2010 행정사무감사

기획행정위원회

2010년 행정사무감사자료

시설관리공단

목 차 【시설관리공단】
17 - 1	시설관리공단 직제 및 인력현황
17 - 2	임직원 징계현황
17 - 3	시설관리공단 운영현황
17 - 4	체육시설 운영관련
17 - 5	세외수입 체납액 현황
17 - 6	공영주차장 및 노상주차장 운영현황

시설관리공단 소관

17-1 시설관리공단 직제 및 인력현황

확인자 : 시설관리공단이사장 조 규 영 (인)

작성자 : 경영지원팀장       김 세 원 (인)

1. 직제현황 : 1본부 6팀

																	이사장
			이사회																										감사(비상임)
																	본부장 (상임이사)
경영전략팀						경영지원팀							공공시설운영팀								체육시설운영팀							환경시설팀						청소팀

2. 인력현황

□ 정규직                                                 2010. 7. 31 기준

구분	계	이사장	상임 이사	일반직					기능직
				계	3급	4급	5급	6급	계	1급	2급	3급	4급
정 원	110	1	1	30	6	7	10	7	78	11	23	31	13
현 원	98	1	1	24	2	7	9	6	72	8	17	28	19

□ 상근인력                                               2010. 7. 31 기준

구분	계	청 사 관리원	주 차 관리원	망원경 관리원	종량제 봉투 관리원	분뇨 축산 관리원	축분 음식물 관리원	체육 시설 관리원	환 경 미화원	가로환경 미 화 원	사무 보조원
정원	251	8	26	1	1	6	4	16	139	45	5
현원	235	8	23	1	1	6	4	15	131	41	5

17-2 임직원 징계현황

확인자 : 시설관리공단이사장 조 규 영 (인)

작성자 : 경영지원팀장       김 세 원 (인)

1. 직급별 징계유형

징계유형	2009년도			2010년 (7.31 기준)
	인 원	직 급		인 원	직 급
계	9			6
파면․해임	-		-	-		-
정직	2		기능직 2명	5		미화원 5명
감봉	1		일반직 1명	-		-
견책	5		일반직 4명, 기능직 1명	1		미화원 1명
경고	1		일반직 1명	-		-

2. 징계양정 내용

비위의 정도 및 과실 여부 비위의 유형	비위 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위 정도가 심하고 중과실이거나, 비위 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위 정도가 심하고 경과실이거나, 비위 정도가 약하고 중과실인 경우	비위 정도가 약하고 경과실인경우
1. 성실의무 위반 가. 공금횡령 나. 공금유용, 업무상 배임 다. 직권남용으로 타인 권리침해 라. 직무태만 또는 회계질서 문란 마. 기 타	파면 파면 파면 파면 파면-해임	파면-해임 해임 해임 강등-정직	해임-강등 강등-정직 강등-정직 감봉	정직-감봉 감봉 감봉-견책 견책
2. 복종의무 위반 가. 지시사항 불이행으로 업무추진에 중대한 차질을 준 경우 나. 기타	파면 파면-해임	해임 강등-정직	강등-정직 감봉	감봉-견책 견책
3. 직장 이탈 금지 위반 가. 집단행위를 위한 직장 이탈 나. 무단결근 다. 기 타	파면 파면 파면-해임	해임 해임-강등 강등-정직	강등-정직 정직-감봉 감봉	감봉-견책 견책 견책
4. 친절ㆍ공정의무 위반	파면-해임	강등-정직	감봉	견책

5. 비밀 엄수 의무 위반 가. 비밀의 누설ㆍ유출 나. 개인정보 부정이용 및 무단유출 다. 비밀 분실 또는 해킹 등에 의한 비밀 침해 및 비밀유기 또는 무단방치 라. 개인정보 무단조회ㆍ열람 및 관리 소홀 등 마. 그 밖에 보안관계 법령 위반	파면 파면-해임 파면-해임 파면-해임 파면-해임	파면-해임 해임-강등 강등-정직 강등-정직 강등-정직	강등-정직 정직 정직-감봉 감봉 감봉	감봉-견책 감봉-견책 감봉-견책 견책 견책
6. 청렴의무 위반	파면	파면-해임	강등-정직	감봉
7. 품위유지의 의무 위반 가. 성폭력(미성년자) 나. 성폭력 다. 성희롱 라. 기타	파면 파면 파면-해임 파면-해임	파면-해임 해임 해임-강등 강등-정직	해임-강등 강등-정직 정직-감봉 감봉	견책 견책
8. 영리 업무 및 겸직 금지의무 위반	파면-해임	강등-정직	감봉	견책
9. 정치운동 금지 위반	파면	해임	강등-정직	감봉-견책
10. 집단행위 금지 위반	파면	해임	강등-정직	감봉-견책
※ 비고 : 제7호에서 “성희롱”이란 「국가인권위원회법」제2조제5호에 따른 성희롱을 말한다.

