시설관리공단

보 고 순 서
□	추진목표와 방향	--------		6 - 1
□	주요업무 추진계획
	【시설관리공단 분야】 ○ 사업장별 세입목표 ○ 경영개선을 위한 인프라 구축 ○ 투명한 윤리경영 실천 ○ 성과창출을 위한 혁신 문화조성 ○ 예산집행의 효율성 및 투명성 증대 ○ 세외수입 증대를 위한 노력 ○ 인재양성을 위한 체계적인 교육훈련 추진 ○ 대화와 협력의 신 노사문화 조성 ○ 열심히 일하는 직장분위기 조성 ○ 공영주차사업 운영방안 ○ 공공시설물 관리운영 ○ 환경시설시스템 운영 ○ “깨끗한 파주만들기” 운동 지속 추진 ○ 고객만족 지원시스템 개선	-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------		6 - 2 6 - 3 6 - 3 6 - 4 6 - 5 6 - 6 6 - 7 6 - 7 6 - 8 6 - 8 6 - 9 6 - 9 6 - 10 6 - 10
□	역점시책
	○『작은 친절 큰 감동』CS 경연대회 개최 ○ 베스트 드라이버(best driver)선발 평가 ○ 노상주차장 자동화시스템 도입 ○ 슬러지 위탁판매 사업 추진	-------- -------- -------- --------	6 - 12 6 - 13 6 - 14 6 - 15

	추진목표와 방향

□ 책임경영

○ 투명한 윤리경영 실천

○ 공익사업과 수익사업의 조화로 시민편익 제고

○ 개방적․참여적 의사소통 체계 구축

○ 공기업 정책 준수 및 경영평가 지적사항 개선

□ 경영관리

○ 핵심역량 강화를 위한 조직 재편성

○ 공정하고 투명한 인사고과제도 운영

○ 인력양성을 위한 체계적인 교육․훈련 추진

○ 노사 대화와 협력의 신 노사문화 구축

□ 사업운영

○ 환경변화에 따른 신규사업 확대 노력

○ 시설관리 수행체계 개선 및 안전관리 시스템 구축

○ 시설물 이용률 제고를 위한 전략적 마케팅 추진

○ 지역사회를 위한 다양한 프로그램 운영 및 지원

□ 고객만족

○ 내, 외부 고객만족 서비스의 혁신적인 제도개선

○ 공공시설․장비의 효율적인 관리로 고객편의시설 확충

○ 경영공시를 통한 경영투명성 제고

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주요업무 추진계획

〔 시설관리공단 분야 〕

1. 사업장별 세입목표

(단위 : 천원)

사 업 명	수입 목표액	사업내용
계	5,619,783	전년대비 970,969천원(17%) 증가
주차장 사용료	1,454,000	임진각, 통일동산, 노상, 노외, 시청, 공영
주차위반 견인료	31,680	주차위반 견인
망원경 사용료	60,000	도라산 전망대 망원경
공유재산 임대료	215,257	통일동산 휴게소, 임진각 매점, 임진각 유원 부지․철도부지, 자동차 전용극장, 카트경기장
종량제 봉투판매	2,950,000	638개 판매업소
시민회관 대관료	52,000	대공연장, 소공연장
생활환경 관리	637,440	재활용품, 대형폐기물 판매수입
환경시설 관리	211,000	분뇨처리장, 축산폐수, 축분혼합처리 사용료
기타 수입	8,406	고령자 장려금, 평화의 타종

