파주시시설관리공단

보   고   순   서

□ 추진목표와 방향		6 - 1
□ 주요업무 추진계획
【시설관리공단 분야】
○ 성과중심의 전략적 지식경영 추진		6 -
○ 투명한 윤리경영 실천		6 -
○ 저탄소녹색성장의 실현을 위한 그린 경영 실천		6 -
○ 저비용･고효율 사업의 지속적인 추진		6 -
○ 상시 재난안전관리체제 구축		6 -
○ 예산 편성･집행의 투명성 강화		6 -
○ 세외수입 목표달성 및 증대를 위한 노력		6 -
○ 성과지향의 선진 조직문화 조성		6 -
○ 체계적인 교육훈련을 통한 전문인력 육성		6 -
○ 건강한 노사문화 정착		6 -
○ 주차사업의 합리적 경영		6 -
○ 공공시설물 관리운영		6 -
○ 종량제봉투판매 확대를 통한 그린 경영 실천		6 -
○ 신속하고 공정한 견인사업 운영		6 -

○ 체육시설 이용증대를 위한 쾌적한 환경 조성		6 -
○ 파주 환경순환센터의 효율적인 운영		6 -
○ 녹색환경조성을 위한 “깨끗한 파주 만들기” 지속 추진		6 -
○ 고객만족 고객감동 실천		6 -
○ 경영목표 달성을 위한 복지활동 내실화		6 -
○ 지역사회 공헌활동을 통한 공공성 증진 노력		6 -

	비전 및 경영방침

비 전		시민과 함께하는 선진 공기업

목 표		변화와 경쟁의 대한민국 대표공단

경영 방침		성과중심 선진경영 품질개선 비용절감 고객중심 감동경영 상생하는 노사문화

추진전략		성과중심 선진경영		□ 성과중심의 창의적 지식경영 추진 □ 저탄소 녹색성장 그린경영의 실천강화
		품질개선 비용절감		□ 원가 분석에 의한 저비용 고효율 경영개선 □ 안전하고 쾌적한 시설물 관리운영
		고객중심 감동경영		□ 지역사회 공헌을 통한 사회적 공익 창출 □ 고객만족, 고객감동 실천
		상생하는 노사문화		□ 윤리경영 시스템의 구축 및 운영 □ 노사대화의 정례화 및 다양한 통로구축

주요업무 추진계획

〔 시설관리공단 소관 〕

□ 사업장별 세입목표

(단위:천원)

사 업 명	목 표 액	사 업 내 용
계	6,766,018	전년대비 417,826천원(6.6%)증가
주차장 사용료	1,794,442	임진각, 통일동산, 노상, 노외, 시청, 공영
망원경 사용료	70,000	도라산 전망대 망원경
공유재산 임대료	283,437	통일동산 휴게소, 임진각 매점, 임진각 유원 부지 및 철도부지, 자동차 전용극장, 카트경 기장, 파주스타디움 편의시설
종량제 봉투판매	3,038,499	판매업소(745개)
시민회관 대관료	57,200	대공연장, 소공연장, 전시실
대형폐기물 수거수수료	234,000	읍면동별 대형폐기물 수수료
재활용품 판매 수수료	430,000	읍면동별 재활용품 매각대금
환경시설 관리	191,000	분뇨, 축폐, 축분혼합처리 사용료
체육시설 사용료	484,800	축구장6개소(천연잔디1개소, 인조잔디5개소), 테니스4개소, 배드민턴1개소
체육시설 수강 수수료	150,000	강사료(테니스, 배드민턴)
기타수입	32,640	평화의 종, 주차위반 견인료

