2010 행정사무감사

기획행정위원회

2010년 주요업무 추진상황

시설관리공단

목 차 【시설관리공단】
Ⅰ.	기본현황
1.	직제현황		5
2.	인력현황		5
3.	사업장별 수입목표 추진현황		6
Ⅱ.	2010 주요업무 추진실적
1.	경영효율성 제고를 위한 시스템 구축		7
2.	클린 윤리경영 실천		8
3.	예산운영의 효율성 제고 및 책임성 강화		8
4.	능력위주의 인사관리 및 교육훈련 추진		9
5.	상생하는 신 노사문화 조성		9
6.	경영성과 지원체계 강화		10
7.	주차사업의 합리적 경영		11
8.	체육시설 이용 증대를 위한 쾌적한 환경조성		11
9.	환경기초시설 효율적 운영		12
10.	저탄소 녹색성장 운동으로 친환경 도시조성		12
11.	고객감동 경영 추진실적		13

시설관리공단  소관

2010 주요업무 추진상황

【시설관리공단 소관】

Ⅰ. 기본현황

1. 직제현황 : 1본부 6팀

																	이사장
			이사회																										감사(비상임)
																	본부장 (상임이사)
경영전략팀						경영지원팀							공공시설운영팀								체육시설운영팀							환경시설팀						청소팀

2. 인력현황

□ 정규직                                                 2010. 7. 31 기준

구분	계	이사장	상임 이사	일반직					기능직
				계	3급	4급	5급	6급	계	1급	2급	3급	4급
정 원	110	1	1	30	6	7	10	7	78	11	23	31	13
현 원	98	1	1	24	2	7	9	6	72	8	17	28	19

□ 상근인력                                               2010. 7. 31 기준

구분	계	청 사 관리원	주 차 관리원	망원경 관리원	종량제 봉 투 관리원	분뇨 축산 관리원	축분 음식물 관리원	체육 시설 관리원	환 경 미화원	가로 환경 미화원	사 무 보조원
정원	251	8	26	1	1	6	4	16	139	45	5
현원	235	8	23	1	1	6	4	15	131	41	5

3. 사업장별 수입목표 추진현황

(단위 : 천원 / ‘10. 7.31일 기준)

사 업 명	목표액	수입액	사 업 내 용
계	6,766,018	3,867,431
주차장 운영 관리	1,794,442	959,845	□ 노상, 시청, 임진각, 통일동산, 공영주차장
주차위반 견인사업	31,680	6,982	□ 불법 주정차 차량견인
망원경 운영	70,000	45,223	□ 도라산 전망대 망원경 (36대)
공유재산임대사업	283,437	135,441	□ 통일동산(휴게소, 자동차극장, 카트경기장) □ 임진각(유원부지, 간이매점, 철도부지) □ 파주스타디움 편의시설 임대료
종량제 봉투 판매	3,038,499	1,804,753	□ 판매업소 : 845개소
대형폐기물 수거 수수료	234,000	146,688	□ 대형폐기물 스티커 판매 수수료
시민회관 운영	57,200	46,835	□ 대공연장, 소공연장, 전시실
체육시설 사용료	484,800	240,379	□ 파주스타디움 등
체육시설 수강 수수료	150,000	60,950	□ 테니스, 배드민턴 수강료 수입
생활환경 관리운영	430,000	305,935	□ 청소업무 : 재활용품
환경시설 관리운영	191,000	113,910	□ 분뇨, 축산폐수, 축분혼합, 음식물쓰레기
기타 잡수입	960	490	□ 평화의 타종

Ⅱ. 2010 주요업무 추진실적

1. 경영효율성 제고를 위한 시스템 구축

□ 경영목표-계획-운영-평가체계의 정립을 통한 경쟁력 제고

□ 경영개선 합리화를 통한 조직역량 결집

□ New More 2010 경영목표 달성 다짐대회

○ 일 시 : 2010. 1.8(금) 16:00 ～ 18:00

○ 장 소 : 시민회관 소공연장

○ 대 상 : 225명(공단직원)

○ 내 용 : 경영목표달성 결의문 채택 및 2010년도 경영계획 보고

○ 효 과 : 비전 및 업무계획의 전 직원 공유로 목표달성 의식제고

□ 주기적 경영성과 평가를 통한 경영합리화

○ 1/4분기 경영계획 평가 보고회 개최 : 2010. 4.15(목) 08:00

○ 상반기 부진사업 분석·평가 보고회 개최 : 2010. 5.27(목) 08:00

○ 상반기 경영계획 중간평가 보고회 개최 : 2010. 7.8(목) 08:00

○ G&G 상반기 평가 및 포상실시 : 2010. 7.2(금) 16:00

□ 창안제안제도 운영 내실화를 위한 과제발표회

○ 일  시 : 2010. 1.22(금) 16:00

○ 장  소 : 시민회관 전시실

○ 발표자 : 21명(창안제안자)

