2012. 12. 13.(목) 10:00

제155회 제2차 정례회 예산결산특별위원회

2013년도 일반․특별회계

세입․세출 예산안 및 기금운용계획안

검  토  보  고  서

2012.  12. 13.

예산결산특별위원회

전문위원  주 득 용

Ⅰ. 2013년도 재정운용 여건										------------------------------------------------		4
Ⅱ. 2013년도 예산안 개요										----------------------------------------------------------------		5
1. 예산안 총규모					-----------------------------------------------------------							5
2. 세입 ․ 세출 예산안								----------------------------------------------------------------				6
가. 세입예산안				----------------------------------------------------------------								6
1) 일반회계			---------------------------------------------------------------									6
2) 특별회계			---------------------------------------------------------------									11
나. 세출예산안			------------------------------------------------------------									12
1) 일반회계			------------------------------------------------------------									12
2) 특별회계			----------------------------------------------------------------									16
3. 계속비사업 조서						----------------------------------------------------------------						17
4. 명시이월사업 조서							----------------------------------------------------------------					17
5. 지방채 조서		----------------------------------------------------------------										17
Ⅲ. 2013년도 기금운용계획안											----------------------------------------------------------	17
Ⅳ. 검토의견	----------------------------------------------------------											21
별첨(부서별 주요사업 조서)									----------------------------------------------------------			30

보고 드리기 전에

□ 상임위원회 활동사항에 대하여 보고 드리겠습니다.

○ 금일 상정된 2013년도 일반 및 특별회계예산안 및 2013년도 기금	운용계획안은 지난 11월 30부터 12월 11일까지 상임위원회 활동	기간중 충분한 사전심사와 검토를 실시하여, 그 결과 기획행정위원회	에서는 인터넷 방송국 운영 3억 37백만원 등 총 16억9천2백3십4만원을 삭감	조정하고, 도시산업위원회에서는 수정안 없이 원안 가결로 2012년	12월 11일 예산결산특별위원회로 이송되었습니다.

【기획행정위원회 세부수정내역】

(단위 : 천원)

사 업 명		예산안	감액	조정액	소관부서	비고
계		1,702,340	△1,692,340	10,000
인터넷 방송국 운영		337,000	△337,000	-	시정지원관	p.178
파주소식지 발간		136,900	△136,900	-	시정지원관	p.180
직원 출퇴근버스 운행		88,400	△88,400	-	총 무 과	p.212
만화 서유구 제작		20,000	△20,000	-	문화관광과	p.331
장학 재단 운영	장학재단 운영	3,500	△3,500	-	교육지원과	p.335
	장학재단설립 운영	1,000,000	△1,000,000	-	교육지원과	p.335
	장학재단운영 지원	35,550	△35,550	-	교육지원과	p.336
	장학재단운영지원 (민간자본보조)	10,950	△10,950	-	교육지원과	p.336
여자복싱 세계타이틀 매치		50,000	△50,000	-	체육청소년과	p.340
청소년 병영체험		20,000	△10,000	10,000	체육청소년과	p.344

Ⅰ. 2013년도 재정운용 여건

□ 지방재정운용 여건

○ (국가 경제)는 세계경제 등의 완만한 회복으로 3%대 성장이 예상 되나,   유럽재정위기 지속 및 국내경기 회복세 등 불안요인이 내재

○ (경기도 재정여건)은 부동산경기 침체 지속으로 취득세 수입은 감소하나,   내수경기 회복 전망 등으로 세입은 소폭 상승할 것으로 예상하고 있으   며, 교육부담금, 복지예산, 국고보조사업 매칭부담 증가 등으로 재정   난이 지속될 것으로 전망

○ 파주시의 재정여건은

운정신도시 조성, 산업단지 입주 등 지역경기 활성화 요인에도 불구       하고 경기회복 지연, 부동산 장기 침체 등의 영향으로 자체세입이 감소한      반면, 급격한 도시화에 따른 공공시설물 관리비용 급증 및 복지․문화․      교육 등 재정수요의 증가 등으로 당분간은 재정난이 지속될 것으로 전망