17-3 시설관리공단 운영현황

확인자 : 시설관리공단이사장 조 규 영 (인)

작성자 : 경영지원팀장       김 세 원 (인)

1. 연도별 주요사업 운영현황

가. 2009년도

(단위 : 천원)

사 업 명	목표액	수입액	사 업 내 용
계	6,348,192	6,159,778
주차장 운영 관리	1,321,317	1,447,088	□ 노상, 시청, 임진각, 통일동산, 공영주차장
주차위반 견인사업	31,680	30,550	□ 불법 주정차 차량견인
망원경 운영	60,000	74,603	□ 도라산 전망대 망원경 (36대)
공유재산임대사업	289,216	279,703	□ 통일동산(휴게소, 자동차극장, 카트경기장) □ 임진각(유원부지, 간이매점, 철도부지) □ 파주스타디움 편의시설 임대료
종량제 봉투 판매	3,038,499	2,795,605	□ 판매업소 : 801개소
대형폐기물 수거 수수료	234,000	246,136	□ 대형폐기물 스티커 판매 수수료
시민회관 운영	54,600	62,092	□ 대공연장, 소공연장, 전시실
체육시설 사용료	452,400	425,380	□ 파주스타디움 등
체육시설 수강 수수료	225,000	176,410	□ 테니스, 배드민턴 수강료 수입
생활환경 관리운영	450,000	431,948	□ 청소업무 : 재활용품
환경시설 관리운영	191,000	189,233	□ 분뇨, 축산폐수, 축분혼합, 음식물쓰레기
기타 잡수입	480	1,030	□ 평화의 타종

나. 2010년도

(단위 : 천원 / 기준: 2010. 7.31 현재)

사 업 명	목표액	수입액	사 업 내 용
계	6,766,018	3,867,431
주차장 운영 관리	1,794,442	959,845	□ 노상, 시청, 임진각, 통일동산, 공영주차장
주차위반 견인사업	31,680	6,982	□ 불법 주정차 차량견인
망원경 운영	70,000	45,223	□ 도라산 전망대 망원경 (36대)
공유재산임대사업	283,437	135,441	□ 통일동산(휴게소, 자동차극장, 카트경기장) □ 임진각(유원부지, 간이매점, 철도부지) □ 파주스타디움 편의시설 임대료
종량제 봉투 판매	3,038,499	1,804,753	□ 판매업소 : 845개소
대형폐기물 수거 수수료	234,000	146,688	□ 대형폐기물 스티커 판매 수수료
시민회관 운영	57,200	46,835	□ 대공연장, 소공연장, 전시실
체육시설 사용료	484,800	240,379	□ 파주스타디움 등
체육시설 수강 수수료	150,000	60,950	□ 테니스, 배드민턴 수강료 수입
생활환경 관리운영	430,000	305,935	□ 청소업무 : 재활용품
환경시설 관리운영	191,000	113,910	□ 분뇨, 축산폐수, 축분혼합, 음식물쓰레기
기타 잡수입	960	490	□ 평화의 타종

2. 각 사업별 추진 실적

(단위: 천원)

구 분 사업명		2009년			2010년 (7.31 기준)			비 고
		목표액	수입액	비율(%)	목표액	수입액	비율(%)
총 계		6,348,192	6,159,778	97	6,766,018	3,867,431	57
소 계		1,321,317	1,447,088	110	1,794,442	959,845	53
주차장	통일동산	103,500	84,424	82	92,400	44,744	48
	임진각	588,492	614,920	104	612,000	368,070	60
	노상․노외	207,885	221,940	107	148,642	91,989	62
	시 청	87,720	86,738	99	80,000	65,569	82
	공 영	333,720	439,066	132	861,400	389,473	45
소 계		191,000	189,233	99	191,000	113,910	60
환경 시설	분뇨처리	80,000	87,584	109	80,000	47,223	54
	축폐처리	88,000	80,926	92	88,000	52,861	60
	축분혼합	23,000	20,723	90	23,000	13,826	60
소 계		4,835,875	4,523,457	94	4,780,576	2,793,676	58
기타수익사업	시민회관	54,600	62,092	114	57,200	46,835	82
	종량제봉투	3,038,499	2,795,605	92	3,038,499	1,804,753	59
	대형폐기물	234,000	246,136	105	234,000	146,688	63
	견인업무	31,680	30,550	96	31,680	6,982	22
	망원경관리	60,000	74,603	124	70,000	45,223	65
	평화의 타종	480	1,030	215	960	490	51
	임대사업	289,216	279,703	96	283,437	135,441	47
	체육시설 사용료	452,400	425,380	94	484,800	240,379	50
	체육시설 수강수수료	225,000	176,410	78	150,000	60,950	40
	재활용품	450,000	431,948	96	430,000	305,935	71

