2012 행정사무감사

기획행정위원회

2012년 주요업무 추진상황

파주시시설관리공단

목 차 【시설관리공단】
Ⅰ.	기본현황
1.	직제현황
2.	인력현황
Ⅱ.	2012 주요업무 추진실적
1.	역동적 경영개선을 통한 경영목표 달성
2.	청렴 윤리경영실천
3.	계획적인 예산운영과 투명한 재정관리
4.	핵심역량 강화를 위한 인프라 구축
5.	상생하는 노사문화 정착
6.	경영성과 증진을 위한 내부고객만족도 증진
7.	안전하고 쾌적한 공공시설물 관리
8.	효율적인 환경순환센터 운영
9.	깨끗한 도심환경 조성
10.	지역사회 □사랑나눔□실천

시설관리공단 소관

2012 주요업무 추진상황

【시설관리공단 소관】

Ⅰ. 기본현황

1. 직제현황: 1실3부8팀

									이사장
이사회																												비상임감사
기획조정실
							경영관리부													사업시설부														환경관리부
		기획 예 산 감 사 팀
							총무팀									회계팀				주차관광팀				문화시설팀							생활체육팀			자원순환팀				그린생활팀

2. 인력현황 : 정원 364명/ 현원 322명(결원 △42명)

(단위 : 명)

계		임원		2급		3급		4급		5급		6급		7급		8급		기능직		기타 (청경, 상용, 무기계약, 일용 등)
정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	현원
111	105	1	1	1	0	3	0	5	4	13	11	18	18	13	15	7	8	50	48	217

Ⅱ. 2012 주요업무 추진실적

1. 역동적 경영개선을 통한 경영목표달성

○ 경영목표의 전직원 소통․공감을 통한 조직역량 결집으로 고객행복, 성과경영 추진

□ 2012 경영목표 달성 다짐대회

○ 일    시: 2012. 1. 13(금) 15:00~17:30 / 문산행복센터

○ 참 석 자: 임직원 250명

○ 주요내용: 경영목표 달성 결의 및 2012년 경영목표 시달 등

□ 1/4분기 경영실적평가 보고회

○ 일    자: 2012. 4. 5(목) 10:30 ~ 13:00 / 환경순환센터

○ 참 석 자: 이사장, 실․부․팀장, 노동조합 위원장 등 30명

○ 주요내용

∙ 부서별 1/4분기 경영실적 및 부진사업 대책보고

∙ 이사장, 실․부장 강평

□ 소통․공감회의

○ 일    자: 2012. 2. 27(월)/ 3.28(수) / 4. 26(목)

○ 참 석 자: 임직원

○ 주요내용: 모범직원 표창, 직무 및 소양교육, 당면현안시달 등

2. 청렴 윤리경영실천

○ 청렴의식 향상 및 윤리마인드 제고를 통한 부패 및 도덕적 해이 근절 및 시민들     에게 신뢰받는 공단 구현

□ 반부패 청렴의식 향상을 위한 서약서 작성

○ 기    간: 2012. 2. 1 ~ 2. 10

○ 작 성 자: 임직원 324명

○ 주요내용: 반부패․청렴 서약서 작성

□ 반부패 청렴결의대회

○ 일     자: 2012. 2. 27 / 시민회관 소공연장

○ 참 석 자: 임직원 300명

○ 주요내용: 반부패청렴 결의

□ 국민권익위원회 행동강령 실천 우수사례 제출 2012. 2. 29

○ 전직원 청렴서약서 작성 및 행동윤리강령 실천

□ 『설명절 선물 안주고 안받기 운동』 전개

○ 중점실천기간 : 2012. 1. 16 ~ 1.31

□ 홈페이지 및 지방공기업 □클린아이□ 경영공시

○ 공시일: 2012. 4. 30 / 외부기관 감사결과외 41개 항목

□ 감사업무추진을 통한 업무개선 및 경영효율화 도모

○ 인사․노무분야 자체감사 2012. 2. 8 ~ 2. 10

○ 일상감사 31개사업 조정금액: 16,871천원

3. 계획적인 예산운영과 투명한 재정관리

○ 합리적 예산운영 및 선택적 핵심사업 역량강화를 통한 효율성 증대

□ 재정조기집행 추진

○ 추진기간: 2012. 1. 1 ~ 6. 30

○ 주요내용

(기준 2012. 5. 30/ 단위: 천원)

