약직으로 전환

- 에너지 절약(가칭 티끌 모으기) 및 업무간소화 추진

- 연차휴가 사용촉진, 시간외 근무 실링제 도입

- 환경기초시설 계절별 온도 낮추기 운동 추진

- 재활용품 및 대형폐기물 판매 목표 관리제 시행

○ 선진적 기업 경영문화 체질화

- 고객서비스의 품질개선 및 “일할 맛 나는” 조직 근무분위기 조성

- 성과문화의 정착 및 보상시스템의 개발

- 윤리경영, 투명경영을 통한 시민신뢰성 제고

4. 성과중심 경영혁신 지속 추진

• 공단 비전과 목표실현을 위한 기획 및 실행의 성과관리 강화

• 고객의 기대와 요구에 부응할 수 있는 최적의 품질경영시스템 구축

□ 비전 및 목표의 효율적 달성을 위한 성과경영 추진

○ 공단운영 방향제시

- 경영의 효율성 극대화를 위한 이사장의 경영목표 시달

- 주요사업 추진계획 수립 시행 및 평가를 통한 업무개선

- 행정자치부 지침 준수 및 실행 가능성 있는 현안사항 관리

○ 성과관리를 통한 객관성 및 투명성 강화

- BSC 성과관리시스템 정착

∙ 공단의 전략사업 방향과 연계되는 평가지표의 지속적 개발 추진

∙ 평가지표의 계량화로 명확한 성과측정 기준제시

- 인사 프로그램의 통합으로 인사관리의 효율성 강화

∙ BSC 성과관리시스템, 다면평가, 근무평정의 통합

∙ 소요예산 : 20,000천원

○ 혁신 창안제도 활성화

- 창안제도 심사체계 개선 및 참여자 보상

- 다양하고 폭넓은 참신한 아이디어 적극 발굴

- 소요예산 : 2,900천원

○ e-혁신 릴레이 활성화

- 성과개선을 위한 업무분야별 다양한 혁신이야기 게재

- 우수 혁신이야기 선정 및 사례집 발간 배포

- 신규직원 교육교재 활용, 혁신 마인드 공유

○ ISO 9001(품질경영시스템) 인증 추진

- 적용규격 : KSA ISO 9001 (행정 및 환경 분야)

- 사업기간 : ‘07. 1월～5월 / 소요예산 : 30,000천원

∙ 품질경영시스템 방침 수립, 세부 목표 및 계획수립, 현장심사, 인증취득

○ 고객만족도 조사

- 추진방향

∙ 공단사업별 고객만족도 및 불편사항을 파악하여 관리체계 개선

- 조사방법 : 외부 용역의뢰 (2월 중)

