2008 행정사무감사

기획행정위원회

2008년 주요업무 추진상황

시설관리공단

목 차 【시설관리공단】
Ⅰ.	기 본 현 황
1.		조직현황										1
2.		인력현황										1
3.		분장사무										2
4.		사업장별 수입목표 추진현황										3
Ⅱ.	주요업무추진실적
1.		경영개선을 위한 인프라 구축										4
2.		투명한 윤리경영 실천										5
3.		예산운영의 효율성 제고 및 책임성 강화										5
4.		인재양성을 위한 체계적인 교육 훈련 추진										5
5.		대화와 협력의 신 노사문화 조성										6
6.		열심히 일하는 직장분위기 조성										6
7.		베스트 드라이버 선정 평가										7
8.		노상주차장 민간위탁 확대 운영										7
9.		환경시설시스템 운영										7
10.		깨끗한 파주만들기 운동 지속 추진										8
11.		고객만족 현장 체험 프로그램 운영										8

시설관리공단 소관

2008 주요업무 추진상황

【시설관리공단 소관】

Ⅰ. 기 본 현 황

1. 조직현황 : 2본부 7팀

2. 인력현황

□ 정규직                                                2008. 6. 30 기준

구분	계	이사장	상임 이사	일반직					기능직
				계	3급	4급	5급	6급	계	1급	2급	3급	4급
정 원	113	1	1	30	4	8	10	8	81	18	26	23	14
현 원	103	1	1	25	3	8	6	8	76	3	10	21	42

□ 상근인력                                              2008. 6. 30 기준

구분	계	청 사 관리원	주 차 관리원	망원경 관리원	종량제봉투 관 리 원	분뇨,축산 관 리 원	축분음식물 관 리 원	골재채취관 리 원	환 경 미화원	가로환경 미 화 원
정원	263	7	40	1	1	6	3	4	156	45
현원	235	7	24	1	1	6	3	-	150	43

- 1 -

3. 분장사무

부서명	팀 명	분 장 사 무	비고
이사장	혁신전략팀	1. 혁신업무 및 경영평가 2. 중장기 경영계획 수립 및 조정 3. 직원의 인사 및 정원관리 4. 제 규정의 제․개정에 관한 사항 5. 홍보에 관한 사항 6. 이사회 운영 7. 감사업무
경영수익본부	경영지원팀	1. 예산편성 및 집행, 결산 2. 복무 및 교육훈련 3. 공단 재산관리 및 물품관리 4. 노사협의 및 단체협약에 관한 업무 5. 직원의 복지업무 6. 타 업무에 속하지 않는 사항
	공공시설 운 영 팀	1. 노상, 노외주차장 관리요원 지도감독 2. 수입금관리 및 수입증대방안 분석 3. 쓰레기 종량제봉투 위탁판매 4. 시민회관, 교육문화회관 관리 운영 5. 불법 주정차 견인사업 6. 대형폐기물 수익사업
	관광운영팀	1. 임진각, 통일동산공영주차장 운영 관리 2. 도라전망대 망원경 사업관리 3. 임대사업장 관리 업무
환경관리본부	환경시설 1팀	1. 분뇨 및 축폐공공처리시설 운영 및 수질관리 2. 시설, 장비 유지 관리 3. 타 업무에 속하지 않는 사항
	환경시설 2팀	1. 축분혼합 및 음식물쓰레기퇴비화 시설관리 운영 2. 시설물 장비 유지 관리
	청소팀	1. 청소 및 민원 처리 2. 환경미화원 및 운전원 지도감독 3. 적환장 및 읍․면 선별장 시설물 관리 4. 장비유지관리 5. 재활용품 판매 사업

4. 사업장별 수입목표 추진현황

(단위 : 천원 / ‘08. 6. 30일 기준)

