시 설 관 리 공 단

Ⅰ. 비전 및 경영방침

비 전		시민과 함께하는 선진 공기업

Ⅱ. 목표달성을 위한 추진방향

□ 책임경영

□ 경영목표 달성을 위한 책임경영 추진

□ 깨끗하고 투명한 윤리경영 실천

□ 저비용 고효율 대행사업비 절감 방안 강구

□ 경영관리

□ 조직진단을 통한 경영환경에 맞는 편제구성

□ 핵심역량 인력자원 육성을 위한 교육추진

□ 예산․회계관리의 합리적이고 투명한 재무관리

□ 노사 문화의 선진화 정착

□ 사업운영

□ 환경변화에 따른 신규사업 확대 노력

□ 재난․재해 안전사고 제로화 시스템 구축 예방활동 강화

□ 안전하고 쾌적한 공공시설물 관리

□ 생활속의 녹색 친화적 시설, 장비 운영

□ 고객만족

□ 맞춤형 고객감동 단계별 대응시스템 구축

□ 다양한 후생복지를 통한 활기찬 직장문화 조성

□ 맞춤형 사회공헌봉사활동 전개

Ⅲ. 기본현황

□ 직제현황 : 1본부 6팀

□ 인력현황 : 326(정규직 98명, 상근인력 228명)

□ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	2011년도 예산액	2010년도 예산액	비 고
계	26,135,584	25,842,870	1.1%증가
인 건 비	13,816,234	13,475,910
경 상 비	11,435,327	11,618,692
자본적 지출	676,290	504,590

□ 사업장별 세입목표

(단위 : 천원)

사 업 명	수입목표액	사업내용
계	6,480,667	전년대비 △285,351천원 4.4% 감소
주차장 사용료	1,527,876	임진각, 통일동산, 시청, 공영주차장
주차위반 견인료	12,700	주차위반 견인
망원경 사용료	75,600	도라산 전망대 망원경
공유재산 임대료	254,491	통일동산 휴게소, 임진각 매점, 임진각 유원 부지․철도부지, 자동차 전용극장, 카트경기장 파주스타디움
종량제 봉투판매	3,072,000	822개 판매업소
시민회관 대관료	57,200	대공연장, 소공연장
체육시설 관리	579,800	체육시설사용료, 체육시설 수강수수료
생활환경 관리	710,000	재활용품, 대형폐기물 판매수입
환경시설 관리	191,000	분뇨처리장, 축산폐수, 축분혼합처리사용료

Ⅳ. 주요업무 추진계획

책임경영분야

1		경영목표 달성을 위한 책임경영 추진

◈ 경영목표제, 목표달성 평가체계 정립을 통한 경쟁력제고

◈ 직원역량강화 및 지식개발 활성화를 통한 경영효율화 추진

□ 경영환경 변화의 적극적 능동적인 전략적 대응

□ 비전 및 미션, 전략의 추진동력 강화로 조직역량 극대화

□ 경영목표달성의 정기적·체계적인 평가체계구축

□ 경영목표 달성도 측정·평가의 성과관리 시스템 관리 2회

□ 경영목표달성을 위한 추진 단계별 분석·평가회: 4회/분기별1회

□ 창안 및 지식개발 활동으로 직원역량 강화

□ 전직원 1인1과제 창안업무개선 추진 평가회: 3회

□ 지식경영에 기반을 둔 학습동아리 활성화: 6개팀/24회

2		깨끗하고 투명한 윤리경영 실천

◈ 경영윤리 마인드제고를 위한 신뢰경영

□ 투명한 윤리경영 실천 시스템 구축

□ 윤리경영 의식향상을 위한 행동강령 수시정비

□ 감사원 등 경영개선 명령 이행계획 수립 및 시행: 수시

□ 내·외부의 클린 윤리경영 실천

□ 지방공기업 포털사이트, 홈페이지 경영정보 통합공시: 4월

□ 이해관계자 및 직원상호간 ‘선물안주고 안받기’ 운동 전개

□ 청렴도 향상을 위한 예방적 자체점검 체계화

□ 상시 내부감시를 위한 사이버 신고센터운영: 년중

□ 윤리경영 실천리더 팀별 지정 운영: 6명, 년중

□ 감사 자율성 강화를 위한 감사팀 독립기구화

□ 조직개편 및 규정 개정: 2011. 4월 말

□ 감사 전문화를 위한 감사교육원 위탁교육: 분기 1회

3		시설관리 비용의 효율화 향상 노력

◈ 대행사업비 절감 방안 강구 및 예산절감 요인분석

□ 저비용․고효율 대행사업비 절감 지속추진

□ 효율적인 근무방법 개선을 통한 노력

□ 시간외 근무 실링제, 연가목표관리제, 공휴일 대체근무제 실시등

□ 시설□장비 자체 소수리 실시로 예산절감 2%

□ 선불카드 및 전자계약 시스템 도입으로 회계업무 간소화

□ 개인 청소차량 소수리관련 회계절차 간소화: 선불카드도입

□ 전자계약 시스템 도입으로 계약처리과정 및 회계운영 투명성 강화

□ 그린 에코 베스트드라이버 평가 지속 추진: 76대/2회(4,11월)

