2009 행정사무감사

기획행정위원회

2009년 주요업무 추진상황

시설관리공단

목 차 【시설관리공단】
Ⅰ.	기본현황
1.	직제현황
2.	인력현황
3.	사업장별 수입목표 추진현황
Ⅱ.	2009 주요업무 추진실적
1.	경영효율성 제고를 위한 시스템 구축
2.	클린 윤리경영 실천
3.	예산운영의 효율성 제고 및 책임성 강화
4.	능력위주의 인사관리 및 교육훈련 추진
5.	상생하는 신 노사문화 조성
6.	경영성과 지원체계 강화
7.	주차사업의 합리적 경영
8.	체육시설 이용 증대를 위한 쾌적한 환경조성
9.	환경기초시설 효율적 운영
10.	저탄소 녹색성장 운동으로 친환경 도시조성
11.	고객감동 경영 추진실적

2009 주요업무 추진상황

【시설관리공단 소관】

Ⅰ. 기본현황

1. 직제현황 : 1본부 6팀

																	이사장
			이사회																										감사(비상임)
																	본부장 (상임이사)
경영전략팀						경영지원팀							공공시설운영팀								체육시설운영팀							환경시설팀						청소팀

2. 인력현황

□ 정규직

구분	계	이사장	상임 이사	일반직					기능직
				계	3급	4급	5급	6급	계	1급	2급	3급	4급
정원	116	1	1	33	6	9	10	8	81	13	25	32	11
현원	103	1	1	25	2	7	10	6	76	5	12	22	37

□ 상근인력

구분	계	청 사 관리원	주 차 관리원	망원경 관리원	종량제봉투 관 리 원	분뇨,축산 관 리 원	축분음식물 관 리 원	체육시설 관 리 원	환 경 미화원	가로환경 미 화 원
정원	270	7	40	1	1	6	3	11	156	45
현원	242	7	25	1	1	6	3	11	146	42

3. 사업장별 수입목표 추진현황

(단위 : 천원 / ‘09. 6. 30일 기준)

사 업 명	목표액	수입액	사 업 내 용
계	6,348,192	2,407,477
주차장 운영 관리	1,321,317	495,697	□ 노상, 시청, 임진각, 통일동산, 공영주차장
주차위반 견인사업	31,680	12,730	□ 불법 주정차 차량견인
망원경 운영	60,000	26,090	□ 도라산 전망대 망원경(32대)
공유재산임대사업	289,216	92,350	□ 통일동산(휴게소, 자동차극장, 카트경기장) □ 임진각(유원부지, 간이매점, 철도부지) □ 파주스타디움 편의시설 임대료
종량제 봉투 판매	3,038,499	1,090,498	□ 판매업소 : 764개소
대형폐기물 수거 수수료	234,000	89,173	□ 대형폐기물 스티커 판매 수수료
시민회관 대관료	54,600	39,589	□ 대공연장, 소공연장, 전시실
체육시설 사용료	452,400	191,161	□ 파주스타디움 등
체육시설 수강 수수료	225,000	90,095	□ 테니스, 배드민턴 수강료 수입
생활환경 관리운영	450,000	178,204	□ 청소업무 : 재활용품
환경시설 관리운영	191,000	101,430	□ 분뇨, 축산폐수, 축분혼합, 음식물쓰레기
기타 잡수입	480	460	□ 평화의 종 타종

Ⅱ. 2009 주요업무 추진실적

1. 경영효율성 제고를 위한 시스템 구축

□ 경영목표-계획-운영-평가체계의 정립을 통한 경쟁력 제고

□ 경영개선 합리화를 통한 조직역량 결집

□ 비전 및 미션 선포식 개최

○ 일 시 : 2009. 1. 29(목) 15:00 ～ 18:00

○ 장 소 : 시민회관 대공연장

○ 대 상 : 168명(공단직원 154명, 시 관계자 11명, 사외이사 3명)

