2012 행정사무감사

기획행정위원회

2012년 행정사무감사자료

파주시시설관리공단

21-1 시설관리공단 운영현황

확인자 : 기획조정실장       장 문 규 (인)

작성자 : 기획예산감사팀장   박 종 석 (인)

□ 연도별 주요사업 운영현황

○ 2011년도

(단위 : 천원)

사 업 명	세입목표	수입액	사 업 내 용
계	6,696,123	7,166,546	107.03%
주차장 운영 관리	1,527,876	1,673,827	□ 노상, 시청, 임진각, 통일동산, 공영주차장
주차위반 견인사업	6,096	7,059	□ 불법 주정차 차량견인
망원경 운영	75,600	86,103	□ 도라산 전망대 망원경
공유재산임대사업	204,491	216,618	□ 통일동산(휴게소, 자동차극장, 카트경기장) □ 임진각(유원지 부지, 간이매점, 철도부지)
공공시설물관리	57,200	77,108	□ 시민회관: 대공연장, 소공연장, 전시실 □ 문산행복센터
체육시설 관리운영	574,860	543,824	□ 파주스타디움 등 □ 테니스, 배드민턴 수강료 수입 □ 파주스타디움 편의시설 임대료
생활환경(청소)	4,112,000	4,390,842	□ 종량제 봉투판매 □ 재활용품 □ 대형폐기물 스티커 판매 수수료
환경시설 관리운영	138,000	171,165	□ 분뇨, 축산폐수, 축분혼합

○ 2012년도

(2012. 5. 31 기준/단위 : 천원)

사 업 명	세입목표	수입액	사 업 내 용
계	6,891,918	3,005,783	43.61%
주차장 운영 관리	1,570,545	745,505	□ 노상, 시청, 임진각, 통일동산, 공영주차장
주차위반 견인사업	6,048	1,889	□ 불법 주정차 차량견인
망원경 운영	75,600	39,007	□ 도라산 전망대 망원경
공유재산임대사업	211,535	58,101	□ 통일동산(휴게소, 자동차극장, 카트경기장) □ 임진각(유원지 부지, 간이매점, 철도부지)
공공시설물관리	93,650	62,334	□ 시민회관: 대공연장, 소공연장, 전시실 □ 문산행복센터
체육시설 관리운영	682,140	213,523	□ 파주스타디움 등 □ 테니스, 배드민턴 수강료 수입 □ 파주스타디움 편의시설 임대료
생활환경(청소)	4,110,000	1,816,494	□ 종량제 봉투판매 □ 재활용품 □ 대형폐기물 스티커 판매 수수료
환경시설 관리운영	142,400	68,930	□ 분뇨, 축산폐수, 축분혼합

21-2 전체 업무별 정원대비 현원현황

확인자 : 경영관리부장       김 세 원 (인)

작성자 : 총무팀장           고 윤 경 (인)

□ 총 괄: 정원 364명/ 현원 322명(결원 △42명)

(단위 : 명)

구분	계	정규직	상근인력
			상근직	미화원
정원	364	111	69	184
현원	322	105	62	155
결원	△42	△6	△7	△29

○ 정규직

(단위 : 명)

구분	계	이사장	일반직(행정, 기술)								기능직
			계	2급	3급	4급	5급	6급	7급	8급	계	1급	2급	3급	4급
정원	111	1	60	1	3	5	13	18	13	7	50	5	14	24	7
현원	105	1	56	0	0	4	11	18	15	8	48	3	13	23	9
결원	△6	-	△4	△1	△3	△1	△2	-	2	1	△2	△2	△1	△1	2

○상근인력

(단위 : 명)

구분	계	기획예산 감사	총무	회계	주차 관광	문화 시설	생활체육	자원 순환	그린 생활	환경 미화원	가로환경미화원
정원	253	69								139	45
현원	217	62								115	40
		1	2	-	28	5	14	11	1
결원	△36	△7								△24	△5

21-3 연도별 위탁 문화시설 대여실적

확인자 : 사업시설부장       이 규 명 (인)

작성자 : 문화시설팀장       안 경 학 (인)

□ 시민회관

○ 2011년도

(단위: 회, 천원, 명)

시 설 명		대관횟수			대관수입(천원)			사용인원			비고
		계	유료	무료	계	유료	무료	계	유료	무료
계		338	173	165	157,214	57,854	99,380	232,677	117,987	114,690
시민 회관	대공연장	91	43	48	93,198	23,253	69,945	130,710	56,955	73,755
	소공연장	211	121	90	60,745	34,221	26,525	89,947	58,517	31,430
	전 시 실	33	8	25	3,270	380	2,890	11,500	2,215	9,285
	야외공연장	3	1	2	20	0	20	520	300	220

○ 2012년도

(2012. 5. 31 현재/ 단위: 회, 천원, 명)

시 설 명		대관횟수			대관수입(천원)			사용인원			비고
		계	유료	무료	계	유료	무료	계	유료	무료
계		157	91	66	100,548	35,030	65,518	70,032	37,209	32,823
시민회관	대공연장	47	26	21	64,110	14,714	49,396	38,539	15,549	22,990
	소공연장	109	65	44	36,418	20,316	16,102	31,478	21,660	9,818
	야외공연장	1	0	1	20	0	20	15	0	15

□ 문산행복센터

○ 2011년도

(단위: 회, 천원, 명)