□ 유류절감, 안전사고 감소, 차량내구연수 연장, 탄소배출 감량

경영관리분야

4		조직진단을 통한 경영환경에 맞는 편제구성

◈ 경영 환경변화에 능동적인 준비태세 확립

◈ 제도 및 규정 보완을 통한 공정한 인사주의 실현

□ 경영환경에 대응하는 효율적인 조직변화

□ 외부 전문가 용역을 통한 인사․조직체계 개편 방향 수립

□ 복잡다양한 직렬 직급 체계 개선 및 직제개편

□ 인적자원의 효율적인 관리 시스템 구축

□ 공정한 인사제도 개선: 특채 및 공채 ⇒ 공개채용 위주로

□ 승진, 전보, 성과급 지급 등 공정한 인사기준안 마련

5		핵심역량 인력자원 육성을 위한 교육추진

◈ 중장기 교육계획 수립을 통한 체계적인 인재양성

◈ 다양한 교육방식 도입을 통한 직원 직무역량 강화

□ 중장기 교육발전 계획 수립

□ 교육과정 및 교육과목 사전수요조사 2회

□ 우수공기업 벤치마킹 2회

□ 학습지원방 운영을 통한 학습동아리 활동 지속 추진

□ 팀 단위 학습동아리 운영: 연중 / 24회(매월 2회)

□ 개인별 직무능력 향상 교육 실시: 25개 과정 / 1,470명

□ 국내외 선진지 벤치마킹을 통한 글로벌 경영마인드 제고

□ 정년퇴직 예정자 부부동반 국내 선진지 체험: 1회 / 16명

□ 공단발전 유공직원 해외체험 및 벤치마킹: 2회

□ 활기찬 조직문화 구성을 위한 워크숍 추진: 3, 12월

□ 팀 단위 워크숍 개최: 1회 / 3월

□ 비전 및 미션 공유를 위한 전 직원 워크숍 개최: 1회 / 12월

6		예산 ․ 회계관리의 합리적이고 투명한 재무관리

◈ 효율적인 예산의 편성운영 및 재무 건전성 확보

□ 예산편성․집행의 투명성 제고

□ 총 사 업 비: 26,135,584천원

□ 인  건  비: 13,816,234천원

□ 경  상  비: 11,435,327천원

□ 자본적지출:    676,290천원

□ 지방공기업 예산회계 표준시스템 활용 및 정착

□ 재무사항 정기공시를 통한 예산운영의 투명성 확보

□ 계획적인 예산운영 및 집행

□ 회계결산감사 실시(외부 회계결산감사): 3월

□ 부패요인 방지를 위한 업무추진비 클린카드 사용: 5개

□ 수의계약 내역 공시: 공단 홈페이지 수시 게시

7		노사문화의 선진화 정착

◈ 노사상생을 위한 소통문화 활성화 및 노사협력 실현

□ 정기적인 대화와 협력체계 강화를 위한 대화채널 가동

□ 정기적인 대화를 통한 상생경영

□ 경영목표 달성 및 경영성과설명회 개최: 2회(상·하반기)

□ 노사관계 증진을 위한 고충상담 처리제 운영

□ 홈페이지 내 이사장 대화의 방 설치

□ 찾아가는 고충상담제, 도시락 미팅, 현장순회 고충상담

□ 노사관계 장기적 발전을 위한 제도개선

□ 다양한 직종간 상이한 규정으로 인한 차별적 요인 분석: 년2회

□ 사업장간 처우기준 불평등의 해소를 위한 규정 개정: 수시

사업운영분야

8		재난·재해 안전사고 제로화 시스템 구축 예방활동 강화

◈ 사업장별 정기적인 점검을 통한 재난안전관리 예방

활동 전개

□ 사업장별 재난안전관리 예방활동을 통한 감독 강화

□ 2011년 재난안전 종합관리계획 수립 및 재난훈련: 2회

□ 재난재해 발생 직원행동요령 포켓용 책자 제작: 2월

□ 사업장별 시설물 안전관리 담당자 지정 운영: 141개소/ 109명

□ 시설물 담당자 지정 운영 및 정기점검 실시: 2회

□ 재난관리 취약시설 관리카드 작성: 3월

□ 안전사고 예방활동 강화

□ 계절별 안전사고 대비 시설물 점검 실시: 4회

□ 안전사고 ZERO화 운동 추진: 수시

□ 산업안전 예방관리 교육 전문기관 위탁운영

□ 대상인원: 212명(환경미화원, 운전기사, 기술직)