- 지방세는 ‘12년도 대비 0.2%로 소폭 증가할 것으로 예상되나,

- 세외수입은 재산매각수입, 개발부담금 징수액 등의 감소로 ‘12년도          대비 8.5% 감소할 것으로 전망

Ⅱ. 2013년도 예산안 개요

1 . 예산안 총규모

○ 2013년 예산안 총규모는 7,412억 8백만원으로 전년도 보다

315억 45백만원(△4.08%)감소

○ 회계별로는,

- 일반회계 : 5,964억 20백만원으로 전년도 보다 60억 69백만원

(1.03%) 증가

- 특별회계 : 1,447억 88백만원으로 전년도 보다 376억 13백만원

(△20.628%) 감소

【2013년도 예산안 총규모】

(단위 : 백만원, %)

구 분			2013년 예산안(A)	구성비	2012년 당초 예산액(B)	구성비	증 감 (A-B)	증감율 (%)
합 계			741,208	100.00	772,752	100.00	△31,545	△4.08
Ⅰ. 일 반 회 계			596,420	80.47	590,351	76.40	6,069	1.03
Ⅱ. 특 별 회 계			144,788	19.53	182,401	23.60	△37,614	△20.62
	가. 기타특별회계		40,797	5.50	69,584	9.00	△28,787	△41.37
		의료보호	2,386	0.32	2,062	0.27	324	15.70
		농어업소득지원사업	802	0.11	798	0.10	4	0.61
		저소득주민생활안정기금	33	0.00	116	0.01	△83	△71.26
		주차장관리	8,517	1.15	8,389	1.09	128	1.53
		공영개발사업	3,263	0.44	13,228	1.71	△9,965	△75.33
		도시개발	92	0.01	79	0.01	13	16.01
		대지보상	64	0.01	568	0.07	△504	△88.64
		폐수처리사업	23,515	3.17	43,296	5.60	△19,791	△45.69
		기반시설	122	0.02	88	0.01	34	39.27
		발전소주변지역지원사업	278	0.04	960	0.12	△682	△71.04
		폐기물처리시설	1,723	0.23	-	0.00	1,723	100.00
	나. 공기업특별회계		103,991	14.03	112,817	14.60	△8,827	△7.82
		상수도사업	40,525	5.47	67,533	8.74	△27,008	△39.99
		하수도사업	63,466	8.56	45,284	5.86	18,181	40.15

2. 세입․세출예산안

가. 세입예산안

1) 일반회계

- 지방세는 2,070억 26백만원으로 전년도 보다 4억 79백만원

(0.23%)증가

- 세외수입은 688억 78백만원으로 전년도 보다 64억 37백만원

(△8.55%)감소

- 지방교부세는 670억원으로 전년도 보다 105억원(18.58%) 증가

- 조정교부금 및 재정보전금은 520억원으로 전년도 보다

31억원(6.34%)증가

- 국고보조금 및 도비보조금은 2,015억 16백원으로 전년도 보다

15억 73백만원(△0.77%)감소

【일반회계 세입예산안 총규모】

(단위 : 백만원, %)

항 목	2013년 예산안(A)	구성비	2012년 당초예산(B)	구성비	증감액 (C=A-B)	증감율 (C/B)
합 계	596,420	100.00	590,351	100.00	6,069	1.03
지 방 세	207,026	34.71	206,547	34.99	479	0.23
세 외 수 입	68,878	11.55	75,315	12.76	△6,437	△8.55
- 경상수입	24,605	4.13	23,753	4.02	852	3.59
- 임시수입	44,273	7.42	51,562	8.73	△7,289	△14.14
지방교부세	67,000	11.23	56,500	9.57	10,500	18.58
조정교부금 및 재정보전금	52,000	8.72	48,900	8.28	3,100	6.34
보 조 금	201,516	33.79	203,089	34.40	△1,573	△0.77
- 국고보조금등	138,112	23.16	139,780	23.68	△1,668	△1.19
- 도비보조금등	63,404	10.63	63,309	10.72	95	0.15

