파주시시설관리공단

Ⅰ. 비전 및 목표달성을 위한 추진방향

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비전		시민의 사랑과 행복을 열어가는 선진공기업

성과중심 윤리경영

□ 역동적 합리적 경영개선으로 경영목표 달성

□ 청렴 윤리확립을 통한 클린경영추진

□ 임직원 역량결집을 위한 인프라 구축

원가절감 품질경영

□ 예산의 계획적 관리와 효율적 운영

□ 저비용·고효율사업을 통한 예산절감추진

□ 깨끗하고 쾌적한 저탄소 녹색도시환경조성

고객중심 감성경영

□ 시민행복 고객감동 경영추진

□ 후생복지증진을 통한 내부직원 만족도 제고

함께하는 노사문화

□ 미래지향의 상생하는 노사문화정착

□ 지역사회 공헌활동의 강화

Ⅱ. 기본현황

□ 직제현황 : 1실 3부 8팀

□ 조직도

																			이사장
이사회																																				감사(비상임)
기획조정실
										경영관리부																			사업시설부											환경관리부
		기획예산감사팀
									총무팀								회계팀								주차관광팀							문화시설팀					생활체육팀			자원순환팀					그린생활팀

□ 인력현황 : 324명(정규직 105명, 상근인력 219명)

□ 사업장별 세입목표

(단위 : 천원)

사 업 명	수입목표액	사업내용
계	6,855,468	전년대비 374,801천원 5.8% 증가
주차장 사용료	1,570,545	임진각, 통일동산, 시청, 공영주차장
주차위반 견인료	6,048	주차위반 견인
망원경 사용료	75,600	도라산 전망대 망원경
공유재산 임대료	261,535	통일동산 휴게소, 임진각 매점, 임진각 유원부지․철도 부지, 자동차 전용극장, 카트경기장, 파주스타디움
종량제 봉투판매	3,400,000	822개 판매업소
시민회관 대관료	57,200	대공연장, 소공연장
체육시설 관리	632,140	체육시설 사용료, 수강 수수료
생활환경 관리	710,000	재활용품, 대형폐기물 판매수입
환경시설 관리	142,400	분뇨, 가축분뇨 처리장 사용료

Ⅲ. 주요업무 추진계획

1		역동적 경영개선으로 경영목표 달성

◈ 합리적 경영을 위한 PDCA(Plan-do-check-action)

사이클 정착으로 고객행복과 성과중심의 전략경영 추진

◈ 경영목표의 전직원 소통․공감을 통한 조직역량의 결집

□ 주기적 분석․평가를 통한 경영개선 활성화

□ 실․부․팀단위 경영계획 실행 평가 (4회/ 분기별 1회)

□ 고객만족, 지역사회 공헌, 대행사업비 절감 핵심사업 평가추진

□ 공감․소통을 통한 조직역량 강화

□ 공감․소통회의 정례화 운영(12회/월 1회)

□ 혁신창안제도 운영 활성화를 위한 아이디어 시장(마켓)개설

□ CEO 추천도서 독서릴레이 동아리 운영

2		청렴 윤리경영 실천

◈ 청렴의식 향상 및 윤리마인드 제고를 통한 신뢰받는 공단 구현

◈ 내부 클린센터(감사제도) 운영을 통한 부패 및 도덕적 해이 근절

□ 클린시스템 구축

□ 행동강령 규정의 엄격한 실천

□ 국민권익위원회 청렴도 향상

□ 청렴윤리 실천강화

□ 전직원 청렴이행과 실천

- 서약서 작성과 실천 다짐대회 개최

- 신상필벌의 강력한 청렴의지 실천

□ 상시 감사실시를 통한 실질적 내부통제 강화

□ 클린센터(내부감사시스템) 운영: 연중

3		핵심역량 강화를 위한 인프라 구축

◈ 교육계획 수립을 통한 체계적인 인재양성

◈ 교육과정 다양화를 통한 직원 직무역량 강화

□ 교육 수요조사 및 계획 수립: 2012.1월

□ 직원 개별 희망교육 분야 파악 및 반영

□ 교육 의무 이수제 운영

□ 개인별 의무이수: 7일(직무교육 5일, 공문서 바로쓰기 2일)

□ 개인별 직무능력 향상 교육실시(25개 과정 / 1,470명)

□ 전문교육 기관 위탁 직무교육, 외부 전문 강사 강연 및 교육

□ 국․내외 선진지 벤치마킹을 통한 글로벌 경영마인드 제고

□ 직원 해외체험 및 벤치마킹

□ 미화원 선진지 해외체험

4		예산의 계획적 관리와 효율적 운영

◈ 합리적 예산운영 및 선택적 핵심사업의 강화를 통한 효율성 증대

◈ 계획성 있는 예산 집행을 통한 재무 건전성 강화

□ 예산편성 및 관리운영의 투명성 제고

□ 총 사업비: 29,931,424천원

□ 인  건  비: 16,576,158천원

□ 경  상  비: 13,010,166천원

□ 자본적지출:    345,100천원

□ 계획적인 예산운영 · 집행계획 수립시행: 1월

□ 지방공기업 클린아이, 홈페이지 정기공시로 투명성 확보: 4월

□ 클린카드 현황 관리 및 사용내역 상시 모니터링 실시

□ 국가종합전자조달시스템을 이용한 전자계약 확대

5		체계적 시설관리와 문화공간 제공

◈ 대행사업비 절감 방안 강구 및 예산절감 요인분석

□ 저비용․고효율 시설관리체계의 확립

□ 계절별 에너지 절약 추진 및 평가( 2회/상․하반기)