시 설 명	대관횟수			대관수입			사용인원			비고
	계	유료	무료	계	유료	무료	계	유료	무료
계	148	37	111	102,671	19,253	84,224	27,402	7,240	20,162
대공연장	62	21	41	84,601	15,820	69,587	17,320	5,570	11,750
소공연장	77	16	61	16,455	3,433	13,022	7,462	1,670	5,792
전시장	9	0	9	1,615	0	1,615	2,620	0	2,620

○ 2012년도

(2012. 5. 31 현재/ 단위: 회, 천원, 명)

시 설 명	대관횟수			대관수입			사용인원			비고
	계	유료	무료	계	유료	무료	계	유료	무료
계	147	38	109	44,828	13,453	31,375	15,559	5,852	9,707
대공연장	38	16	22	26,658	8,596	18,062	8,046	3,680	4,366
소공연장	76	21	55	15,668	4,547	11,121	6,853	1,672	5,181
전시장	33	1	32	2,502	310	2,192	660	500	160

21-4 관내 위탁체육시설 운영실적

확인자 : 사업시설부장       이 규 명 (인)

작성자 : 생활체육팀장       전 진 봉 (인)

□ 체육시설현황

시 설 명

위 치

시설내역

위탁기간

대관기준

파주스타디움

중앙로 160

- 천연잔디구장, 인조잔디구장, 인라인장,

족구장, 농구장, 게이트볼장, 궁도장,

테니스장5면

2011. 1. 1.

~

2012. 12. 31.

❍천연잔디구장

기 준		체 육 경 기
		평 일	토. 공휴일
3 시 간	주 간	300,000	500,000
	야 간	500,000	700,000

❍인조잔디구장

기 준		체 육 경 기
		평 일	토. 공휴일
3 시간	주 간	60,000	75,000
	야 간	80,000	100,000

❍테니스장

기 준		체 육 경 기
		평 일	토. 공휴일
2 시간	주 간	2,000	2,500
	야 간	4,000	5,000

금촌체육공원

평화로 120

- 인조잔디구장, 테니스장8면, 배드민턴장5면

문산체육공원

문산읍 율곡로 408

- 인조잔디구장1면

내포리체육공원

문산읍 방촌로 1213-48

- 인조잔디구장1면, 테니스장 4면

적성체육공원

적성면 칠중3길 84

- 인조잔디구장1면, 테니스장, 게이트볼장

파평체육공원

(청송로 484번길 16-52

- 인조잔디구장1면

방축리체육공원

광탄면 부흥로 12-5

- 인조잔디구장1면

통일공원테니스장

(파주읍 통일로 1586-40

- 테니스장6면, 게이트볼장 1면,

족구장 1면

연풍리체육공원

파주읍 애룡길 20

- 풋살구장 1면, 테니스장3면,

족구장

향양리 체육공원

문산읍 돈유1로 13

- 인조잔디축구장, 농구장 1면

월롱체육공원

(월롱면 도감로 172-177

- 마사토축구장, 테니스장 4면

하지석체육공원

교하동 하지석길 189

- 인조잔디구장1면, 마사토구장1면,

야구장 1면, 궁도장, 테니스장 4면

□ 추진실적

○ 2011년도

(단위: 건, 천원, 명)

시 설	대관횟수			대관수입			사용인원			비고
	계	유료	무료	계	유료	무료	계	유료	무료
계	6,844	5,354	1,490	577,770	461,083	116,687	404,851	288,536	115,400
파주스타디움	1,035	738	297	131,796	95,000	36,797	79,262	51,367	27,895
금촌체육공원	1,098	883	215	117,094	97,913	19,181	78,600	59,775	18,825
문산체육공원	729	654	75	59,278	54,309	4,970	43,753	37,783	5,900
내포리체육공원	774	687	87	66,903	59,573	7,330	57,462	47,627	9,285
적성체육공원	301	278	23	25,421	23,242	2,180	16,975	15,115	1,800
파평체육공원	329	195	134	26,992	15,646	11,347	20,446	10,086	10,425
방축리체육공원	1,064	448	616	66,118	35,896	30,222	57,413	21,813	35,200
통일공테니스장원	300	300	-	14,460	14,460	-	7,230	7,230	-
연풍리체육공원	364	364	-	12,133	12,134	-	6,401	6,401	-
향양리 체육공원	591	552	39	44,025	40,660	3,365	28,321	25,191	3,150
하지석체육공원	259	255	4	13,545	12,250	1,295	8,988	6,148	2,840

○ 2012년도

(2012. 5. 31기준/단위: 건, 천원, 명)

시 설	대관횟수			대관수입			사용인원			비고
	계	유료	무료	계	유료	무료	계	유료	무료
계	3,220	2,618	602	249,923	178,693	71,233	196,233	132,370	63,863
파주스타디움	646	371	275	60,835	24,647	36,188	52,040	18,421	33,619
금촌체육공원	674	579	95	45,742	35,417	10,325	37,467	28,593	8,874
문산체육공원	252	237	15	23,034	18,459	4,575	17,920	12,560	5,360
내포리체육공원	249	237	12	22,759	19,329	3,430	20,280	15,920	4,360
적성체육공원	140	129	11	10,563	9,788	775	7,824	7,379	445
파평체육공원	136	81	55	9,491	5,586	3,905	6,417	3,887	2,530
방축리체육공원	237	135	102	18,533	10,458	8,075	12,596	6,741	5,855
통일공테니스장원	125	125	-	7,485	7,485	-	3,700	3,700	-
연풍리체육공원	145	145	-	5,061	5,061	-	2,743	2,743	-
향양리 체육공원	204	182	22	14,372	13,062	1,310	10,092	9,172	920
하지석체육공원	412	397	15	32,048	29,398	2,650	25,154	23,254	1,900