사 업 명	목표액	수입액	비율	사 업 내 용
계	5,619,783	2,395,190	42.6%
주차장 운영관리	1,454,000	652,291	44.8%	□ 노상, 시청, 임진각, 통일동산, 공영 주차장
주차위반 견인사업	31,680	14,723	46.4%	□ 불법 주정차 차량견인
망원경 운영	60,000	29,520	49.2%	□ 도라산 전망대 망원경(32대)
공유재산임대사업	215,257	94,012	43.6%	□ 통일동산 (휴게소, 자동차전용극장, 카트경기장) □ 임진각(유원부지, 간이매점, 철도부지)
종량제 봉투 판매	2,950,000	1,197,775	40.6%	□ 판매업소 : 706개소
시민회관 운영	52,000	31,632	60.8%	□ 대공연장, 소공연장, 전시실
생활환경 관리운영	637,440	277,292	43.5%	□ 청소업무 : 재활용품, 대형폐기물
환경시설 관리운영	211,000	97,945	46.4%	□ 분뇨, 축산폐수, 축분혼합, 음식물쓰레기
기타 잡수입	8,406	-	-	□ 이자수입, 고령자이용, 평화의 타종

Ⅱ. 주요업무추진실적

1. 경영개선을 위한 인프라 구축

효율적인 사업운영을 통한 수입 증대 노력 및 시설 ․ 장비의 자체유지보수      에 따른 예산절감을 통하여 저비용․고효율 경영 추구

□  저비용 고효율 사업추진 : 목표 347,033천원 / 실적 186,917천원(54%)

□ 예산절감 사업 추진(시설물 자체 유지보수 외 14개 사업)

- 업무제도 개선을 위한 예산절감 목표 : 203,500천원 / 73,623천원

- 자체 유지 보수를 통한 예산절감 목표 : 32,000천원 / 47,001천원

- 에너지 절약 및 자율절전 예산절감 목표 : 18,668천원 / 11,043천원

- 효율적인 인력운영을 위한 예산절감 목표 : 73,485천원 / 48,161천원

□ 수익증대 노력 사업 추진

- 비수기 사업 활성화를 통한 수익증대 목표액 : 19,380천원 / 7,089천원

□ 경영전략 달성을 위한 결의대회 개최

□ 일    시 : 2008. 2. 4(월)

□ 내    용 : 2008년 경영목표 달성 결의문 채택 및 추진계획 시달

□ 효    과 : 경영목표 달성을 위한 의식전환 계기 마련

□ 창안제도 활성화

□ 폭넓은 새로운 아이디어 적극 발굴 : 2,200천원

□  사업성과 및 사업계획 보고회 개최

□ 일    시 : 2008. 1. 18(금)

□ 대    상 : 37명(업무관련 국․과장)

□ 효    과

- 시청, 이사회등에 대한 주요업무성과 보고를 통한 이해 증진

- 건의사항을 통한 새로운 사업 다각화 모색

2. 투명한 윤리경영 실천

□ 강도 높은 윤리경영의 실천을 통한 깨끗한 공단 임․직원상 정립

□ 법과 질서가 상식으로 통하는 부정부패없는 신뢰받는 경영구현

□ 푸른샘 의식제고 클릭시스템 지속 추진 : 6회 / 월 1회

□ 임직원의 윤리경영, 고객만족, 경영혁신에 대한 의식변화 유도 및 비전제시

□ 윤리경영 마인드 함양을 위한 윤리헌장 낭독 : 4회(월례회의)

□ 윤리경영실천 노력

□ 선물주고받기 안하기 운동 추진(명절, 연말연시) : 2008. 2. 4

□ 해외연수 장도금 및 선물 안주고 안받기 : 2008. 3. 31

□ 각종 행사절차 및 의전행사 간소화 추진

3. 예산운영의 효율성 제고 및 책임성 강화

□ 예산 집행 현황(2008. 6. 30기준)                           (단위 : 천원)

구 분	예산액	집행액	비율(%)	비고
계	24,064,231	9,993,358	41.5%
인 건 비	13,393,146	5,478,415	41%
경 상 비	10,437,445	4,402,831	42%
자본적 지출	233,640	112,112	48%

