2012 행정사무감사

기획행정위원회

2012년 주요업무 추진상황

담 당 관 실

【감사관】
Ⅰ.	기본현황
1.	인력현황
2.	분장사무
Ⅱ.	2012 주요업무 추진실적
1.	투명하고 신뢰받는 시민만족 감사구현
2.	내실있는 계약 심사로 예산 절감
3.	청렴하고 깨끗한 공직사회 구현
4.	시민과 소통을 통한 신뢰받는 민원행정 추진

감 사 관 소관

2012 주요업무 추진상황

【감사관 소관】

Ⅰ. 기본현황

1. 인력현황

(단위 : 명)

계		4급		5급		6급		7급		8～9급		기능직		기타 (청경, 상용, 무기계약, 일용 등)
정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	현원
17	17	-	-	1	1	4	4	10	10	1	1	1	1	-

2. 분장사무

담 당 팀	직 위	직 급	성 명	분 장 사 무	현 부 서 임 용 일	재직 기간
	감 사 관	행정5급	최영호	∙업무총괄	2011. 6.29	0년11월
감 사	감사팀장	행정6급	김이겸	∙감사팀 업무총괄	2011. 7.25	0년10월
		세무7급	이창오	∙감사계획수립, 청렴도, 취약업무(지방세, 세외수입)	2009. 7. 1	2년11월
		행정7급	정구생	∙상급감사 수감, 공직윤리위원회 운영, 재산등록	2010. 2.12	2년 3월
		사회복지7급	박정희	∙취약업무(사회복지), 부분감사	2011. 8.29	0년 9월
		행정7급	강영도	∙자체감사, 상시모니터링	2011. 7.25	0년10월
		기능7급	박은영	∙서무, 회계, 재산등록, 기록물	2011. 7.25	0년10월
조 사	조사팀장	행정6급	김윤정	∙조사업무 총괄	2011. 7.25	0년10월
		시설7급	황인배	∙진정민원조사, 공직기강감찰	2009. 7. 1	2년11월
		행정7급	윤주현	∙민원조사, 공직기강감찰	2010.11.15	1년 6월
		행정7급	지의정	∙민원조사	2010.11.15	1년 6월
기술감사	기술감사팀장	시설6급	이병준	∙기술감사업무 총괄	2010.11.15	1년 6월
		시설7급	정해오	∙일상감사, 계약심사, 현장감사	2010.11.15	1년 6월
		시설7급	최근명	∙일상감사, 계약심사, 현장감사	2011. 7.25	0년10월
고충처리	고충처리팀장	행정6급	한기덕	∙고충처리업무 총괄	2012. 2.13	0년 3월
		행정7급	김우정	∙민원상담 및 처리	2010. 8.16	1년 9월
		행정8급	최영진	∙민원상담 및 처리, 다수인민원	2010.11.15	1년 6월

Ⅱ. 2012 주요업무 추진실적

1. 투명하고 신뢰받는 시민만족 감사구현

□ 자체감사계획

○ 추진방향

∙ 예산낭비 방지와 절약을 위한 건전재정 운영 감사

∙ 처분위주의 감사지양 및 제도개선 중심 우수사례 발굴 전파

∙ 선거철 대비 공직기강 문란행위 집중감사

∙ 부패예방 및 청렴도 향상을 위한 자율적 내부통제 강화

○ 감사현황

∙ 종합감사 : 18개기관(2011년 : 11개, 2012년 : 7개)

∙ 부분감사 : 5개분야

(민간위탁, 사회복지보조금, 지방세, 세외수입, 사회단체보조금)

∙ 일상감사 : 4개분야(주요정책, 계약, 예산, 기타업무)

∙ 현장감사 : 사업비 5억원이상 ～ 50억원 미만 건설공사

∙ 기강감사 : 선거, 연말연시, 명절전․후, 휴가철 등 취약시기

○ 감사결과

(단위 : 건/천원)

구 분		행정상조치		재 정 상 조 치					신분상조치
		시정	주의	계	매입	회수	추징	추가 지급	훈계	주의
종합감사	계	183	130	109,925	5,345	73,909	23,036	7,635	21	12
	2011년	147	94	79,983	2,315	52,347	20,813	4,508	14	8
	2012년	36	36	29,942	3,030	21,562	2,223	3,127	7	4
부분감사	계	19	13	305,714	-	35,246	268,989	1,479	1	4
	2011년	19	13	305,714	-	35,246	268,989	1,479	1	4
	2012년	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 종합감사