1. 성과중심의 전략적 지식경영 추진

□ 성과목표제 및 평가체계 정립을 통한 경쟁력 제고

□ 직원역량 강화 및 지식개발 활성화를 통한 경영효율화 추진

□ 경영환경 변화의 전략적 대응노력 강화

□ 비전 및 미션, 전략의 방향정립으로 조직역량 결집

□ 중장기 경영계획의 재정립: 2월

□ 경영환경 변화대응을 위한 조직진단 연구용역: 2월

□ 비효율적인 사업의 아웃소싱 건의: 주차,견인, 체육시설

□ 경영목표의 정기적 평가를 통한 경영효율화 추진

□ 팀·개인별 성과지표 개발 및 제도화

□ 성과관리 시스템을 통한 성과목표 달성도 측정

□ 목표달성을 위한 추진 단계별 평가회 개최:4회/분기별1회

□ 직원역량강화를 위한 창안제도 운영 및 지식개발 활동 강화

□ 전직원 1인1과제 창안업무개선 추진 55명

□ 지식경영에 기반을 둔 학습동아리 활성화: 6팀/월2회

□ 직무능력향상을 위한 소양고사 실시: 2회(상·하반기)

□ 자원봉사제도 활성화: 그룹별, 개인별

□ 경영성과 목표달성 우수사례 발표 경진대회: 12월

2. 투명한 윤리경영 실천

□ 경영윤리 마인드제고를 위한 신뢰경영

□ 윤리경영 의식제고를 위한 제도화

□ 윤리경영 의식향상을 위한 행동강령 수시정비

□ 감사원 등 경영개선 명령 이행계획 수립 및 시행

□ 클린윤리경영 실천 강화

□ 지방공기업 포털사이트, 홈페이지 경영정보 통합공시: 4월(수시)

□ 푸른샘 클릭시스템을 통한 지속적 윤리의식 공유: 12회/월1회

□ 윤리경영 실천의식 제고를 위한 내부고객 평가: 년1회

□ 도덕적 해이 및 비리 예방을 위한 청렴의식 실천교육: 2회

□ 이해관계자 및 직원상호간 ‘선물안주고 안받기’ 운동 전개

□ 부정부패 제로화를 위한 예방적 자체점검 실천

□ 조직·개인의 부패 위험도 인지를 위한 설문조사: 년1회

□ 효율적인 내부감사 시스템 마련을 위한 신고센터 운영: 상시

□ 우수 공단 사례를 분석 정기적인 자료제공: 4회/분기별1회

3. 저탄소녹색성장의 실현을 위한 그린경영 실천

□ 시설, 장비운영 등 그린경영활성화를 통한 환경보전으로 쾌적한 도시

환경 조성

□ 시설운영

□ 파주환경순환센터 녹색성장 경영실천: 4개사업장 610톤

- 바이오가스 생산: 351,000KW/난방연료 52,030㎡

- 음폐수 해양배출 감축운영: 59,840톤 □ 16,320톤(30%)

- 생산 부산물 비료화 농가지원: 518농가 4,800톤

- 악취저감 대상 시설 및 확보예산: 4개소 238,507천원

- 공공시설의 에너지 실천운동 전개: 시민회관 외17개 사업장

□ 장비운영

□ 청소장비 현대화 확충 및 미세먼지 제거 총력: 6대□7대

- 시민회관 및 교육문화 회관 미세먼지 측정: 2회

- 노면청소차 증차: 1대

□ G&G에코 베스트드라이버 선정 사업추진: 76대

□ 시설, 장비의 과감한 에너지 절약 실천운동 전개: 년중

□ 녹색성장 그린경영 활성화

□ 글로벌 녹색경영대상 응모를 통한 녹색경영 실천: 7월

□ 환경경영시스템(ISO 14001) 인증의 지속적 관리: 9월

□ 깨끗한 파주 만들기 운동 추진: 년중

□ 녹색성장 경영실현을 위한 특별교육: 2회

4. 저비용․고효율 사업의 지속적인 추진

□ 대행사업비 절감 방안 강구 및 예산절감 요인분석

□ 저비용․고효율 대행사업비 절감노력

□ 대상사업: 5개 사업

- 사업장별 원가분석 실시

- 시간외 근무 실링제

- 연가목표관리제

- 에너지 절약

- 자체수리에 따른 예산절감

□ 사업별 추진실적 평가 및 보고회 개최: 2회(상․하반기)