□ 시설물의 자체정비 목표제 운영

□ 관리책임 담당구역 지정 및 친환경 시설관리

□ 행사도우미 운영과 쾌적하고 안전한 시설제공

□ 쾌적한 주차장관리를 위한 환경정비의 날 지정운영(월2회)

□ 현장중심 책임경영을 위한 눈높이 현장체험 (2회)

□ 설, 추석명절 주차장 무료개방

□ 재난·재해 안전관리 시스템 정착

6		효율적 시설․장비 운영을 통한 녹색성장추진

◈ 환경친화적 시설․장비의 관리운영을 통한 녹색 환경조성

□ 녹색 친화적 시설운영

□ 환경순환센터 녹색성장 경영실천: 4개 사업장 610톤

- 음식물80톤 수질개선, 악취 제로화추진, 음·폐수 해양배출 육상처리        바이오가스 연료공급 활성화, 부산물 비료 농가지원

□ 음식물 쓰레기 분리배출 시민홍보

□ 사계절 에너지 절감추진의 그린경영 실현

- 사업장별 에너지 관리 담당자(지킴이) 지정 운영

- 주간예고(피크타임)제도 운영 : 하절기(7월～ 8월중)

□ 신속한 생활쓰레기처리를 통한 깨끗한 환경 조성

□ 인  력 : 243명/ 장  비 : 151대

□ 시설물 : 읍면동 선별장 13개소, 적환장, 기동반

□ 장비 및 부대시설관리의 효율성 제고

□ 노후장비 및 내구연한 경과 차량교체 (3대)

□ 노면청소차량 책임구역제 지정 운영 (8대)

□ 선별장 수시안전점검 (월1회)

□ 불법 무단방치 쓰레기 기동처리반 상시운영

7		시민행복 고객만족 경영추진

◈ 내․외부 고객불편 해소를 통한 공공서비스 향상

◈ 고객만족헌장등 서비스개념의 정립-실행-평가강화

□ 고객서비스 체계의 재정립

□ 고객서비스 헌장 및 이행표준 재정립

□ 실․부․팀별 고객서포터(고객접점 담당자) 운영

□ 고객관리 마케팅(CRM) 프로그램을 통한 중점고객 통합관리

□ 고객만족을 위한 전직원 고객관리 마인드 함양

□ 전문강사 초청교육(2회)

□ 원콜 및 전화친절도 모니터링 (년 4회)

□ 고객서비스 개선을 위한 독서발표회

□ 고객서비스 지표 측정 평가를 통한 서비스 개선추진

□ 내․외부 고객만족서비스 측정 (년2회/상·하반기)

□ 서비스 헌장 및 이행기준 평가 (년1회)

□ 민원사례 분석 및 평가보고회 (2회/상·하반기)

□ 체계적 홍보활동을 통한 고객만족 향상 추진

□ 지역, 지방지 공단활동내용의 게재: 수시

□ 공단 사보발간(1회)

8		후생복지 지원을 통한 소통체계 구축

◈ 복지후생을 통한 조직문화 활성화로 경영성과 창출

□ 조직문화 활성화를 위한 다양한 후생복지 지원

□ 창립기념 제2회 가족과 함께하는 한마음 행복 체육대회 개최: 5월

□ 선택적 복지제도 지속 시행 : 년중

□ 동호회 활동 지원(3개 동호회 / 2,400천원)

□ 하계휴가, 가정의 달, 징검다리 연휴 연차사용 촉진

□ 정년퇴직자 부부동반 해외연수 (14부부 / 28명)

□ 건강한 직장생활을 위한 복지제도 강화

□ 건강검진 확대 : 324명/ 64,800천원(1인당 200천원)

□ 암검진비 보조 : 120명/ 24,000천원(1인당 200천원)

□ 단체 상해보험 실시: 324명/ 32,400천원(1인당 100천원)

9		미래지향적 노사상생 원년 추진

◈ 소통문화 활성화를 통한 상생경영 실현

◈ 신뢰증진을 통한 동반자적 노사관계 정립

□ 소통활성화를 위한 다양한 대화채널 운영

□ 홈페이지내 이사장 대화의 방을 통한 고충처리

□ 노사협의회 등 상설화된 노사대화 체제 구축

□ 노․사화합과 지역사회 동반성장을 위한 인프라 구축

□ 노․사화합 등산대회

□ 지역사회 동반성장을 위한 노․사 나눔 봉사실시

□ 의사․소통을 위한 다양한 채널 구축

□ 도시락 미팅실시 등 간담회 개최

□ 창립기념일 한마음 행복 체육대회 개최: 6월

10		사회 공헌 활동의 강화

◈ 지역사회 사회적 약자 지원 운동을 통한 공동체 의식 함양

□ 사랑나눔 운영을 통한 사회적 약자 지원

□ 사랑나눔 설립: 2008. 2월 ~ 현재

□ 그간 지원현황: 39개 가구 / 14,850천원

- 행복기금: 33개 가구 / 11,850천원 지원

- 사랑나눔: 6개 가구 / 3,000천원 지원

※ 행복기금 명칭 변경 및 지원 확대

구 분	당 초	변 경	비고
명 칭	행복기금	사랑나눔	2011.9.1일자
참여인원	101명	324명
월 회비	3,000원	10,000원
지원대상	관내 소외계층	관내 소외계층, 불우동료, 직원자녀 장학금

□ 관내 불우이웃 성금 지원, 생활이 어려운 동료돕기 운동 전개

□ 실, 부, 팀단위별 봉사시설 자매결연 (1팀 1시설)

□ 분기별 봉사활동 실시

□ 파랑새 봉사단 구성: 61명

□ 관내 소외계층 거주 시설 방문을 통한 봉사활동 실시 (년 4회)

- 목욕봉사, 시설 내․외부 청소봉사 등 다양한 봉사활동 추진