- 파주읍(2012. 4.23～2012. 4.27), 시설관리공단(2012. 5.21～2012. 5.31) 종합감사 검토중

⇒ 교하동(2012. 6.26～2012. 6.29), 월롱면(2012. 8.27～2012. 8.31) 예정

※ 부분감사

-  세외수입(2012. 9.10～2012. 9.18), 사회복지보조금(2012.10. 8～2012. 10.16),

지방세(2012.10.29～2012.11. 2), 사회단체보조금(2012.11.12～2012.11.20) 예정

2. 내실 있는 계약심사로 예산 절감

□ 계약심사 대상

○ 관련규정 :「파주시 계약심사업무처리 규칙」(제정 2010. 8. 30)

○ 대    상 :  공사 2억원 이상, 용역 7천만원 이상, 물품 2천만원 이상

○ 추진실적

(단위 : 백만원)

구 분	년도	심 사 액		절 감 액		절감율
		건 수	금 액	건 수	금 액
계약심사	계	174	90,468	119	5,171	5.7%
	2012	70	21,490	50	1,076	5.0%
	2011	93	65,389	63	3,931	6.0%
	2010	11	3,589	6	164	4.6%

※ 2011년 경기도 평가 “우수기관” 선정

3. 청렴하고 깨끗한 공직사회 구현

□ 청렴도 향상추진

○ 공직자 청렴도 향상교육

∙ 청렴향상 동영상 교육 : 1회(2011. 4. 1)

∙ 공무원행동강령 교육 : 1회(2011.12. 2)

∙ 청렴도 향상 대책회의 : 1회(2012. 3. 9)

∙ 부패영향 평가 교육 : 1회(2012. 5.23)

∙ 청렴 연극교육 : 2회(2011. 4.20 / 2012. 5.30)

∙ 고위공직자 청렴도 평가

○ 청렴지수 향상

∙ 청렴 Happy-Call(전화모니터링) 운영

∙ 청렴정보시스템 운영(부서 및 개인별 청렴마일리지 관리)

∙ 청탁등록시스템 운영(2012년)

∙ 사이버 교육망을 통한 청렴교육(전직원) 이수 의무화(2012년)

- e-공직윤리와 행동강령 / e-사이버 청렴교육

∙ 청렴소통 업무 게시판『청렴UP, 부패ZERO』운영(2012. 3. 8)

∙ 공직자 및 공직자 가족대상 시장 서한문 발송(2012. 4. 6)

∙ 청렴 행동학습시스템 운영(2012. 5.20일 가동)

○ 공직자 부조리신고센터 운영

∙ 부조리신고센터 운영실적 : 51건(2011년 : 35건/2012년 : 16건)

∙ 공직자부조리신고 인터넷접수 및 핫라인 운영

∙ 공직자 부조리 신고센터 홍보물 제작

∙ 공직자 부조리 신고포상금 2백만원→20백만원 상향조정(2012년)

4. 시민과 소통을 통한 신뢰받는 민원행정 추진

□ 시민을 위한 소통의 장 운영

○ 홈페이지 ‘시장과의 대화’ 운영 : 214건

(2011년 144건 / 2012년 : 70건)

○ 상담민원 처리

∙ 인터넷 민원 : 10,528건(2011년 8,092건 / 2012년 : 2,436건)

∙ 방문․전화민원 : 1161건(2011년 : 780건 / 2012년 : 381건)

□ 각종민원 선제적 대응방안 수립

○ 민원처리기간 단축 추진실태 점검

○ 난개발 관련 부서별 분야별 지침 마련(2012년)

○ 다수인 관련 민원 관리지침 수립(2012. 4. 3) 및 점검(3회)

○ 단계별 유기별 민원대응 체계구축(1단계→3단계)

초기대응 철저	부서간 유기적 협조체제 구축	민원조정위원회 적극활용
예측 시 신속보고 체제 확립 (주민 타당한 의견 적극 수용)	관련부서 합동 종합검토 대응 (핑퐁, 떠넘기기 금지)	전문가, 이해관계인 참여

※ 상시점검, 워크숍, 감사사례 교육, 매뉴얼 제작 배포