9		안전하고 쾌적한 공공시설물의 관리

◈ 서비스 선진화를 통한 고객감동 서비스 제공

◈ 시민과 함께하는 안전하고 쾌적한 녹색 문화공간 제공

□ 시민참여 문화공간 제공

□ 시민문화 질적 향상을 위한 녹색 문화공연 정례화: 12회

□ 신속하고 편리한 문화․예술 정보제공: 12회

□ 문화공간 이용률 제고를 위한 마케팅 구상

□ 시민 편의지향 시설관리로 고객만족도 향상

□ 민원개선 고객과의 간담회: 2회

□ 시민편의를 위한 행사도우미 운영: 12회

10		생활 속 녹색성장 그린경영 실천

◈ 시설, 장비운영의 그린경영으로 쾌적한 환경조성

◈ 녹색성장 그린경영을 통한 환경보전

□ 녹색친화적 시설운영

□ 환경순환센터 녹색성장 경영실천: 4개 사업장 610톤

□ 바이오가스 생산, 음폐수 해양배출 감축운영, 생산 부산물 비료

화 농가지원, 악취저감 대상 시설개선

□ 사계절 에너지 절감 추진으로 녹색환경사업장 조성

□ 계절에 맞는 에너지 절감노력 전개

□ 하절기 전력 피크타임제 실시: 7월～8월

□ 환경보전형 장비확충 및 깨끗한 파주만들기 운동전개

□ 노면청소차 6대 □ 7대

□ 운전원 에코 드라이버 선정 2회

□ 환경, 품질경영시스템 인증의 지속적 관리: ISO 14001, ISO 9001

고객만족분야

11		찾아가는 맞춤형 단계별 대응시스템 구축

◈ 내·외부 고객 불편사항 해소로 인한 고객만족도 향상

□ 고객관리 체계의 시스템화 정립

□ 고객관리마케팅(CRM) 프로그램을 통한 고객정보 통합관리

□ 1대1 고객서포터(고객접점분야 담당자) 지정운영: 10명

□ 고객과의 만남의 날 지정운영 및 간담회 개최: 12회(월 1회)

□ 임직원의 고객관리 마인드 함양 실천

□ 고객감동을 위한 외래전문 강사 초청교육: 2회

□ 전화친절도 모니터링: 2회

□ 생생 눈높이 삶의 현장 체험: 2회

□ 제4회 작은 친절 큰 감동 실천 경연대회: 4월

□ 고객감동 지표 측정·평가로 맞춤형 고객관리 실현

□ 내·외부 고객만족서비스 측정 및 간담회: 4회

□ 서비스 헌장 및 이행기준 평가: 1회

□ 민원사례 분석 및 평가 보고회: 2회(상·하반기)

□ 홍보를 통한 고객만족 향상

□ 고객감동 선진사례집 제작 배부: 50부

□ 공단 사보 발간: 1,000부

12		다양한 후생복지를 통한 활기찬 직장문화 조성

□ 조직문화 활성화를 위한 다양한 후생복지 지원

□ 공단창립 12주년 기념 노사화합 한마음 체육대회 개최: 6월

□ 건강검진 확대실시: 332명/ 66,400천원(1인 - 200,000원)

□ 공단동호회 활동 지원: 3개 동호회 / 2,400천원

□ 하계휴가, 가정의 달, 징검다리 연휴 연차사용 촉진을 통한 재충       전 기회제공

□ 건강하고 화합된 직장 만들기 스포츠 추진: 4월～ 11월

□ 참가종목 : 축구, 족구, 탁구, 등산 등

□ 임직원간 의사소통 기회제공을 위한 도시락 미팅: 4회/분기별1회

13		맞춤형 사회공헌활동 전개

◈ 지역사회 사회적 약자지원운동을 통한 공동체의식 함양

□ 파랑새 봉사단 분기별 봉사활동 실시

□ 파랑새 봉사단 구성: 56명

□ 관내 소외계층 거주 시설 방문을 통한 봉사활동 실시: 4회

□ 행복기금 운영을 통한 사회적 약자 지원활동: 2회

□ 관내 사회적 약자 파악 및 필요물품, 성금 등 맞춤 지원

□ 생활이 어려운 동료돕기 운동 전개: 수시

□ 1인 월 3,000원 행복기금 적립 약자지원: 7,380천원

□ 명절맞이 관내 농․축산물 팔아주기 운동: 2회