2. 경영개선을 위한 인프라 구축

• 경영혁신의 내재화로 경쟁력 제고

• 성과중심의 조직운영으로 경영효율성 제고

□ 자율․책임경영 체계 확립

○ 책임경영 및 자율경영 확대

- 이사장 경영성과계약 이행 및 결과공시

- 사전 규제적 규정의 지속적 정비 및 이사회 운영 내실화

- 임․직원의 혁신 아이디어 제안제도 활성화

□ 성과중심의 조직운영

○ 일하는 방식 혁신을 통한 경영효율성 제고

- 업무 프로세스 및 회의문화 개선, “불필요한 일 버리기 운동” 등 전개

- 혁신 우수사례 발표대회 개최를 통한 혁신성과 창출

- 선진 경영시스템 도입 및 보상시스템 지속 개발

○ 성과창출을 위한 저비용․고효율 사업추진

- 효율적인 인력운영을 통한 비용절감과 업무공백 최소화

- 시설․장비 유지관리를 위한 자체정비 목표관리제 운영

- 인적자원의「1분야 1전문인력」집중 육성

3. 투명한 윤리경영 실천

• 경영정보 공개를 통한 외부통제로 경영의 투명성․책임성 제고

• 임직원 윤리경영 실천 및 지역사회 공헌활동을 통한 시민신뢰 확보

□ 윤리경영 확산을 위한 마스터플랜

○ 윤리경영 추진 전담조직 운영

- 임직원행동강령규정의 지속적 정비

- 윤리경영 마인드 함양을 위한 윤리헌장 낭독 : 12회 / 월 1회

- 감사원 등 외부 감사기관에 의한 지적사항 이행

- 부패요인 방지를 위한 청렴교육 : 2회 / 상․하반기

○ 투명한 예산․회계 운영

- 각종 공사․물품 구입 등 계약 시 청렴계약제 도입 시행

- 부패요인 방지를 위하여 업무추진비 집행 시 클린카드 사용

○ 지역사회 및 사회적 약자를 위한 공헌활동 강화

- 불우이웃 돕기 성금모금 및 우리 농축산물 팔아주기 운동추진 : 2회

- 장애우 생업지원사업 지속 추진 : 종량제봉투 제작, 노외주차장 임대 등

4. 성과창출을 위한 혁신 문화조성

• 공단 비전과 목표실현을 위한 기획 및 실행의 성과관리 강화

• 고객의 기대에 부응할 수 있는 최적의 품질경영시스템 운영

□ 비전 및 목표 달성을 위한 성과경영 추진

○ 경영혁신 방향제시

- 경영의 효율성 극대화를 위한 이사장의 경영목표 시달

- 주요사업 추진계획 수립 시행 및 평가를 통한 업무개선

- 행정자치부 지침 준수 및 실행 가능성 있는 현안사항 관리

○ 혁신 클러스터 구축을 위한 협약 체결 추진

- 관내 대학중심의 협약체결을 통한 마케팅 강화 및 직원 위탁교육 실시

○ 경영혁신 우수사례 발표대회 개최 : 2회 / 상․하반기

- 고객만족, 업무프로세스, 투명․성과혁신 분야

○ 대한민국 녹색경영대상 응모

- 주    관 : 한국능률협회경영인증원

- 전략적 환경경영시스템 계획 추진 / 사업비 : 7,000천원

□ 혁신성과 창출을 통한 경영효율성 도모

○ 직무능력 향상을 위한 소양고사 실시 : 2회 / 상․하반기

○ e-혁신 릴레이 운동 지속 추진

- 성과창출을 위한 업무분야별 다양한 혁신이야기 게재

- 우수 혁신이야기 선정 및 사례집 발간 배포

○ 푸른샘 의식제고 클릭시스템 지속 추진 : 12회 / 월 1회

- 임직원의 윤리경영, 고객만족, 경영혁신에 대한 의식변화 유도 및

비전 제시

○ 혁신 창안제도 활성화

- 폭넓고 새로운 아이디어 적극 발굴 : 2,200천원

○ BSC 성과관리시스템 운영

- 팀별 성과지표 수정 보완 및 문제점 개선 평가 보고회

개최 : 2회 / 상․하반기

○ 투명하고 청렴한 전사적 인사관리 프로그램 운영

- 인사 기본사항, 신규채용, 인사발령, 퇴직관리 등 통합 관리

5. 예산집행의 효율성 및 투명성 증대

• 편성된 예산의 계획적․합리적 집행

• 클로징 10 대상 사업선정을 통한 계획적인 예산운영 도모

• 공단 재무사항의 공시를 통한 투명재정 구현 및 윤리경영 강화

○ 예산편성 개요 : 23,264백만원(전년대비 2.4% 증가)