○ 내  용 : 제안자가 세부적인 제안 설명

○ 효  과 : 제안제도 활성화를 통한 경영효율성 제고

2. 클린 윤리경영 실천

□ 경영정보 공개를 통한 경영투명성 제고 및 책임성 강화

□ 경영윤리 마인드 및 윤리경영 실천을 통한 신뢰성 제고

□ 푸른샘 의식제고 클릭시스템 지속 추진 : 12회 / 월 2회

□ 윤리경영 마인드 함양을 위한 윤리헌장 낭독 : 6회

□ 홈페이지 및 지방공기업 클린아이 경영공시 : 정기공시 4월

□ 윤리경영 실천 노력 강화

○ 설 명절 선물안주고 안 받기 운동전개 : 2010. 1.18 ～ 2.17

○ 반부패 청렴교육 실시 : 2010. 3.30(화)

○ 금품요구 근절 특별교육 실시 : 총 18회 / 298명 대상

3. 예산운영의 효율성 제고 및 책임성 강화

□ 예산집행 현황(2010. 7.31 기준)                   (단위 : 천원)

구 분	예산액	집행액	비율(%)	비고
계	25,842,870	12,738,001	49
인 건 비	13,013,375	6,481,904	50
경 상 비	12,324,905	5,792,615	47
자본적 지출	504,590	463,482	92

□ 전자계약 시스템 도입 : 2010. 6.1 ~

○ 전자입찰 낙찰자 인터넷을 통한 원격 전자계약 시행

○ 계약방식 변경을 통한 업무의 투명성 및 효율성 제고

□ 저탄소 녹색성장 선불 G&G 카드 도입

○ 개인청소차량 G&G 카드 : 무기명 선불카드

4. 능력위주의 인사관리 및 교육훈련 추진

□ 직무 및 실무 위탁교육 실시

○ 정년 퇴직자 국내 선진지 벤치마킹 실시 : 2010. 5.17 ～ 5.19

○ 외부강사에 의한 자체 소양교육 : 3회 291명(월례회의)

□ 팀별 학습동아리 운영 : 매월 2회

○ 팀별 학습동아리 구성을 통한 팀원 업무 공유기회 제공

□ 직원 소양고사 실시 : 2010. 5.14(금)

○ 출제범위 : 경영평가, 공단규정, 재난안전발생 행동요령 등

5. 상생하는 신 노사문화 조성

□ 노사상생의 노사협력 방안 모색

□ 노조, 비 노조 간 갈등 대립 해소 및 모범적 노사관계 형성

□ 노사관계 향상을 위한 팀 단위 중점 고충상담 실시

○ 기 간 : 2010. 5.17(월) ~ 5.28(금)

○ 실 적 : 총19건 상담, 13건 조치

□ 투병 동료(가족) 성금모금 운동 전개

○ 일 자 : 2010. 4.30 / 6.18 [2회]

○ 실 적 : 총 473명 모금 참여 / 4,530천원 모금 전달

6. 경영성과 지원체계 강화

□ 특색사업 추진 및 조직문화 활성화를 통한 경영성과 창출

□ 후생복지 사업의 증진으로 열심히 일하는 직장 분위기 조성

□ 경영마인드 제고를 위한 팀 단위 워크숍 개최

○ 기 간 : 2010. 5.14 ～ 6.19

○ 대 상 : 7개 그룹 72명 참여 / 6,833천원

□ 건강한 직장분위기 조성을 위한 건강검진 확대실시

○ 대 상 : 344명 / 67,400천원

□ 공단 동호회 활동 지원 : 3개 동호회 / 2,399천원

□ 정년퇴직자 국내연수를 통한 사기진작

○ 대 상 : 25명(부부동반) / 14,750천원

□ 에코 베스트 드라이버 선정평가 실시

○ 일 시 : 2010. 5.27(목) 14:00 ～ 17:00

○ 대 상 : 청소차량 59대 / 운전원 42명

○ 내 용 : 차량 및 장비 유지관리, 행정 및 비계량 분야

○ 효 과 : 청소차량 관리유지를 통한 내구연수 증대 및 예산절감

7. 주차사업의 합리적 경영

□ 경영체계 개선으로 고객감동을 위한 서비스 질 향상

□ 수익성과 공익성의 조화 노력

□ 미납 주차요금 자진납부 특별기간 운영

○ 기 간 : 2010. 2.1 ～ 2.28(1개월)