○ 내 용 : 비전 및 미션 선포식 개최, 2009년도 경영계획 보고

○ 효 과 : 새로운 환경변화에 대응하는 미래상 정립

□ 평가체계 시스템화를 통한 경영합리화

○ BSC 성과지표 우수공단 벤치마킹 : 2009. 1. 15

○ 팀 단위 목표달성을 위한 성과지표 개발

○ G&G 상반기 평가를 통한 실행 강화

□ 창안제안제도 운영 내실화

○ 창안제안제도 시행계획 수립 : 2009. 1. 7

○ 2009년 상반기 창안제안제도 접수 : 17건

□ 업무프로세스 개선

○ 효율적인 업무추진을 위한 업무집중 시간제 운영 : 2009. 6. 3

○ 업무 일몰제고 시행 및 운영 : 2009. 6. 4

□ 분기별 사업성과 보고회 개최

○ 팀별 자체평가 실시 : 2009. 4. 13 ～ 4. 20

○ 1분기 사업추진 보고회 개최 : 2009. 4. 24

○ 내 용 : 분기별 팀별 업무성과 자체평가 및 성과보고

2. 클린 윤리경영 실천

□ 경영정보 공개를 통한 경영투명성 제고 및 책임성 강화

□ 경영윤리 마인드 및 윤리경영 실천을 통한 신뢰성 제고

□ 임직원 행동강령 규정 정비 : 2009. 3. 10

□ 푸른샘 의식제고 클릭시스템 지속 추진 : 12회 / 월 2회

□ 윤리경영 마인드 함양을 위한 윤리헌장 낭독 : 6회

□ 홈페이지 및 지방공기업 클린아이 경영공시 : 정기공시 4월

□ 윤리경영 실천 노력 강화

○ 선물주고받기 안하기 운동 추진 : 2009. 1. 19 ～ 1. 31

○ 각종 행사절차 및 의전행사 간소화 추진

○ 공단 징계양정기준 강화 : 2009. 5. 26

∙ 강등 징계 신설 및 징계양정기준 세분화

3. 예산운영의 효율성 제고 및 책임성 강화

□ 예산 집행 현황(2009. 6. 30기준)                 (단위 : 천원)

구 분	예산액	집행액	비율(%)	비고
계	25,706,134	11,611,493	45%
인 건 비	13,774,855	5,952,651	43%
경 상 비	11,436,379	5,169,913	45%
자본적 지출	494,900	488,929	99%

□ 클로징 10 지속 추진

○ 동절기 공사 및 이월사업 최소화로 부실공사 사전 방지

○ 예산낭비 사전 방지 및 효율적인 예산운영 도모

□ 클린카드 사용을 통한 불건전한 사용 억제

○ 업무추진비 클린카드 사용

4. 능력위주의 인사관리 및 교육훈련 추진

□ 직무 및 실무 위탁교육 실시

○ 전문기관․우수기업 위탁 및 법정교육 : 2개 과정 2명

○ 정년 퇴직자 국내 선진지 벤치마킹 실시 : 2009. 6. 17 ～ 6. 19

○ 외부강사에 의한 자체 소양교육 : 8회 724명(월례회의, 목요강좌)

□ 팀별 학습동아리 운영 : 매월 2회

○ 팀별 학습동아리 구성을 통한 팀원 업무 공유기회 제공

□ 직원 소양고사 실시 : 2009. 5. 27(수)

○ 출제범위 : 경영평가, 공단규정, 재난안전발생 행동요령 등

5. 상생하는 신 노사문화 조성

□ 노사상생의 노사협력 방안 모색

□ 노조, 비 노조간 갈등 대립 해소 및 모범적 노사관계 형성

□ 노사협의회 개최 : 2009. 5. 21(목)

○ 대 상 : 8명(사용자 위원 4명, 근로자 위원 4명)

○ 내 용 : 노사협의회 근로자 위원 선출 동의

□ 노사협의회 근로자 위원 투표 실시

○ 일 자 : 2009. 6. 8(월)

○ 장 소 : 시설관리공단 본부 회의실 및 환경순환센터 회의실

○ 내 용 : 노사협의회 근로자 위원 2명 선정

∙ 근로자 대표 선출 : 방충근(청소차 운전원), 김용범(미화원 반장)

6. 경영성과 지원체계 강화

□ 특색사업 추진 및 조직문화 활성화를 통한 경영성과 창출

□ 후생복지 사업의 증진으로 열심히 일하는 직장 분위기 조성

□ 경영마인드 제고를 위한 팀별 워크숍 개최

○ 기 간 : 2009. 3. 20 ～ 5. 16

○ 대 상 : 6팀 66명 / 4,234천원

□ 건강한 직장분위기 조성을 위한 건강검진 확대실시

○ 대 상 : 345명 / 51,750천원

□ 공단 동호회 활동 지원 : 4개 동호회 / 2,400천원

□ 환경미화원 정년퇴직자 국내연수를 통한 사기진작

○ 대 상 : 20명(부부동반) / 8,600천원

□ G&G 에코 드라이빙 베스트 드라이버 선정평가 실시

○ 일 시 : 2009. 5. 14(목) 15:00 ～ 17:00

○ 대 상 : 청소차량 58대 / 운전원 48명

○ 내 용 : 차량 및 장비 유지관리, 행정분야, 비계량(상호협조)

○ 효 과 : 청소차량 관리유지를 통한 내구연수 증대 및 예산절감

7. 주차사업의 합리적 경영

□ 경영체계 개선으로 고객감동을 위한 서비스 질 향상

□ 수익성과 공익성의 조화 노력

□ 주차 체납요금 달성을 위한 특별행사 추진

○ 기 간 : 2009. 2. 17 ～ 3. 3(15일간)