① 지방세

○ 지방세는 2,070억 26백만원으로 전년도 보다 4억 79백만원(0.23%)

증가하였으며, 일반회계 세입 중 34.71%(2012년도 34.99%)를 차지

○ 세목별로는,

- 보통세에서 주민세 34억(2억 40백만원 증), 재산세 750억원( 31억 13          백만원 증), 자동차세 529억원(1억원 증), 지방소비세 235억원(△15억원),           지방소득세 462억원(△13억원)임

- 지난년도수입에서 60억 26백만원(△1억 74백만원)임

【지방세 세입예산안】

(단위 : 백만원, %)

구 분		2013년 예산안(A)	구성비	2012년 당초 예산(B)	구성비	증감액 (C=A-B)	증감률 (C/B)
합 계		207,026	100.00	206,547	100.00	479	0.23
보통세		201,000	97.09	200,347	97.00	653	0.33
	주민세	3,400	1.64	3,160	1.53	240	7.59
	재산세	75,000	36.23	71,887	34.81	3,113	4.33
	자동차세	52,900	25.56	52,800	25.56	100	0.19
	담배소비세	23,500	11.35	25,000	12.10	△1,500	△6.00
	지방소비세	46,200	22.31	47,500	23.00	△1,300	△2.73
지난년도수입		6,026	2.91	6,200	3.00	△174	△2.80

② 세외수입

○ 세외수입은 688억 78백만원으로 전년도 보다 64억 37백만원

(△8.55%) 감소

- 경상적세외수입은 246억 5백만원 전년도 보다 8억 52백만원

(3.59%) 증가

- 임시적세외수입은 442억 73백만원으로 전년도 보다 72억 89백만원

(△14.14%) 감소

○ 주요 내용으로는,

- 경상적세외수입에는 국유재산임대료 50백만원, 공유재산임대료

3억 42백만원 등 재산임대수입이 3억 92백만원

도로사용료 9억 53백만원, 입장료수입 2억원, 기타사용료 38억

39백만원 등 사용료수입이 49억 91백만원

증지수입 15억 13백만원, 쓰레기처리봉투판매수입 36억원, 재활용

수거판매수입 4억 20백만, 기타수수료 25억 53백만원 등

수수료수입이 80억 86백만원이며,

사업수입이 22억원, 징수교부금수입이 76억 65백만원,

이자수입이 12억 71백만원으로

경상적세외수입은 246억 5백원임

- 임시적세외수입에는 시유재산 등 재산매각수입이 83억 59백만원, 순세계잉여금이 220억원, 국도비보조금사용잔액인 전년도이월금이 42억 27백만원, 김포시 환경관리센터 운영부담금 12억원, 개발이익환수금 20억원 등 부담금 수입이 37억 86백만원, 과태료 8억 15백만원 과징금 및 이행강제금 7억 84백만원 등 기타수입이 23억원, 지난도수입이 36억원 등 임시적세외수입은

442억 73백만원임

【일반회계 세외수입 예산(안) 규모】

(단위 : 백만원, %)

구분		2013년 예산안(A)	구성비	2012년 당초예산(B)	구성비	증감액 (A-B)	증감률
합 계		68,878	100.00	75,315	100.00	△6,437	△8.55
경상적세외수입	소 계	24,605	35.72	23,753	31.54	852	3.59
	재산임대수입	392	0.57	644	0.86	△252	△39.14
	사용료수입	4,991	7.25	4,208	5.59	783	18.60
	수수료수입	8,086	11.74	7,836	10.40	250	3.19
	사업수입	2,200	3.19	2,200	2.92	-	0.00
	징수교부금수입	7,665	11.13	7,611	10.10	54	0.71
	이자수입	1,271	1.84	1,254	1.67	17	1.36
임시적세외수입	소 계	44,273	64.28	51,562	68.46	△7,289	△14.14
	재산매각수입	8,359	12.14	14,100	18.72	△5,741	△40.72
	잉여금	22,000	31.94	19,000	25.23	3,000	15.79
	전년도이월금	4,227	6.14	4,416	5.86	△189	△4.28
	부담금	3,786	5.50	7,922	10.52	△4,136	△52.21
	기타수입	2,301	3.34	2,524	3.35	△223	△8.86
	지난년도수입	3,600	5.22	3,600	4.78	-	0.00