- 조사대상 : 쓰레기 종량제봉투 외 7개 사업 분야

- 소요예산 : 20,000천원

□ 클릭시스템(푸른샘) 운영 활성화

○ 사업개요

- 조직 내의 모든 지식 및 정보를 한눈에 쉽게 파악 활용할 수 있도록

추진

○ 추진계획

- 공단 전자결재시스템 로그인 시 본 화면 진입 전 선서문 클릭 후

업무개시

∙ 윤리경영, 경영혁신에 대한 의식제고 및 혁신마인드 강화

- 임직원의 윤리경영, 고객만족, 경영혁신에 대한 의식 제고 및 비전제시

- 전자결재시스템을 이용한 선서문 및 개인 확인을 통한 지속적 학습효과

5. 인재육성을 위한 교육훈련 활성화

• 고객만족과 성과지향의 지방공기업으로 혁신적 변화를 가속화하기

위한 기본업무수행 능력 및 실무능력 배양을 위한 위탁교육 실시

• 전 직원 워크숍을 통한 조직력 강화 및 협동심 배양

• 임․직원 국․내․외 체험을 통한 창의적 마인드 개발

○ 직업 및 실무능력 향상을 위한 교육 강화 : 44개 과정 4,261명

- 예 산 액 : 8,128천원

- 전문기관․우수 민간기업 위탁교육 및 법정교육 : 16개 과정 33명

- 행정능력 함양을 위한 직무 교육 : 4개 과정 120명

- 사업장 위주 현장 안전교육 : 12회(매월 1회) 4,092명

- 기관 및 우수 관련 업체 우수사례 벤치마킹 추진 : 4회 8명

- 교육과정별 전문 외부강사 초빙 : 8회 8명

○ 선진지 해외체험을 통한 마인드 개선

- 대상인원 : 20명 내외

- 예 산 액 : 27,000천원

- 추진일정

∙ 선진지 해외체험 계획수립 (‘07년 2월~3월 중)

∙ 대상자 선발기간 (‘07년 4월 중)

※ 공단 발전 유공자 및 우수 직원 우선 선발

∙ 선진 해외체험 시행  (‘07년 4월~10월 중)

○ 혁신마인드 제고를 위한 전 직원 워크숍 추진 :‘07년 12월 중

- 대상 직원 108명 / 소요예산 : 15,000천원

6. 열심히 일하는 직장분위기 조성

• 임․직원의 여가선용 및 체육활동을 통한 사기진작 및 애사심 고취

• 건강검진 및 선택적 복지제도를 통한 후생복지확대로 열심히 일하는

직장분위기 조성

○ 선택적 복지제도 운영

- 적용대상 : 100명 (상근인력 제외)

- 복지항목 : 12개 항목 (기본 2, 자율 10)

∙ 기본항목 : 생명․상해보험, 건강검진

∙ 자율항목 : 부모부양, 학교․학원비, 건강시설 이용, 문화․레포츠 이용비

- 운영원칙

∙ 복지카드 사용한도 내에 한하여 지급 및 사용

○ 건강한 직장분위기 조성을 위한 건강검진 확대시행

질병의 조기발견을 통한 치료의 가능성을 열고, 질병에 대한 위험요인

측정, 건강위험인자를 감소시켜 건강한 직장분위기 조성계기 마련

- 검진대상 : 사무직 및 상근인력 (환경미화원, 주차징수원 등)

- 검진항목 : 건강보험공단에서 검진항목 외 검사항목 추가검진

- 소요예산 : 37,510천원 (1인 110,000원)

○ 공단창립 기념 노사화합 한마음 체육대회 개최 :‘07. 6. 1.

- 대상 직원 360명 / 소요예산 30,000천원

○ 정년퇴직대상자 국내연수를 통한 사기진작 강화 :‘07년 7월 중

- 대상 직원 7명 / 소요예산 7,000천원

○ 동호회 활동 지원 : 3개 동호회 (축구, 낚시, 등산)

- 대상 직원 70명 / 지원예산 : 1,500천원

7. 노사안정을 위한 신 노사 문화확산

• 노사 공동의 노사협력체제 구축방안 모색

• 노사간의 갈등과 대립을 해소

• 협력적이며 미래지향적인 노사관계 형성

○ 노동부 노사 지원대상 프로그램 도입추진

- 노동부 지원금액 한도 : 기업 (4천만원 이내)

- 주요 지원비용 내용

∙ 교육, 연수, 회의, 세미나 등의 개최

∙ 노사화합행사 개최 및 노사협력 증진

- 노사지원대상 프로그램 세부추진계획

∙ 지방노동사무소 신청서류 (제안서, 예산계획서)제출 :‘07. 2월

∙ 중간보고서 및 최종보고서 제출 :‘07. 4월~12월

○ 대화와 협력체제 강화를 위한 상시적 채널 구축

- 정기적 모임구성 (‘07년 분기별 1회)

- 노사협의회

∙ 년 4회 (분기별 1회) / 소요예산액 3,000천원

- 집기 및 사무실 제공 / 소요예산액 50,000천원

8. 노상 주차사업 운영방안

• 노상 주차사업의 근본적인 문제점을 분석 개선 보완하여 고객만족을

위한 서비스의 질 향상 노력 및 흑자경영의 기틀을 다지고자 함.