□ 예산운영의 효율성 제고

□ 체계적이고 안정적 예산관리로 집행의 효율성 제고 및 시기일실 방지

□ 매년 반복적으로 소요되는 사안에 대하여 전자입찰을 통한 연간 단가 계약

□ 클로징 10 지속적 추진(‘08. 1. 1 ~ 10. 31)

□ 동절기 공사 및 이월사업 최소화로 부실공사 사전 방지

□ 예산 낭비를 사전에 방지하여 효율적인 예산 운영 도모

□ 클린카드 사용을 통한 불건전한 사용 억제(업무추진비 클린카드로 교체)

4. 인재양성을 위한 체계적인 교육 훈련 추진

고객만족과 성과지향을 위한 기업 경쟁력 강화를 위하여 상시적 업무수행 능력   업그레이드를 통한 경영 내실화 도모

□ 직무 및 실무위탁교육 실시 : 18개 과정 706명 / 사업비 7,538천원

□ 전문기관․우수기업 위탁 및 법정교육 : 4개 과정 4 명

□ 해외 선진지 벤치마킹 추진 : 2회 / 28명

□ 전문 외부강사에 의한 자체 소양교육 : 12회 674명(월례회의, 목요강좌)

□ 업무능력 향상을 위한 학습의 날 운영 : 2008. 4. 10일(분기별 1회)

□ 직원 소양고사 실시 : 56명 / 2회(4. 11 ․ 6. 13)

5. 대화와 협력의 신 노사문화 조성

□ 노사의 장벽해소를 위한 토론의 장을 마련하여 노사 신뢰기반 구축

□ 생산적 노사문화 형성 및 협력을 통한 노사공동체의식 함양 및 팀웍 형성

□ 신 노사문화 발전을 위한 노사파트너십 워크샵 개최

□ 기    간 : 2008. 3. 7 ~ 3. 9

□ 대    상 : 19명(공단 7명, 공단기업노조 11명)

□ 추진실적

- 현안사항 및 정보 공유

- 노사관계 문제점, 개선점 모색 및 노사간 단합, 공감대 형성

□ 노사 화합을 위한 등반대회 참가

□ 일    자 : 2008. 4. 29(화)

□ 장    소 : 심학산(노무담당자, 노동조합 2명)

□ 내    용 :  노동부 주관 노사상생의 협력분위기 조성

6. 열심히 일하는 직장분위기 조성

□ 임․직원들의 여가선용 및 지원을 통하여 조직원의 사기진작 및 애사심 고취

□ 후생복지의 지속적 지원으로 열심히 일하는 직장 분위기 조성

□ 경영마인드 제고를 위한 팀별 워크숍 개최

□ 기    간 : 2008. 2. 22 ~ 3. 30

□ 대    상 : 7팀 64명

□ 지원예산 : 6,350천원

□ 건강한 직장분위기 조성을 위한 건강검진 확대

□ 대    상 : 338명 / 38,500천원

□ 공단 동호회 활동 지원(4개)  / 2,400천원

□ 정년퇴직대상자 국내 연수를 통한 사기진작 : 6명 / 6,000천원

□ 직원 근무복 개선 : 101명 / 11,931천원

□ 효    과

- 실용적인 근무복 개선으로 내부만족도 향상

- 통일된 복장으로 공단 이미지 제고

7. 베스트 드라이버 선정 평가

□ 청소차량의 관리능력 배양 및 객관적 평가체계 개발을 통한 경영효율성 증대

□ 청소차량에 대한 일반 시민들의 왜곡된 인식 개선

□ 추진실적

□ 일    시 : 2008. 5. 7 (상, 하반기)

□ 대    상 : 청소차량 58대 / 2,200천원

□ 내    용 : 차량 및 장비 유지관리, 행정분야, 비계량(상호협조)