○ 대 상 : 주차요금 고액체납자(체납액 10,000원 이상)

○ 년도별 체납액 현황

구분	계		2009년		2008년		2007년
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
건수/금액	2,599	18,360천원	423	2,746천원	1,201	8,849천원	975	6,765천원

○ 동기간 대비 체납액 징수 성과

구분	계		2009년		2008년		2007년
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
건수/금액	320	2,031천원	161	943천원	101	599천원	58	489천원

□ 고객감동 중심의 서비스 실천

○ 고객차량 무상점검 서비스 실시 : 2회 / 노상 및 임진각 주차장

∙ 진단정비를 통한 6가지 항목 우선점검

∙ 소모품 무상교환을 통한 사고예방 활동 강화

○ 주차장 주변 환경정비 : 6회 / 25명

8. 체육시설 이용 증대를 위한 쾌적한 환경조성

□ 안전하고 쾌적한 주변 환경조성으로 여가선용 및 체육활동 지원

□ 체육시설 이용 증대 및 활성화를 통한 지역 체육진흥 도모

□ 쾌적한 체육시설 환경조성을 위한 환경정비 실시

○ 기 간 : 연 중

○ 대상시설 : 파주스타디움 외 12개소

□ 인터넷 대관시스템 구축을 통한 고객접근성 강화

○ 기 간 : 연 중

○ 효 과

∙ 온라인 예약시스템을 통한 사용신청 및 승인

∙ 특정단체 우선 및 독점사용에 대한 방법 개선

9. 환경기초시설 효율적 운영

□ 환경기초시설 효율적인 운영을 통한 생활환경 불편해소

□ 쾌적한 작업환경 및 혐오시설 이미지 개선

□ 시설현황 : 분뇨 처리시설 외 3개소 / 610톤

○ 분뇨처리시설 : 220톤

○ 축산폐수공공처리시설 : 200톤

○ 축분혼합공공처리시설 : 110톤 ⇒ 축분60톤 + 음식물 50톤

○ 음식물 퇴비화 처리시설 : 80톤

□ 저탄소 녹색성장 그린경영 추진을 통한 예산절감

○ 음폐수 해양배출 감축운영 : 197,291천원

○ 사업장 폐기물 비료화 사업추진 : 203,889천원

○ 신 에너지 바이오 가스 생산 : 30,430천원

10. 저탄소 녹색성장 운동으로 친환경 도시조성

□ 저탄소 녹색성장 운동의 환경친화적 도시건설을 위한 기반조성

□ 도심지 및 주요 도로변의 면밀한 청소로 쾌적한 환경조성

□ 음식물 쓰레기 수거 및 처리효율화를 위한 운영방법 개선

○ 음식물 쓰레기 수거 및 처리 TF구성

○ 음식물 수거차 이동배치(적환장 ⇒ 환경순환센타)

□ 금촌 문화로․명동로 쓰레기 배출방법 개선 홍보운동 강화

○ 홍보일시 : 2009. 2. 23 ～ 3. 3(8일간)

○ 홍보내용 : 생활쓰레기 토요일 배출 금지 및 배출방법 홍보

□ 민원예방을 위한 로드체킹 후 즉시 처리제도 운영 : 14회

11. 고객감동 경영 추진실적

□ 내․외부 고객 불편사항 해소 및 고객감동 프로그램 강화

□ 현장체험을 통한 고객서비스 업그레이드

□ 제2회 고객감동 CS『작은친절 큰 감동』경연대회 개최

○ 일 시 : 2009. 3. 27(금) 16:30

○ 참석인원 : 216명

○ 내 용 : 사업장별 고객 민원사례 재연을 통한 개선방향 도모

○ 효 과 : 고객관리의 중요성 인지 및 고객서비스 감동실현

□ 고객감동 프로그램 추진

사업명	기간(일자)	대상	주요내용
직원 현장 체험	2009. 6. 2 ～ 6. 4	9명	- 주차요금 징수, 시민회관 대관, 환경순환센터, 대형폐기물 수거
원콜 및 전화 친절도 평가	2009. 6. 15 ～ 7. 14	31명	- 원콜 서비스 이행 여부 - 전화 응대 친절도 평가
고객감동 맨투맨 제도 운영	2009. 3. 31	17개 업체	- 환경순환센터 고객(수거업체) 책임담당제 도입 - 수거업체 차량 세차(22대)

□ 지역사회 공헌활동 강화

○ 관내 농․축산물 팔아주기 운동 추진 : 2009. 1. 23

∙ 3종(계란, 머루주, 참게장) 품목 4,114천원 지원

○ 월 3,000원 행복기금 운영 및 소외계층 지원 : 2009. 3. 12

∙ 관내 12개 가구 4,500천원 지원

○ 전 직원 고통분담 희망나누기 운동 추진 : 2009. 4월부터 시행

∙ 참여인원 341명 / 22,705천원