○ 사업현황

- 주차징수 면수 : 25구역/521면 (금촌357, 문산55, 조리66, 법원43면)

- 세외수입 목표 : 336,000천원

○ 추진방향

- 부분별 민간위탁 및 무료개방으로 전환

∙ 흑자가능 구역 근무시간 탄력적 운영 : 금촌동 (명동로, 문화로)

∙ 만성 적자 예상구역 민간위탁 전환 : 문산, 법원, 조리

- 민간위탁(무료개방)으로 인한 인력승계 방안강구 : 9명

∙ 시청과 유기적인 협력체계로 고용승계 노력

∙ 2인 1조로 7조의 근무조를 편성하여 불시 점검

∙ 주차관리원 복무지도 평가보고회 : 4회 (분기별 1회)

- 고객감동 서비스 제공 및 우수근무자 인센티브 제공 : 8명

∙ 표창상신 및 국․내외 해외체험 부여

9. 환경경영시스템 운영 계획

• 국제적 환경경영시스템 정착추진

• 효율적인 시설물 관리를 위한 중앙감시제어시스템 도입 및 악취저감

노력 강화

• 철저한 수질관리로 수중 환경보전 노력 강화

□ 환경시설의 관리 현황

○ 분뇨 처리시설 외 3개소 / 530톤

- 분뇨처리시설 : 3개소 (220톤/일)

- 축산폐수공공처리시설 : 1개소 (200톤/일)

- 축분혼합공공처리시설 : 1개소 (80톤/일)

- 음식물퇴비화처리시설 : 1개소 (30톤/일)

□ 환경시설물 운영방안

○ ISO 14001 (환경경영시스템)의 정착

- 1차 사후심사 지적사항 개선

∙ 분뇨, 음식물 투입 시 공정별 표로 작성

- ISO 14001 2차, 3차 사후심사 실시 : ‘07. 4월/10월

- ISO 14001의 적절성, 충족성, 효과성 보고서 작성(경영검토) : ‘07. 12월

○ 악취발생 저감 대책 추진

- 처리장 내 탈취시설(11개소) 담당자 지정 점검 관리

- 유속계 구입을 통한 탈취시설 송풍능력 적정 유지

- 악취가 다량 발생하는 투입 동에 지속적인 탈취제 살포

- 악취물질의 정기적인 검사를 통한 탈취 탑의 정상가동과 탈취효율 증대

- 소요예산 47,725천원

○ 환경시설 감시제어 통합 시스템 추진

- 분뇨 80톤, 60톤 감시 제어설비 증설 및 통합

- 기 설치된 감시제어설비 철거 및 상호 호환되는 기종으로 교체

- 소요예산 40,000천원

○ 사업장 폐기물 퇴비화로 인한 위탁처리비 절감 : 절감액 270,900천원/연간

○ 예방위주의 시설물 관리

- 안전점검의 날 운영, 환경정비의 날 운영 (월 1회)