○ 대 상 : 주차요금 체납자

○ 년도별 체납액 징수현황

구분	2010년		2009년		2008년		2007년
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
건수/금액	105	2,004천원	63	454천원	89	713천원	83	603천원

○ 전년대비 증감 및 평균 징수실적 : 전년대비 42건/1,549천원 증가

구분	증감		연도별 평균징수실적
	건수	금액	건수	금액
건수/금액	42	1,549천원	89	955천원

8. 체육시설 이용 증대를 위한 쾌적한 환경조성

□ 안전하고 쾌적한 주변 환경조성으로 여가선용 및 체육활동 지원

□ 체육시설 이용 증대 및 활성화를 통한 지역 체육진흥 도모

□ 쾌적한 체육시설 환경조성을 위한 환경정비 실시

○ 기    간 : 연 중

○ 대상시설 : 파주스타디움 외 11개소

□ 체육시설 이용률 증대를 위한 행사유치

○ 방 법 : 관내 유관기관 방문 또는 유선문의 이용안내

○ 실 적 : 60회 행사개최

9. 환경기초시설 효율적 운영

□ 환경기초시설 효율적인 운영을 통한 생활환경 불편해소

□ 쾌적한 작업환경 및 혐오시설 이미지 개선

□ 시설현황 : 분뇨 처리시설 외 3개소 / 610톤

○ 분뇨처리시설 : 220톤

○ 축산폐수공공처리시설 : 200톤

○ 축분혼합공공처리시설 : 110톤 ⇒ 축분60톤 + 음식물 50톤

○ 음식물 퇴비화 처리시설 : 80톤

□ 저탄소 녹색성장 그린경영 추진을 통한 예산절감

○ 음폐수 해양배출 감축운영 : 8,640톤 연계처리

○ 부산물 비료사업 : 113개 농가 3,337톤 제공 / 213,477천원 절감

○ 신재생 에너지 바이오 가스 생산 : 599,554㎥ / 81,934천원 절감

10. 저탄소 녹색성장 운동으로 친환경 도시조성

□ 저탄소 녹색성장 운동의 환경친화적 도시건설을 위한 기반조성

□ 도심지 및 주요 도로변의 면밀한 청소로 쾌적한 환경조성

□ 저탄소 녹색성장 그린경영 종합계획 수립 : 2010. 2.10

○ 6개 분야 16개 사업

□ 녹색생활 실천다짐 결의대회 개최 : 2010. 4.2

□ 상반기 저탄소 녹색성장 추진사업 분석·평가 : 2010. 5.31

○ 추진사업 총23사업 / 104,600천원 투입

○ 지속추진사업 : 18건 / 신규사업 : 4건 / 예산투입사업 : 1건

□ 도심지 및 주요도로의 세밀한 노면청소 실시 : 총35,018km

11. 고객감동 경영 추진실적

□ 내․외부 고객 불편사항 해소 및 고객감동 프로그램 강화

□ 현장체험을 통한 고객서비스 업그레이드

□ 제3회 『작은 친절 큰 감동』CS 경연대회 개최

○ 일    시 : 2010. 3.26(금) 16:00-18:00

○ 참석인원 : 230명

○ 내    용 : 사업장별 고객 민원사례 재연을 통한 개선방향 도모

○ 효    과 : 고객관리의 중요성 인지 및 고객서비스 감동실현

□ 고객감동 프로그램 추진

사업명	기간(일자)	대상	주요내용
직원 현장 체험	2010. 6.7 ～ 6.8	15명	- 주차요금 징수, 쓰레기 종량제 봉투 배달, 선별장 분리선별
원콜 및 전화 친절도 평가	2010. 6. 1 ～ 6.30	39명	- 원콜 서비스 이행 여부 - 전화 응대 친절도 평가
고객감동 맨투맨 제도 운영	2010. 1.1 ~	18개 업체	- 환경순환센터 고객(수거업체) 책임담당제 도입 - 수거업체 차량 세차(30대)

□ 지역사회 공헌활동 강화

○ 관내 농․축산물 팔아주기 운동 추진 : 2010. 1.20 ~ 2.5

∙ 4종(계란, 머루주, 참게장, 새송이 버섯) : 3,412천원 상당 구입

○ 월 3,000원 행복기금 운영 및 소외계층 지원 : 2010. 3. 12

∙ 관내 2개 가구 698천원 지원

○ 파랑새 봉사단 발대식 : 2010. 1.30(토) 10:00

∙ 2회 봉사 실시 : 총 참여인원 96명