□ 효    과

- 일반시민이 청소차량에 대한 이미지 개선 노력

- 책임감 있는 장비 유지관리를 통한 차량 내구연수 증대 및 예산절감

- 인센티브 제공을 통한 근무의욕 고취

8. 노상주차장 민간위탁 확대 운영

□ 노상주차장 민간위탁 확대 운영을 통한  경영수지 개선

□ 민간위탁 추진 시 잉여인력 수탁업체 고용승계로 잔존 인력 제로화

□ 추진실적

□ 계약기간 : 2008. 4. 1 ~ 2011. 3. 31(3년간)

□ 대    상 : 금촌 4개소(64면)

□ 효    과 : 관리 비용 절감 및 수입증대 / 23,225천원

9. 환경시설시스템 운영

□ 처리 공정, 공법이 같은 분뇨, 축산폐수공공처리시설 통합운영 및 자체개보수      를 통하여 예산절감 및 업무처리의 효율성 제고

□ 시설현황 : 분뇨 처리시설 외 3개소 / 530톤

□ 분뇨처리시설 : 220톤

□ 축산폐수공공처리시설 : 200톤

□ 축분혼합공공처리시설 : 80톤

□ 음식물퇴비화 처리시설 : 30톤

□ 분뇨 및 축산폐수처리시설 통합 운영

□ 통합운영 시설 : 분뇨처리시설 160톤 ⇔ 축산폐수공공처리시설 200톤

□ 인력운영 : 22명(분뇨 15명, 축폐 7명) ⇒ 20명( 2명 신설 음식물 처리시설 재배치)

□ 예산절감 효과 : 141,000천원(연간)

10. 『깨끗한 파주만들기 운동』 지속 추진

□ 인력 및 장비현황

□ 인    력 : 236명 (운전원 43명, 환경미화원 150명, 가로환경미화원 43명)

□ 장    비 : 61대 (노면청소차 6대, 청소차 41대, 재활용 13대, 업무용 1대)

□ 추진실적

- 경기도 평가 “ 국토대청결 운동” 참여 : 339명 / 51대(차량 및 장비)

- 처리실적 : 폐기물 430톤 수거 및 노면청소 712km

- 노면청소차량 개인별 책임 청소구역 운영 : 통일로 외 5개 주요노선 및 시가지 469.7Km

- 읍․면․동 주요시내 지역 책임제 확대 : 문산읍 외 12개 읍면동

- 불법 무단투기 합동단속 실적 : 총 48건

□ Clean Time 집중수거 제도 운영

□ 운    영 : 2008. 3. 1일부터【매주5일간(화요일~토요일) / 09:30~11:00】

□ 실    적 : 84회 / 356.8톤 수거 처리

□ 효    과

- 집중 수거를 통한 업무의 집중력 향상

- 민원발생 요인 사전방지

11. 고객만족 현장 체험 프로그램 운영

최고의 공공서비스와 고객만족 경영를 위하여 다양한 고객의 욕구충족 및 불편   사항의 체험을 통하여 문제점 개선

□ “작은 친절 큰 감동”직원 연극 경연대회 개최

□ 일    시 : 2008. 4. 14(월) 16:30

□ 참석인원 : 202명

□ 내    용 : 사업장별 고객이 겪는 고충 ․ 불친절 사례 재현

□ 효    과 : 고객관리의 중요성 인지 및 재정립

사업명	기간(일자)	대상	주요내용
직원 눈높이 사업 현장 체험	‘08.6.18	10명(공단 직원)	- 주차요금 징수, 시민회관 대관, 청소 업무
주차사업 고객감동 서비스 제공	2008. 3. 7~	주차장 이용고객 다수	- 차량 유리 닦기, 차량 쓰레기 수거 차량 무상점검등
원콜이행 및 전화친절도 평가	2008. 5.26 ~ 5.28	56명(내근 직원)	- 원콜 서비스 이행 여부 - 전화 응대 친절도 평가
시민회관 민원개선 간담회 개최	2008. 3. 25	보육시설연합회장 외 19명	- 애로사항 및 건의사항 청취
위생처리장 수거업체 간담회 개최	2005. 3. 13	파주위생공사 외 17개 업체	- 애로사항 및 건의사항 청취