구 분	대상액	목표액	집행액	비 율	비 고
조기집행	2,144,940	1,286,964	1,480,539	115%

□ 세외수입 목표달성 추진

○ 세외수입 현황

(기준 2012. 5. 30/ 단위: 천원)

구 분	목표액	수입액	비 율	비 고
세외수입	6,891,918	3,005,783	43.61%

○ 월 1회 사업장별 세외수입 보고(월간업무보고 회의시)

∙ 세외수입 100% 달성을 위한 분석보고 실시

□ 회계결산 감사 실시

○ 공인회계사 선임: 회계감사의 내실화와 연중 지속적 컨설팅

○ 회계감사 실시: 3월

○ 경영합리화를 위한 경영 및 결산 공시: 4월

□ 투명성 제고를 위한 클린카드 사용

○ 클린카드 현황: 5개 /  사용내역 모니터링 실시: 매월

□ 수의계약 내역 홈페이지 공개: 월별

4. 핵심역량 강화를 위한 인프라 구축

○ 직무능력 향상을 위한 교육활동 장려 및 외부전문기관을 활용한 맞춤형 교육추진

□ CEO 추천 독서릴레이

○ 기    간: 2012. 2. 22(수) ~ 5. 8(화)

○ 대    상: 정규직(운전직 제외), 상근직(사무보조)

○ 추천도서: 남자의 물건(김정운 저)

○ 주요내용: 독후감 제출 54명

∙ 심사결과 우수자 3명 포상(도서상품권 3만원)

□ 2012년 맞춤형 직무교육

○ 대    상: 행정․기술직 57명

○ 교육기관: 5개 기관(지방행정연수원외 4개 기관)

○ 과    정: 지방공기업 기초직무과정외 24개 과정

○ 추진실적: 12명/ 6개과정

□ 고객감동 친절교육 월 2회

○ 일    자: 2012. 5. 8(화), 5. 17(목) 2회

○ 대    상: 정규직, 상근직

○ 강    사: 조난희(파주시)

○ 교육내용: 민원인 누구에게나 웃음과 친절로 대하는 응대방법등

5. 상생하는 노사문화 정착

○ 소통․공감을 통한 신뢰증진으로 상생하는 동반자적 노사관계 정립

□ 이사장과 소통하며 따뜻한 정을 나누는 현장방문

○ 기    간: 2012. 1. 12(목)~ 1. 20(금) 문산읍 선별장외 21개소

○ 주요내용

∙ 현장 애로사항 및 건의사항 청취

∙ 한방차(십전대보탕), 백설기를 함께나누며 현장직원 격려

□ 2012년 안전기원제 개최

○ 일     자: 2012. 3. 3(토) 박달산

○ 참  석 자: 시장, 파주시의회 의장, 노동조합위원장, 임직원 200명

○ 주요내용: 노사가 함께하는 공단, 시민 무사고 기원등 안전의식개선

□ □창립 13주년 및 근로자의 날 기념□ 가족과 함께하는

한마음 행복체육대회 개최

○ 일  자: 2012. 5. 13(일)  광탄면 방축리 체육공원

○ 참석자: 임․직원, 가족 등 600명

○ 주요내용: 자녀, 배우자 등 가족, 노사의 우호증진을 통한 조직역량강화

6. 경영성과 증진을 위한 내부고객 만족도 증진

○ 후생복지 증진으로 조직문화 활성화 및 열심히 일하는 직장분위기 조성

□ 선택적 복지제도 지속시행

○ 대    상: 322명 / 150,474천원

□ 건강한 직장분위기 조성을 위한 건강검진

○ 대    상: 322명 / 52,800천원(1인당 200,000원)