□ 기대효과

□ 저비용․고효율추진을 통한 대행사업비 절감

□ 선불카드 사용을 통한 회계업무 간소화

□ 개인 청소차량 수리관련 회계업무 처리절차 및 서류 간소화

□ 저탄소 그린경영 G&G 에코 드라이버 평가 지속 추진

□ 차량관리의 내구연한 증가, 안전사고 방지 및 녹색성장 기여

5. 상시 재난안전관리체제 구축

□ 정기적인 사업장별 점검을 통한 재난안전관리 사전예방활동 전개

□ 시설 및 장비 관리유지를 통한 시설물 점검 시스템 운영

□ 사업장별 재난안전관리 예방활동을 통한 감독 강화

□ 2010년 재난안전 종합관리계획 수립: 1월

□ 정기적 시설물 특별점검: 4회 / 분기별1회

□ 시설 및 장비관리유지를 위한 시설물 점검

□ 주요 시설 및 장비 관리카드 수정보완: 6월

□ 기대효과

□ 체계적이고 효과적인 재난안전 시스템 구축

□ 시설물관리카드 전산화를 통한 효율적 시설물 운영

6. 예산 편성․집행의 투명성 강화

• 편성 예산의 계획적․효율적 운영

• 경영 재무사항 공시를 통한 투명재정 구현

□ 예산편성․집행의 투명성 제고: 25,581백만원(전년대비 1.2%↓)

□ 인  건  비 : 13,034백만원

□ 경  상  비 : 11,720백만원

□ 자본적지출 :    827백만원

□ 계획적인 예산운영 및 집행

□ 예산집행 계획수립 및 시달: 1월

□ 예산 및 결산 상황 투명공시: 4월

□ 예산집행․절감 분석보고회: 4회 / 분기별1회

□ 클린아이 홈페이지를 이용한 경영공시

□ 예산 및 결산을 통한 재무정보의 투명성 확보

□ 윤리경영 강화 및 시민 서비스 제공

□ 클로징10 대상사업 선정 및 지속적인 관리

□ 클로징 10 대상사업 선정 및 추진계획 작성: 1월

□ 클로징 10추진 분석보고회: 4회 / 분기별1회

□ 부패요인 방지를 위한 업무추진비 클린카드 사용

□ 기대효과

□ 예산절감 효과 기대

□ 예산 및 결산의 윤리경영 실천

7. 세외수입 목표달성 및 증대를 위한 노력

• 세외수입 목표달성을 위한 증감요인 분석 및 개선대책 강구

• 단위사업별 세입증대를 위한 신규 수입원 발굴

□ 세외수입 목표액: 6,766백만원(전년대비 6.5%↑)

- 금촌 택지지구 주차타워 증축에 따른 사용료 증가(527백만원)

- 노상주차장 수입료 민간위탁에 따른 세외수입 감소(59백만원)

- 파주스타디움 등 체육시설 사용료 증가(32백만원)

□ 재산임대수입 : 283백만원(임진각, 통일동산, 파주스타디움 임대료)

□ 사용료수입 : 1,415백만원(임진각주차장, 시민회관 및 환경순환센터 등)

□ 수수료수입 : 3,853백만원(종량제 봉투, 체육시설 수강 수수료 등)

□ 사업 수입 : 1,182백만원(주차요금 수입)

□ 기타 수입 : 33백만원(주차위반 견인료 및 평화의 종 타종 수입)