- 인  건  비 : 13,376백만원

- 경  상  비 :  9,655백만원

- 자본적지출 :    233백만원

- 절감목표액 : 5% ～ 10% 팀별 설정

○ 예산운영의 효율성 및 투명성 증대

- 지방공기업 예산편성 지침 준수

- 전자입찰시스템 활용을 통한 예산집행 투명성 제고

○ 홈페이지를 이용한 예산운영 공개

- 예산 및 결산상황의 경영공시를 통한 재무정보의 투명성 제고

- 공단 홈페이지, 지방공기업 포탈 “클린아이시스템”

○ 재무․회계 관리, 평가지표 집중관리로 경제성 향상 및 경영개선

도모

- 자금, 자산, 원가, 예산․회계 관리 등

6. 세외수입 증대를 위한 노력

• 세외 수입원의 안정적인 관리 및 수익자 부담원칙에 따른 목표액의 현실화

• 단위사업 내 신규 수입원 발굴 및 수입증대 노력의 극대화

○ 세외수익 목표액 : 5,619백만원(전년대비 17% 증가)

- 재산임대수입 :   215백만원

- 사용료  수입 :  873백만원

- 수수료  수입 : 3,587백만원

- 사  업  수입 :  904백만원

- 기  타  수입 :   40백만원

○ 단위사업 수입증감분석 및 수입증대를 위한 직원 아이디어 활성화

- 증가요인 분석

∙ 인구증가 및 종량제봉투값 인상에 따른 사업 판매 증가 : 622백만원

∙ 대형폐기물 수수료 증가 : 17백만원

∙ 금촌택지지구 공영주차장 신규수탁에 따른 사용료 : 324백만원

- 사용료 수입 감소요인 분석

∙ 축산폐수 처리량 감소 : 26백만원

○ 세외수입 확충을 위한 신규사업 확대 노력

7. 인재양성을 위한 체계적인 교육훈련 추진

• 고객만족과 성과지향의 지방공기업으로 혁신적 변화를 가속화하기

위한 상시적 업무수행 능력 및 실무능력 업그레이드

• 전 직원 워크샵을 통한 조직력 강화 및 협동심 배양

○ 교육훈련을 통한 직무 및 실무능력 업그레이드 : 36개 과정 4,253명

- 전문기관․우수기업 위탁 및 법정교육 : 18개 과정 35명

- 선진 우수기관 벤치마킹 추진 : 2회 9명

- 교육과정별 전문 외부강사 초빙 : 8회

- 사 업 비 : 7,538천원

○ 업무능력 향상을 위한 학습의 날 운영 : 4회 / 분기별 1회

- 혁신․경영평가, 재해예방, 전산 등 외부 전문 강사 초빙 교육

○ 우수 직원 국․내외 체험 실시 : 20명 / 27,000천원

8. 대화와 협력의 신 노사문화 조성

• 노사 공동의 노사협력체제 구축방안 모색

• 노사간 갈등과 대립 해소 및 모범적 노사관계 형성

○ 대화와 협력체제 강화를 위한 상시 대화채널 구축 : 4회 / 분기별 1회

- 정기모임, 노사협의회, 사회공헌 등 협력사업 추진

○ 노사간부 단합행사 정기추진 : 2회 / 상․하반기

- 노사현안, 공단발전을 위한 협력적 노사활동 추진

○ 혁신마인드 제고를 위한 워크샵 추진 : 18,900천원

○ 애사적 조직문화 구축을 위한 외래강사 초청 강연회 개최

9. 열심히 일하는 직장분위기 조성

• 임·직원들의 여가선용 및 체육활동을 통한 조직사기 진작 및 애사심

고취