③ 지방교부세

○ 2013년도 지방교부세는 670억원으로 2012년도(565억원)대비 105억원(18.58%) 증가하였음

○ 내용별로는 보통교부세에서 640억원을 2013년도 교부금액을 예측     하여 반영하였고, 분권교부세는 30억원이 반영되었음

④ 재정보전금

○ 2013년도 재정보전금은 520억원으로 2012년도(489억원)대비 31억원(6.34%)이 증액 반영되었음

⑤ 보조금

○ 보조금은 2,015억 16백원으로 전년도 2,030억 89백만원 대비 15억 73백만원(△0.77%)이 감소함

○ 보조금별로는,

○ 국고보조금등은 1,381억 12백원으로 전년도 1,397억 80백만원 대비 16억 68백만원(△1.19%)이 감소함

○ 전년도 대비 주요 증가 및 감소내역으로는,

- 국고보조금에서는 사회복지분야 보조금이 161억 92백만원 증가하였으나, 문화·관광분야 보조금은 5억 91백원, 건설분야 보조금이 수해복구예산 마무리 등으로 63억 91백만원, 재난분야 보조금 17억 44백만원, 농림분야 보조금 20억 52백만원이 감소하여 국고보조금은 총 16억 68백만원이 감소하였음

- 광역·지역발전회계보조금은 수목원 조성사업 4억 90백만원, 농촌생활환경사업 13억 등이 증가하였으나, 전통시장 시설 현대화사업 12억 46백만원, 공동도서관건립지원 12억 45백만원, 접경지역사업 등 지역개발사업이 14억 80백만원, CCTV설치사업 등 교통관련 사업 2억 4백만원 등이 감소하여, 광역·지역개발회계보조금은 총 43억 76백만원이 감소하였음

- 기금에서는 사회복지 분야  90백만원, 보건분야 5억 81백만원, 농림분야 2억원 등 총 9억 58백만원이 증가함

○ 도비보조금은 사회복지 분야 보조금 104억 20백만원, 보건분야 2억 40백만원, 농림 분야 13억 3백만원으로 증가하였으나, 산업경제 분야 보조금 1억 72백만원, 문화·관광 부문 6억 10백만원,교육 분야 20억 65백만원, 도로·교통 분야 70억 14백만원, 공원·환경 분야 82백만원, 지역개발 분야 14억 78백만원, 재난 분야 9억

13백만원이 감소하여 도비보조금 총 95백만원이 증가함

2) 특별회계

① 기타특별회계

- 의료보호특별회계는 이자수입 1백만원, 순세계잉여금 3백만원, 일반회계전입금 20억 22백만원, 국도비보조금 3억 58백만원 등 23억 86백만원을,

- 농어업소득지원사업특별회계는 민간융자금회수수입 30백만원, 순세계잉여금 3억 40백만원, 민간융자금회수금 2억 75백만원, 지난년도수입 1억 50백만원 등 8억 2백만원을,

- 저소득주민생활안정기금특별회계는 이자수입 3백만원, 순세계잉여금 5백만원, 민간융자금회수수입 20백만원, 지난년도수입 5백만원 등 33백만원을,

- 주차장관리특별회계는 재산임대수입 1억 38백만원, 사용료수입 6억 54백만원, 주차요금수입 10억원, 이자수입 70백만원, 순세계잉여금 50억원, 과태료 10억, 지난년도수입 6억 50백만원 등 85억 18백만원을,

- 공영개발특별회계는 이자수입 1억원, 순세계잉여금 5억 77백만원, 일반회계 전입금 4억 86백만원, 광역·지역발전특별회계보조금 21억원 등 32억 63백만원을,