□ 사업별 수입 목표달성을 위한 평가회: 4회/분기별1회

□ 수입 증감요인 분석 및 개선방안 모색

□ 사업별 실용적 아이디어 접목을 통한 신규 수입대상 발굴

□ 정기적인 업무추진 점검을 통한 목표달성노력: 4회

8. 성과지향의 선진 조직문화 조성

□ 경영 환경변화에 능동적인 준비태세 확립

□ 제도 및 규정 보완을 통한 성과주의 실현

□ 선진조직 환경에 대응하는 효율적인 체계운영

□ 직렬, 직급체계의 개선

□ 기업형 퇴직제도 운영

- 정년 연장에 따른 임금 피크제 도입

□ 불합리한 규정 및 조례 파악분석 개정건의

□ 능력위주의 복수 직급제 운영

□ 인사규정에 의한 객관적 복수 직급제 운영

□ 직위공모제 운영을 통한 능력위주의 인재 발굴

9. 체계적인 교육훈련을 통한 전문인력 육성:12,400천원

□ 다양한 교육방식 도입을 통한 직원 직무역량 강화

□ 직무 및 실무능력 업그레이드 과정: 30개 과정 / 1,272명

□ 전문교육 기관 위탁을 통한 직무교육: 6개 과정 / 11명

□ 기술업무 능력 함양을 위한 법정 및 기술교육: 12개 과정/ 25명

□ 교육 과정별 외부 전문강사 초빙: 12회 / 1,236명

□ 학습지원방 운영을 통한 개인 및 팀 단위 역량 강화

□ 팀 단위 학습동아리 운영: 연중 / 24회

□ G&G 교육대여금 제도 운영을 통한 교육지원 강화

□ 대상 인원 및 사업비: 5명 / 20,000천원

□ 1인 1자격증 취득 운동 전개: 55명

□ 국내외 선진지 벤치마킹 및 체험: 4, 5월

□ 정년퇴직자 부부동반 국내 선진지 체험: 1회 / 24명

□ 공단발전 유공직원 해외체험 및 벤치마킹: 1회 / 10명

□ 사업비 : 53,000천원

□ 경영마인드 제고를 위한 워크숍 추진: 3, 12월

□ 팀 단위 조직역량 강화를 위한 워크숍: 1회 / 3월

□ 비전 및 미션 공유를 위한 전 직원 워크숍: 1회 / 12월

□ 사업비 : 17,700천원

□ 기대효과

□ 다양한 교육기회 제공으로 창의적인 선진 마인드 개발

□ 전문적 직무능력 향상 및 상시 학습체계 분위기 조성

10. 건강한 노사문화 정착

□ 노사상생을 위한 소통문화 활성화 및 노사협력 실현

□ 정기적인 대화와 협력체계 강화를 위한 대화채널 가동

□ 온라인상에서도 소통 가능한 홈페이지 내 대화의방 개설

□ 정기적인 대화협력 운영

- 노사협의회 : 4회 / 노동조합: 단체교섭

- 노사실무자 상시적 대화체제 구축

□ 경영목표 달성 및 성과에 대한 설명회 개최: 2회(상·하반기)

□ 노사관계 향상을 위한 고충상담 처리제 운영

□ 고충처리위원회를 통한 애로사항 해결

□ 홈페이지 내 이사장 대화의 방을 통한 고충처리

□ 찾아가는 고충상담제 운영: 년중

□ 노사관계 장기적 발전을 위한 제도개선

□ 불합리한 제 규정 및 법규 개선 노력

- 다양한 직종 간 상이한 규정으로 인한 차별적 요인 분석: 년2회

- 사업장간 처우기준 불평등의 해소를 위한 규정 개정: 수시

11. 주차사업의 합리적 경영

□ 주차장 운영 경영체계 개선에 따른 향상된 고객감동 서비스 제공으로

수익성 및 공익성 증대 추진

□ 사업개요

□ 사업범위 : 임진각 주차장외 4개소

□ 수입목표 : 1,794,442천원

□ 추진계획

□ 노점상 없는 쾌적하고 이용하기 편리한  관광지 분위기 조성

□ 깨끗하고 안전하고 편리한 주차문화 조성: 5개소

□ 주차장 시설물 특별점검 및 신속한 노후시설물 개보수: 5개소/수시

□ 신규공영주차장 수탁노력: 2개소(금촌역, 교하)

□ 경영분석을 통한 적자구역 아웃소싱 지속 추진: 주차 및 견인

□ 세외수입 확대 및 주차체납요금 해소를 위한 행사추진: 2회(상·하반기)