• 후생복지의 지속적 강화로 열심히 일하는 직장분위기 조성

○ 공단창립 기념 노사화합 한마음 체육대회 개최 : 6월 / 30,000천원

○ 정년퇴직대상자 국내연수를 통한 사기진작 : 6명 / 6,000천원

○ 직원 동호회 활동 지원 : 축구, 낚시, 등산, 공사모 / 2,400천원

○ 건강한 직장분위기 조성을 위한 건강검진 확대 : 38,500천원

- 질병의 조기발견, 질병위험요인 측정, 건강위험인자 감소

○ 사업현장 안전교육 실시 : 12회 / 월 1회

10. 공영주차사업 운영방안

• 노상 주차사업의 근본적인 문제점을 분석 개선 보완하여 고객만족을

위한 서비스의 질 향상 노력 및 흑자경영

○ 주차사업 운영의 투명성 제고

- 복무 지도점검, 주차관리원 정기순환배치 : 12회 / 월 1회

○ 공영(노외)주차장 위․수탁 추진 : 총 6개소 / 625면

○ 고객중심의 서비스 실천

- 고객서비스 이행교육 : 12회 / 월 1회

- 고객만족도 향상을 위한 설문조사 및 개선방향 도출 : 2회/상, 하반기

11. 공공시설물 관리운영

• 서비스 품질향상을 통한 시설물 이용고객 만족도 향상

• 편의시설 확충 및 안전하고 쾌적한 서비스 제공

○ 시설물 이용객 유치를 위한 마케팅 전략 구상

- 영화상영, 뮤지컬, 연극 등 정례화 및 각종 문화․예술행사 홍보

강화 : 12회 / 월 1회

○ 고객감동 서비스 제공

- 환경정비의 날 운영 : 12회 / 월 1회

- 시설물관리 책임실명제 운영

- 직원 상호간 친절도 평가실시 : 4회 / 분기별 1회

○ 시설물 안전 정기점검 및 재난재해 예방 합동훈련 실시

12. 환경시설시스템 운영

• 재난에 대한 예방 및 수습 등 안전관리 시스템체계 구축

• 쾌적한 환경유지 및 민원 발생원인을 최소화

○ 시설현황 : 분뇨 처리시설 외 3개소 / 530톤

- 분뇨처리시설 : 220톤 / 일

- 축산폐수공공처리시설 : 200톤 / 일

- 축분혼합공공처리시설 : 80톤 / 일

- 음식물 퇴비화 처리시설 : 30톤 / 일

○ 운영방향

- 자율 절전제도 운영으로 예산절감 : 2,940천원

- 악취발생 저감대책 추진 : 사업비 104,740천원

- 처리시설 공정별 일제정비의 날 운영 : 12회 / 월 1회

- 신규사업 수탁 추진 : 신설80톤 음식물처리시설

- 수거업체 정기적인 간담회 실시 : 4회 / 분기별 1회

- 자체정비 목표관리제 운영에 따른 예산절감 추진 : 30,000천원

13. “깨끗한 파주 만들기□운동 지속 추진

•“깨끗한 파주 만들기”운동 정착을 위한 면밀한 생활폐기물 수거 추진

• 도심지 및 주요 도로변의 세밀한 청소로 고품격 친환경 이미지 조성

○ 인력 및 장비현황

- 인력  : 235명 (운전원 41명, 환경미화원 151명, 가로미화원 43명)

- 장 비 : 차량 61대(청소 42대, 재활용 13대, 노면청소 5대, 업무용 1대)

○ 추진계획

- 생활쓰레기 배출 우심지역 집중 홍보 : 12개 지역 53개소

- 노면청소차량 책임 청소구역 지정 운영 : 3대 / 249km(관내도로)