- 도시개발특별회계는 이자수입 3백만원, 순세계잉여금 87백만원, 지난년도수입 2백만원 등 92백만원을,

- 대지보상특별회계는 이자수입 2백만원, 순세계잉여금 62백만원 등 64백만원을,

- 폐수처리사업특별회계는 이자수입 80백만원, 순세계잉여금 15억원, 부담금 205억원, 국고보조금 14억 35백만원 등 235억 15백만원을,

- 기반시설특별회계는 이자수입 2백만원, 순세계잉여금 1억 15백만원, 지난년도수입 6백만원 등 1억 23백만원을,

- 발전소주변지역지원사업특별회계는 이자수입 25백만원, 순세계잉여금 2억 53백만원 등 2억 78백만원을,

-  폐기물처리시설특별회계는 이자수입 26백만원, 순세계잉여금 16억 97백만원 등 17억 23백만원을 편성하였음

② 공기업특별회계

- 상수도사업특별회계는 영업수입 298억 10백만원, 영업외수입 14억 6백만원 등 405억 25백만원을, 하수도특별회계는 영업수익 73억 76백만원, 영업외수익 62억 40백만원, 자본잉여금수입 495억 60백만원, 이월금 1억 50백만원, 수용가미수금 1억 40백만원 등 634억 66백만원을 편성하였음

나. 세출예산안

1) 일반회계

□ 기능별 분석

○ 기능별 세출예산은 사회복지 1,825억 15백만원(30.60%), 수송및교통 826억 34백만원(13.86%), 기타 769억88백만원(12.91%), 환경보호 553억 18백만원(9.28%), 일반공공행정 548억 54백만원(9.20%), 국토및지역개발 400억 56백만원(6.72%), 농림해양수산 313억 45백만원(5.26%), 문화및관광 292억 92백만원(4.60%), 교육 171억 2백만원(2.87%), 보건 88억 16백만원(1.48%), 공공질서및안전 59억 53백만원(1.0%)순으로 구성 비율을 나타나고 있음

【일반회계 기능별 세출예산안】

(단위 : 백만원, %)

구 분	2013년 예산안(A)	구성비	2012년 당초예산(B)	구성비	증 감 (C=A-B)	증감률 (C/B)
총 계	596,420	100.00	590,351	100.00	6,069	1.03
일반공공행정	54,854	9.20	52,815	8.95	2,039	3.86
공공질서및안전	5,953	1.00	9,831	1.67	△3,878	△39.45
교 육	17,102	2.87	16,151	2.74	951	5.89
문화및관광	29,292	4.60	33,123	5.61	△3,831	△11.57
환경보호	55,318	9.28	51,733	8.76	3,585	6.93
사회복지	182,515	30.60	150,486	25.49	32,029	21.28
보 건	8,816	1.48	7,739	1.31	1,077	13.92
농림해양수산	31,345	5.26	31,365	5.31	△20	△0.06
산업․중소기업	3,343	0.56	5,971	1.01	△2,628	△44.02
수송및교통	82,634	13.86	88,663	15.02	△6,029	△6.80
국토및지역개발	40,056	6.72	64,404	10.91	△24,348	△37.80
예비비	8,204	1.38	7,099	1.20	1,105	15.56
기 타	76,988	12.91	70,971	12.02	6,017	8.48

□ 성질별 분석

○ 일반회계 세출예산의 성질별(편성목)내역 중 전년도 예산액 보다 증가된 경비는,

- 인건비 52억 79백만원(9.13%), 일반운영비 22억 89백만(9.41%), 일반보상금 83억 65백만원(11.61%), 출연금 10억 20백만원(109.91%), 민간이전 296억 83백만원(20.71%), 공기관등에 대한대행사업비 46억 73백만원(101.27%), 자산취득비 4억 94백만원(20.17%), 예비비 11억 5백만원(15.56%)이 증액되었으며,

○ 전년도 예산액 보다 감소된 주요 경비로는,

- 연구개발비 12억 97백만원(△66.24%), 차입금이자상환 6억 73백만원(△14.7%), 시설비 및 부대비 280억 97백만원(△23.75%), 민간자본이전 35억 20백만원(△15.54%), 차입금원금상환 19억 70백만원(△9.9%), 기타회계전출금 118억 51백만원(△82.53%) 등이 감액 편성되었음