□ 고객만족 서비스 실천 및 민원 제로화 프로그램 운영

□ 기대효과

□ 사업다각화를 위한 수익증대

□ 양질의 서비스 제공으로 고객만족 실천

12. 공공시설물 관리운영

□ 서비스 품질향상을 통한 시설물 이용고객 만족도 향상

□ 안전하고 쾌적한 문화공간 제공

□ 사업현황

□ 대상 : 시민회관외 1개소

□ 수입목표 : 57,200천원

□ 추진계획

□ 시설물 이용률 제고 및 예산절감을 통한 경쟁력 강화

□ 고객 맞춤형 시설관리로 고객만족도 제고

□ 시설물 안전 및 정기점검실시: 12회/월1회

□ 쾌적한 녹색 문화 공간 제공

□ 기대효과

□ 민원처리 제도개선에 따른 고객만족도 향상

□ 다양한 문화예술 공연제공 및 시민회관 이용률 제고

13. 종량제봉투판매 확대를 통한 그린경영 실천

□ 종량제봉투 및 대형폐기물스티커 판매소 확보

□ 사업개요

□ 판매업체 : 764개소

□ 수입목표 : 3,272,499천원

- 종량제봉투 : 3,038,499천원 / 대형폐기물스티커 : 234,000천원

□ 추진계획

□ 그린경영 실천을 위한 재사용 종량제봉투 사용 홍보강화

□ 소비자 중심의 종량제봉투 조례개정 추진건의

□ 지정판매소 확충을 통한 종량제봉투 공급확대 : 신도시 및 상가지역

□ 종량제봉투 전산시스템 구축

□ 기대효과

□ 주민 구입불편 해소 및 세입증대에 기여

14. 신속하고 공정한 견인사업 운영

□ 유기적 연락체계 구축을 통한 견인대상차량 정보공유

□ 사업개요

□ 사 업 량 : 견인차량 1대

□ 규    모 : 1872㎡(주차면수 50면)

□ 수입목표 : 31,680천원

□ 추진계획

□ 고객만족을 위한 실질적인 서비스 제공

□ 견인대상차량에 대한 정보공유 및 견인목표제 실시

□ 피 견인차량 인터넷 조회 시스템 운영

□ 기대효과

□ 질서 있고 편안한 주차문화 조성을 통해 시민불편 해소

15. 체육시설 이용증대를 위한 쾌적한 환경조성

□ 사업개요

□ 시설현황 : 파주스타디움외 11개소 25개 시설

□ 세입목표: 681,800천원

□ 추진방향

□ 효율적인 인력운영을 통한 시설관리

□ 경영개선을 통한 재정자립도 제고: 78% □ 80%

□ 다양한 프로그램 운영을 통한 생활체육 저변확대

□ 체육시설 지원을 통한 체육발전 및 지역사회 기여

□ 환경관리 및 재난안전관리 체계 구축

□ 체육시설 정기적인 평가 분석: 4회

□ 기대효과

□ 안전하고 쾌적한 시민 여가 공간 제공

16. 파주 환경순환센터의 효율적인 운영

□ 시설현황 : 분뇨 처리시설 외 3개소 / 610톤

□ 분뇨 처리시설 : 220톤/일

□ 축산폐수 처리시설 : 200톤/일

□ 축분혼합음식물 처리시설 : 110톤/일《축분 60톤＋음식물 50톤》

□ 음식물 처리시설 : 80톤/일

□ 운영방향

□ 시설장비의 효율적인 관리로 예산절감: 총1,153,000천원

- 자체정비 목표관리제 운영에 따른 예산절감: 250,000천원

- 부산물 비료 농가 무상공급 (생산목표/예산절감): 4,800톤/384,000천원

- 음폐수 해양배출량 감축 운영 (처리목표/예산절감): 16,320톤/519,000천원

□ 바이오 가스 발전기의 효율적인 운영: 축분혼합 음식물 110톤

□ 시설물 재난 및 재해대책 수립 시행: 1월중

□ 환경정비의 날 운영을 통한 쾌적한 주변 환경 조성: 주 1회

□ 악취발생 저감 대책 추진: 238,507천원

□ 안전사고 예방을 위한 시설물 안전점검 및 정기교육: 1월중

□ 사업 추진단계별 평가회를 통한 개선노력: 4회

□ 기대효과

□ 시설·장비의 효율적인 운영으로 예산 절감

□ 쾌적한 환경 조성 및 혐오 시설 이미지 개선

17. 녹색환경조성을 위한 ‘깨끗한 파주만들기’ 지속 추진

□ 녹색경영 강화를 통한 깨끗한 파주 이미지 및 환경친화적 도시 건설

□ 중점 권역별 구역의 집중관리를 통해서 쾌적한 환경조성

□ 사업개요

□ 인력 및 장비현황

- 인  력 : 총228명(운전원 43명, 환경미화원143명, 가로미화원 42명)