- 무단투기, 불법소각, 주간배출, 혼합배출 등 무단투기 단속 및 홍보

∙ 단속목표 : 1,200건 / 월 100건

∙ 주간배출 단속조 운영 : 1개조 / 5명

- 주민 불편사항 감소를 위한 가로모니터 요원 운영 : 58명

- 관내 로드체킹을 통한 민원발생 사전예방 : 12회 / 월 1회

14. 고객만족 지원시스템 개선

• 내․외부 고객 불만 사항 분석 및 개선방향 설정

• 고객의 요구(NEEDS) 다양화에 따른 민원처리시스템 개선

○ one-call 전화 서비스 추진

- 업무 담당자 확인을 위한 개인별 전화번호부여 시스템 구축

- 서비스 요령 교육 및 서비스 실천 결의대회 개최

- “전화 친절히 받기” 교육 : 2회 / 상․하반기

○ 눈높이 사업현장 체험 추진 : 2회 / 상․하반기

- 공영주차장 외 6개소

- 고객 서비스 문제점 분석 및 개선

○ 고객 불만 제로화(TF)팀 운영 : 4회 / 분기별 1회

- 팀별 민원처리 문제점 및 고객 불편사항 개선

○ 고객만족 우수혁신 사례집 발간 홍보 : 2종 100부 / 1,000천원

2008년 특수시책

1.『작은 친절 큰 감동』CS 경연대회 개최

• 내․외부 고객 불만 사항 분석 및 개선방향 설정

• 고객의 요구(NEEDS) 다양화에 따른 민원처리시스템 개선

○ 사업개요

- 기  간 : 2008. 3월 ～ 5월

- 대  상 : 팀 및 사업장별 10팀 내외

- 사업비 : 3,000천원

○ 추진방향

- 부서별 팀 구성 및 민원사례 재연

∙ 내부고객 : 직원 간 업무 커뮤니케이션 사례 재연

∙ 외부고객 : 사업별 민원응대 친절․불친절 사례 재연

- 심사 평가를 통한 우수부서 인센티브 지급

- CS 전문 외래강사 초빙 친절교육 실시

○ 기대효과

- 사례공연을 통한 친절서비스 마인드 개선 및 고객만족 서비스 개발

□ 추진부서 : 시설관리공단 (혁신전략팀)

2. 베스트 드라이버(best driver) 선발 평가

• 깨끗한 차량유지 관리를 통한 환경업무에 대한 시민의식 제고

• 책임감 있는 장비유지․관리로 내구연수 향상 및 예산절감

○ 사업개요

- 대상인원 : 45명(차량 : 70대)

- 평    가 : 4회 / 분기별 1회

- 사 업 비 : 2,200천원

○ 추진방향

- 효율적인 차량관리체제 마련

∙ 깨끗한 장비 유지․관리를 통한 내구연수 증대 및 예산절감

- 공정한 평가기준 설정 및 외부 전문 평가위원 위촉

- 근무의욕 고취를 위한 우수 직원 인센티브 제공

○ 기대효과

- 깨끗한 장비 유지관리, 예산절감 및 안전사고 발생 감소

□ 추진부서 : 시설관리공단 (경영지원팀)

3. 노상주차장 자동화시스템 도입

• 주차장 관리 장비의 자동화로 단순화 및 속도감 있는 업무처리

• 수납실적 종합통계 자동 산출 관리로 효율적 경영

○ 사업개요

- 노상․시청주차장 14개소 : PDA구입 14대

- 사업비 :  43,790천원

○ 추진방향

- 주차사업 자동화시스템 도입계획 수립 및 추진 : 2월 ～ 3월

- 전년대비 운영효과 분석 : 2회 / 상․하반기

∙ 수지 및 민원 증감사유 등 분석

∙ 장비 유지관리 및 소모품 예산절감 효과 측정

○ 기대효과

- 투명한 요금 징수로 민원발생 및 부패요인 감소

□ 추진부서 : 시설관리공단 (공공시설운영팀)

4. 슬러지 위탁판매 사업 추진

• 환경기초시설에서 발생되는 폐기물의 위탁처리비용 절감 및 발생

폐기물 중 일부 슬러지의‘07년 자체 시험생산으로 안정적인 생산과

생산 노하우 습득으로 이를 수익사업으로 전환

○ 사업개요

- 생 산 량 : 2,400톤(200톤 / 월)

- 장    비 : 스키로더 2대, 파쇄선별기 1대, 부숙조 5기

- 투자예산 : 50,000천원

- 예상수입 : 132,000천원

∙ 판매수익 : 24,000천원

∙ 위탁처리 절감 : 108,000천원

○ 추진방향

- 슬러지 위탁판매 계획수립 : 1월

∙ 슬러지 품질향상을 위한 파쇄선별기 설치

∙ 슬러지 판매 단가계약 실시

- 슬러지 적합검사 실시 : 12회 / 월1회

○ 기대효과

- 폐기물 위탁관리비 절감 및 수입증대

□ 추진부서 : 시설관리공단 (환경시설 2팀)