○ 증액된 경비는 정원증가에 따른 인건비 증가와 사회복지예산에 계상되는 경상이전경비중 일반보상금, 민간이전 경비가 대폭 증가(385억원)하였으며,

○ 감액된 경비는 회계간 이동 경비인 전출금과 차입금 상환, 시설비 및 부대비 등으로 재정의 효율적인 배분을 위해 불요불급한 예산의 편성 억제와 수해복구 사업 완료에 따른 감소로 판단됨

【성질별 일반회계 세출예산안】

(단위 : 백만원, %)

구 분	2013 예산안(A)	구성비	2012 당초예산(B)	구성비	증감액 (C=A-B)	증감률 (C/B)
계	596,420	100.00	590,351	100.00	6,069	1.03
인 건 비	63,102	10.58	57,823	9.79	5,279	9.13
인 건 비	63,102	10.58	57,823	9.79	5,279	9.13
물건비	40,625	6.81	39,047	6.61	1,578	4.04
일반운영비	26,613	4.46	24,324	4.12	2,289	9.41
여 비	3,997	0.67	4,152	0.70	△155	△3.73
업무추진비	1,156	0.19	1,137	0.19	19	1.67
직무수행경비	2,835	0.48	2,727	0.46	108	3.97
의 회 비	613	0.10	607	0.10	6	1.02
재 료 비	4,750	0.80	4,143	0.70	607	14.67
연구개발비	661	0.11	1,957	0.33	△1,296	△66.24
경상이전	325,132	54.51	286,599	48.55	38,533	13.44
일반보상금	80,403	13.48	72,038	12.20	8,365	11.61
포 상 금	4,019	0.67	3,809	0.65	210	5.51
연금부담금등	8,020	1.34	7,259	1.23	761	10.48
배 상 금 등	680	0.10	608	0.10	-	-
출 연 금	1,949	0.33	929	0.16	1,020	109.91
민 간 이 전	173,033	29.01	143,350	24.28	29,683	20.71
자치단체등이전	21,619	3.62	21,124	3.58	495	2.34
전출금	31,574	5.29	32,903	5.57	△1,328	△4.04
국 외 이 전	2	-	2	-	-	-
차입금이자상환	3,905	0.65	4,578	0.78	△673	△14.70
자본지출	129,564	21.72	156,189	26.46	△26,624	△17.05
시설비및부대비	90,191	15.12	118,288	20.04	△28,097	△23.75
민간자본이전	19,129	3.21	22,649	3.84	△3,520	△15.54
자치단체등자본이전	9,288	1.56	4,615	0.78	4,673	101.27
공기업자본전출금	8,009	1.34	8,179	1.39	△170	△2.07
자산취득비	2,941	0.49	2,448	0.41	493	20.17
기타자본이전	6	-	10	-	△4	△44.39
보전재원	17,920	3.00	19,890	3.37	△1,970	△9.90
차입금원금상환	17,920	3.00	19,890	3.37	△1,970	△9.90
내부거래	6,625	1.11	18,287	3.10	△11,663	△63.77
기타회계전출금	2,509	0.42	14,360	2.43	△11,852	△82.53
기금전출금	4,116	0.69	3,927	0.67	189	4.81
예비비 및 기타	13,452	2.26	12,516	2.12	936	7.48
예 비 비	8,205	1.38	7,100	1.20	1,105	15.56
반환금기타	5,247	0.88	5,416	0.92	△169	△5.01