- 상시 점검을 통한 취약시기 피해 최소화

10. 발생슬러지 퇴비화 사업 추진

• 환경기초시설에서 발생되는 사업장 폐기물의 퇴비화 실현추진

• 폐기물 위탁처리로 발생되는 예산절감

• 악취 발생원 차단을 통한 민원발생 최소화 및 쾌적한 근무환경 조성

○ 사업개요

- 슬러지 연간 발생 예상량 : 7,200톤

∙ 분뇨처리장 : 3,500톤

∙ 축폐처리장 : 3,700톤

- 사 업 비 : 305,000천원

∙ 폐기물 위탁처리  : 288,000천원

∙ 톱밥구입 및 성분검사비 : 17,000천원

○ 추진현황

- 2006. 10. 2. ⇒ 농업진흥청 지정 검사 2개 업체 비료성분검사 합격

- 부숙퇴비 판매 또는 관내 농가 무상 공급

- 공단 자체 수익사업으로 전환

∙ 판매에 따른 관련법 검토, 관내 수요처(화훼, 과수 등) 조사

∙ 사업성(수지분석) 검토 후 사업계획 수립

○ 기대효과

- 사업장 폐기물의 퇴비화를 통한 위탁처리비용 절감

- 자체 수익사업 발굴을 통한 공단의 경쟁력 강화

- 악취발생원 차단으로 민원발생 최소화

- 친환경적인 공단 이미지 조성 효과 창출

11.“깨끗한 파주 만들기 운동”지속 추진

•“깨끗한 파주 만들기 운동”강화를 위한 철저한 생활쓰레기 수거추진

• 시내 도심지 및 주요 도로변 신속한 청소로 고품격 파주시 건설

□ 깨끗한 파주 만들기 운동

○ 사업개요

- 장비 및 인력현황

∙ 장비 : 차량 총 61대(청소 42대, 재활용차 13대, 노면청소 5대, 업무용 1대)

∙ 인력 : 총 242명 (운전원 41명, 미화원 156명, 가로환경 45명)

○ 추진계획

- 생활쓰레기 배출 우심지역 집중 홍보

∙ 가두방송, 유인물 배포, 유선방송, 지역신문을 통한 홍보

∙ 우심지역 조사 및 호별 방문 협조유도

- 노면청소차량 개인별 책임 청소구역 지정 운영

∙ 가로환경 미화원과 연계추진

- 주요노선 주간배출 수거반 편성 운영 : 15개소 (금촌1동 외 14개반)

- 읍․면․동 및 가로청소 책임구역제 전면 실시

- 가로 모니터 요원 주민 불편사항 신고 상설화

∙ 신고실적 우수자 포상 : 1,000천원

- 환경체험 코스 확대실시

∙ 환경관리 시설 ~ 금촌1․2동 선별장 견학

□ 재활용품 선별 자동화시스템 설치를 통한 수입증대 지속추진

○ 사업개요

- 2007년 수입 목표액 : 450,000천원

- 사업대상 : 재활용 분리 콘베어 2대 설치 (교하 선별장, 적환장)

- 사업시기 : ‘07년 상반기

- 예 산 액 : 40,000천원

○ 추진방향

- 재활용품 철저한 수거 및 선별기를 이용한 분리로 수입 증대

- 재활용품 분리배출에 대한 홍보 및 단속으로 주민 참여 유도

- 재활용품 수거실적 우수 읍․면․동 시상을 통한 경쟁유도로 수입 증대

∙ 우수 읍․면․동 포상 : 연 2회 (5,000천원)

□ 쓰레기 불법투기 단속 지속 추진

○ 사업개요

- 단속대상 : 무단투기, 불법소각, 주간배출, 혼합배출 등

- 실적우수자 포상 : 780천원

○ 추진방향

- 환경미화원 반장 및 기동반 중심으로 주․야간배출 지속단속

- 새벽수거 시 불법쓰레기 별도 보관 후 증거추적 단속

- 09:00 이후 발생되는 쓰레기는 기동반 단속 후 수거

- 13:00 이후 발생되는 쓰레기 읍․면․동 반장 책임 하에 단속 및 수거

□ 이불, 의류 전단압축 및 파쇄용 절단기 설치

○ 사업개요

- ‘06년 처리실적 : 400톤/ 80,000천원 (처리비용)

- ‘07년 이불, 의류 전단압축 및 파쇄용 절단기 설치

∙ 예산액 : 80,000천원 (절단기 : 65,000천원, 부대비용 : 15,000천원)

○ 문제점

- 최첨단 소각시설의 운영효율 저하

- 소각용 폐기물 외부업체 위탁처리

- 주민협의체가 대기환경 오염을 이유로 소각장 반입을 원천봉쇄

- 폐기물처리 반입거부로 인한 예산낭비 : 100,000천원

○ 기대효과

- 폐기물처리의 효율화를 위한 절단기(파쇄기) 설치로 작업의 효율화 유도

- 타사업장 폐기물 위탁처리비용 절감 : 100,000천원/년