17-4 체육시설 운영관련

확인자 : 시설관리공단이사장 조 규 영 (인)

작성자 : 체육시설운영팀장   이 규 명 (인)

1. 체육시설 운영관련 예산집행현황

(단위 : 천원)

예산과목	2009년도	2010년도 (7.31 기준)	비고
계	782,164	476,893
713-103 기타직 보수	254,285	175,404
713-105 기간제근로자	64,463	38,416
713-203 통신비	4,449	4,342
713-204 수도광열비	206,558	144,722
713-205 공공요금 및 제세	3,900	923
713-206 일반수용비	13,888	25,416
713-207 피복비	768	1,810
713-208 지급임차료	-	653
713-210 수선유지비	29,724	35,844
713-211 차량유지비	4,256	2,238
713-212 보험료	835	715
713-213 지급수수료	11,539	6,404
713-217 교육훈련비	290	96
713-221 위탁관리비	68,933	8,816
713-222 보상비	99,076	28,245
126-405 자산취득비	19,200	2,849

2. 시설별 운영프로그램 현황

가. 2009년도 운영프로그램 현황

- 테니스 4개소 / 배드민턴 1개소

(단위 : 명 / 2009. 12.31 기준)

시설명	프로그램 내용	이용인원	비고
총계		1,330명
파주스타디움	테니스 레슨	175
금촌체육공원	테니스 레슨 Ⅰ	243
	테니스 레슨 Ⅱ	222
통일공원테니스	테니스 레슨	158
내포리체육공원	테니스 레슨	70
금촌체육공원	배드민턴 레슨	462

나. 2010년도 운영프로그램 현황

- 테니스 3개소 / 배드민턴 1개소

(단위 : 명 / 2010. 7.31 기준)

시설명	프로그램 내용	이용인원	비고
4개소		516명
파주스타디움	테니스 레슨	64
금촌체육공원	테니스 레슨	76
통일공원테니스	테니스 레슨	47
금촌체육공원	배드민턴 레슨	329

3. 체육시설별 보수내역

가. 2009년도 보수내역                      (단위 : 천원 / 2009. 12.31 기준)

구분	일자	시설명	보수내역	사업비
		계		28,032
1	2/5	통일공원 테니스	- 테니스장 이동식 열풍기 수리	50
2	2/6	파주스타디움	- 냉난방기 이동 설치	176
3	2/17	금촌체육공원	- 화장실 및 하수도 배관 수리	1,210
4	3/11	파주스타디움	- 매표소 전면 유리 교체	165
5	3/20	파주스타디움	- 천연잔디 스프링클러 수리	4,623
6	3/25	내포리체육공원	- 바닥다짐용 롤러 수선	2,499
7	4/2	파주스타디움	- 탁구장 난방배관 누수 공사	385
8	4/6	금촌체육공원	- 수도 복구 공사	1,760
9	4/9	파주스타디움	- 관수용 저수조 수위조절 자동센서 교체	418
10	4/27	파주스타디움외 11개소	- 조명 및 안전기 수리 교체	11,361
11	5/13	파주스타디움	- 배수펌프 및 물탱크 수위조절 밸브 교체	3,009
12	5/13	금촌체육공원	- 금촌체육공원 민원인대기실 썬팅 설치	187
13	5/29	파주스타디움	- 보조구장 다목적 운동장 네트지주 설치 및 보수	228
14	6/5	금촌체육공원	- 테니스장 바닥다짐용 경운기 수리	110
15	6/12	금촌체육공원	- 금촌체육공원 안내판 제작	495
16	6/12	향양리체육공원	- 음수대 및 수도밸브 수리	218
17	7/10	파주스타디움	- 장비창고 전동모터 수리	715
18	7/10	내포리체육공원	- 수도펌스 수리	423