- 장  비 : 차량 총 60대

(청소차 34대, 재활용차13대, 집게차 2대, 음식물 2대, 로우더 1대, 노면        청소차 6대,  노면살수차 1대, 다목적청소차 1대)

□ 추진방안

□ 원 포인트(one-point) 시민불편사항 지속 처리: 연중

□ 녹색성장 크린경영을 위한 환경정화활동 실시: 년4회

□ 수익성 증대를 위한 재활용품 판매목표관리제 시행: 430,000천원

□ 장비현대화를 통한 청소방법 개선: 노면청소차 보강 6대 □ 7대

□ 노면청소차량 책임 청소구역 지정운영: 6대 / 249km

□ 반복적 민원 및 민원의 신속한 처리를 위한 기동반 편성 운영: 1개조/5명

□ 사업 추진단계별 문제점 분석 개선을 위한 평가회 개최: 4회

□ 유관기관 및 이해관계자와의 협력관계 추진

□ 기대효과

□ 녹색환경경영 시대의 쾌적한 도시환경 조성

□ 청소장비의 현대화를 통한 효율적인 청소관리 체계확립

18. 고객만족 고객감동 실천

□ 내·외부 고객 불편사항 해소로 인한 고객만족도 향상

□ 고객관리 체계의 프로그램 구축

□ 고객관리마케팅(CRM) 프로그램을 통한 고객정보 통합관리

- 대상사업 : 11개 사업

- CRM 프로그램 운영: 연중

· 분산된 고객의 정보를 통합관리, SMS 및 이메일 서비스 제공

· 관리된 데이터 정보의 분석

□ 고객감동 서한문 발송: 2회(상·하반기)

□ 1대1 고객서포터(고객접점분야 담당자) 지정운영: 10명

□ 고객과의 만남의 날 지정운영 및 간담회 개최: 12회(월1회)

□ 임직원의 고객관리 마인드 개선

□ 고객감동을 위한 외래전문 강사 초청교육: 2회

□ 원콜 및 전화친절도 모니터링: 2회

□ 생생 눈높이 삶의 현장 체험: 2회

□ 제3회 작은 친절 고객감동 실천 경연대회: 3월

□ 고객감동 지표 측정 및 평가분석 강화

□ 내·외부 고객만족서비스 측정 및 간담회: 년4회

□ 서비스 헌장 및 이행기준 평가: 년1회

□ 민원사례 분석 및 정기적인 평가회: 2회(상·하반기)

□ 고객감동의 확산을 위한 성공사례집 제작: 50부

19. 경영목표 달성을 위한 복지활동 내실화

□ 복지후생을 통한 조직문화 활성화

□ 특색사업 지속 추진 및 조직문화 활성화를 통한 경영성과 창출

□ 다양한 후생복지 지원을 통한 조직문화 활성화

□ 공단창립 11주년 기념 노사화합 한마음 체육대회 개최: 6월

□ 건강검진 확대실시: 339명 / 67,800천원

□ 공단 동호회 활동 지원: 4개 동호회 / 2,400천원

□ 공단 콘도 임차에 따른 전 직원 여가선용 기회 제공: 연중

□ 하계휴가, 가정의 달, 징검다리 연휴 연차사용 촉진을 통한

재충전 기회제공

□ 기대효과

□ 직원 후생복지 사업 추진을 통한 내부고객 만족도 제고

20. 지역사회 공헌활동을 통한 공공성 증진 노력

□  지역사회 사회적 약자 지원 운동을 통한 공동체 의식 함양

□ 명절맞이 관내 농․축산물 팔아주기 운동: 2회

□ 행복기금 운영을 통한 사회적 약자 지원활동: 2회

□ 불우이웃 및 동료 돕기 운동 수시전개

□ 팀 단위 자원봉사 활동: 수시