□ 40세이상 직원 암 검진(1인당 400천원)

○ 대    상:  57명 / 지원액 22,800천원

□ 단체 상해보험

○ 대    상: 360명 / 32,420천원

○ 주요내용

∙ 가입기관: 농협

∙ 보장내용: 상해사망(5천만원), 상해 후유장애(3천만원), 상해입원의료비, 상해통원의료비

□ 정년퇴직자 국외 연수를 통한 사기진작

○ 기    간: 2012. 4. 20~ 4. 25/ 4. 27~5.2

○ 대    상: 25명(부부동반) / 호주

□ 동호회 활동지원

○ 대    상:  3개 동호회(축구, 낚시, 등산) 77명 / 2,400천원

7. 안전하고 쾌적한 공공시설물 관리

○ 정기적 점검과 청결한 시설물 관리를 통한 안전하고 편리한 시설물 유지

□ 정기적 점검을 통한 각종시설에 대한 재난재해 사전예방

○ 재난∙재해 안전사고 예방

∙ 스타디움 시설경계 협약 : 2012. 3. 6.

∙ 정기적 시설물 점검을 통한 안전점검 실시

- 시민회간 승객용 승강기 정기점검외 25회

∙ 소방서 합동 방재 훈련

- 시민회관 2012. 5. 17/ 환경순환센터 2012. 4. 20

□ 청결한 시설물 유지관리를 위한 환경정비의 날 운영

○ 시설별 1일 담당구역(화장실등) 청결 유지

○ 화장실 및 외곽청소, 봄맞이 대청소 등

8. 효율적인 환경순환센터 운영

○ 환경기초시설의 효율적인 운영과 친환경 이미지 조성을 통한 혐오시설 인식전환

□ 사업개요

○ 시설현황: 610톤

∙분뇨처리시설(220톤/일), 축산폐수처리시설(200톤/일), 축분혼합 음식물처리

시설(110톤/일: 축분 60톤+음식물 50톤), 음식물쓰레기처리시설(80톤/일)

□ 녹색성장 그린경영추진

○ 분뇨 36,930톤, 가축분뇨 32,000톤 처리

○ 음폐수 해양배출 감축운영: 3,440톤

○ 부산물 비료사업: 1,853톤

○ 신재생 에너지(바이오가스) 전력생산: 371,482kw

9. 깨끗한 도심환경조성

○ 도심지 및 주요도로변의 청소관리로 깨끗한 도시환경조성

□ 도심지 노면청소 책임구역제 운영을 통한 비산먼지 저감

○ 노면청소차량 8대 8,431km/일평균 25km 운행

□ 구역별 담당자 지정운영

○ 차량 59대, 인력 221명 / 51개구간

○ 취약지구 일일 로드체킹 실시로 발생쓰레기 즉시 수거

□ 공감․소통을 통한 현장중심의 애로사항 해소

○ 현장근무자 생필품 지급 5,400천원

○ 안전사고 예방을 위한 보호구 지급

○ 개인 청소차량 소수리비 법인카드 지급 ⇒ 선별장 13개소

∙개인청소 차량 84대

10. 지역사회 □사랑나눔□실천 17,115천원

○ 지역사회 소외계층 및 불우직원돕기 운동 추진을 통한 공공성 증진

□ 지역사회 소외계층 지원

○ 2012. 1. 17 / 7가구 3,500천원(가구당 현금400천원+ 쌀) 지원

□ 불우동료 돕기 2회

○ 암 투병 등 환경미화원 2명 / 2,000천원

□ 사랑나눔 직원자녀장학금 전달

○ 5명(대학생 4명, 고등학생 1명) / 8,500천원

□ 영국 6.25 박물관 건립 모금지원

○ 319명 / 3,115천원