나. 2010년도 보수내역                         (단위 : 천원 / 2010. 7.31 기준)

구분	일자	시설명	보수내역	사업비
		계		35,842
1	2/5	문산/향양리	- 축구장 대기실 바람막이 설치	1,190
2	2/5	금촌/내포리	- 화장실등 동파 누수 공사	2,475
3	2/11	향양리체육공원	- 화장실 모터 수리	462
4	2/26	금촌체육공원	- 축구장 휀스 및 화장실 강화도어 수리	1,054
5	2/26	파주스타디움	- 선수대기실 외 누수 공사	2,679
6	2/26	통일공원테니스	- 휀스 수리	690
7	3/10	파주스타디움	- 중앙 보일러(난방, 소방) 수리	3,429
8	3/26	파주스타디움외 2개소	- 관리사무실 에어컨 수리	495
9	3/31	금촌체육공원	- 테니스장 민원인 대기실 방충망 설치	319
10	5/18	적성체육공원	- 방송장비 수리	349
11	5/25	내포리체육공원	- 음수대 및 화장실 정화조 수리	2,400
12	7/14	파주스타디움외 11개소	- 조명 및 안전기 수리 교체	19,046
13	7/20	파주스타디움외 2개소	- 축구골대 도색	1,254

17-5 세외수입 체납액 현황

확인자 : 시설관리공단이사장 조 규 영 (인)

작성자 : 경영지원팀장       김 세 원 (인)

1. 과목별 징수실적

○ 체납액 징수실적                                            (단위 : 천원)

구 분 사업명		2009년				2010년 (7.31 기준)				비 고
		징수액	미수납액	조정액	징수율(%)	징수액	미수납액	조정액	징수율(%)
총 계		6,159,778	74,986	-	98	3,867,431	42,278	-	98
소 계		1,447,088	74,986	-	95	959,845	5,510	-	99
주차장	통일동산	84,424	-	-	100	44,744	-	-	100
	임진각	614,920	-	-	100	368,070	-	-	100
	노상․노외	221,940	74,986	-	75	91,989	5,510	-	94
	시 청	86,738	-	-	100	65,569	-	-	100
	공 영	439,066	-	-	100	389,473	-	-	100
소 계		189,233	-	-	100	113,910	-	-	100
환경 시설	분뇨처리	87,584	-	-	100	47,223	-	-	100
	축폐처리	80,926	-	-	100	52,861	-	-	100
	축분혼합	20,723	-	-	100	13,826	-	-	100
소 계		4,523,457	-	-	100	2,793,676	36,768	-	98
기타수익사업	시민회관	62,092	-	-	100	46,835	-	-	100
	종량제봉투	2,795,605	-	-	100	1,804,753	-	-	100
	대형폐기물	246,136	-	-	100	146,688	-	-	100
	견인업무	30,550	-	-	100	6,982	-	-	100
	망원경관리	74,603	-	-	100	45,223	-	-	100
	평화의 타종	1,030	-	-	100	490	-	-	100
	임대사업	279,703	-	-	100	135,441	36,768	-	78
	체육시설 사용료	425,380	-	-	100	240,379	-	-	100
	체육시설 수강수수료	176,410	-	-	100	60,950	-	-	100
	재활용품	431,948	-	-	100	305,935	-	-	100

2. 미수납액에 대한 징수계획

○ 노상주차장 : 월 1회 고지서 발송 및 체납 시 재산압류 실시

○ 자동차극장 : 월 1회 고지서 발송 및 납부독려로 7월∼8월중 완납 예정

17-6 공영주차장 및 노상주차장 운영현황

확인자 : 시설관리공단이사장 조 규 영 (인)

작성자 : 공공시설운영팀장   서 재 운 (인)

1. 주차장 위탁현황

(단위: 명 / 천원)

주차장명	위탁업체명	직원수	위탁계약금
계	2개	15명	34,251
노상주차장 (문산,법원,조리,금촌)	은행공영주차장	13	30,372
노상주차장 (금촌 명동로)	전몰군경유족회	2	3,879

2. 주차장별 손익계산

(단위: 천원)

주차장명	수입(위탁수입금) [A]	지출내역 [B]	손익액 [A-B]
계	959,845	442,456	517,389
노상주차장	90,589	76,244	14,345
시청주차장	65,569	37,823	27,746
공영주차장	389,473	108,705	280,768
노외주차장	1,400	-	1,400
임진각주차장	368,070	169,838	198,232
통일동산주차장	44,744	49,846	△5,102

※ 인건비, 경상비 포함