2) 특별회계

① 기타특별회계

- 의료보호특별회계는 일반회계 전입금 20억 22백만원, 국도비

보조금 3억 58백만원 등 총 23억 86백만원을, 농어업소득지원

특별회계는 이자수입 38백만원, 순세계잉여금 3억 40백만원,

융자금원금수입 2억 75백만원, 지난년도수입 1억 50백만원 등

총 8억 2백만원을, 저소득주민생활안정기금특별회계는 이자수입

3백만원, 순세계잉여금 5백만원, 융자금원금수입 20백만원, 지난

년도수입 5백만원 등 총 33백만원을, 주차장특별회계는 재산임

대수입 1억 38백만원, 사용료수입 6억 54백만원, 사업수입 10억원,

순세계잉여금 50억원, 기타수입 10억 6백만원, 지난년도수입 6억

50백만원 등 총 85억 17백만원을, 공영개발특별회계는 이자수입 1억원,

순세계잉여금 5억 77백만원, 일반회계전입금 4억 86백만원, 국고

보조금 21억 등 총 32억 63백만원을, 도시개발특별회계는 이자

수입 3백원, 순세계잉여금 87백만원, 지난년도수입 2백만원 등

총 92백만원, 대지보상특별회계는 이자수입 2백원, 순세계잉여금

62백만원 등 총 64백만원을, 폐수처리사업특별회계는 이자수입

80백원, 순세계잉여금 15억원, 일반부담금 205억원, 국고보조금

14억 35백만원 등 총 235억 15백만원, 기반시설특별회계는 이자

수입 2백원, 순세계잉여금 115억, 지난년도수입 등 6백만원 등

총 1억 22백만만원을, 발전소주변지역지원특별회계는 이자수입

25백원, 순세계잉여금 2억 53백만원 등 총 2억 78백만원을,

폐기물처리시설특별회계는 이자수입 25백원, 순세계잉여금 16억

97백만원 등 총 17억 22백만원을 편성하였음

② 공기업특별회계

- 상수도사업특별회계는 광역상수도 정수구입비 100억 67백만원, 상수도사업 민간위탁비 193억 50백만, 신설급수 공사비 3억, 인력운영비 7억 58백만원, 급수취약지 상수도공사 7억, 예비비 37억 27백만원 등 405억 25백만원을,

하수도특별회계는 공공하수처리시설 민간위탁비 122억 84백만원, 인력운영비 8억 39백만원, 하수도 준설공사 11억 90백만원, 하수관거 정비 만간대행사업비 478억 70백만원, 예비비 2억 79백만원 등 634억 66백만원을 편성하여 공기업특별회계에서는 1,039억 91백만원 편성하였음

3. 계속비 사업조서

○ 사업기간이 수년(5년이내)을 요하는 대규모 공사의 안정적인

예산확보 및 지출을 통하여 사업을 종합적이고 계획적으로 추진

하기 위한 2013년도 계속비 사업은 일반회계 문산∼연풍간 도로

확포장 공사 등 3건, 공기업특별회계는 파주상수도 3단계 확장

사업, 문산하수관거 정비사업 등 2건 임

4. 명시이월사업조서 : 해당없음(2012년 제3회 추경시 제출예정)

5. 지방채 발행 : 해당없음

Ⅲ. 2013년도 기금운용계획안

○ 기금의 조성규모는 2012년도말 현재 12개 330억 79백만원이며,

2013년도 말 조성규모는 372억 42백만원 규모로 41억 63백만원

증가 할 것으로 계상 제출

【기금별 운용계획 규모】

(단위 : 백만원)

기 금 명	2012년도말 현재액ⓐ	2013년도 기금운용계획		2013년도말 현재액 (ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ)	증감 (ⓔ=ⓓ-ⓐ)
		수입ⓑ	지출ⓒ
계	33,079 (17,061)	7,225 (4,875)	3,062 (2,576)	37,242 (19,360)	4,163 (2,299)
통합관리기금	16,018	2,351	487	17,882	1,864
남북교류협력기금	1,163	135	11	1,287	124
사회복지기금	1,768	53	48	1,773	5
노인복지기금	2,053	68	100	2,021	△32
성평등기금	1,042	25	29	1,038	△4
체육진흥기금	2,498	75	50	2,523	24
옥외광고정비기금	285	76	15	346	61
도시및주거환경정비기금	2,217	1,666	-	3,883	1,666
재난관리기금	2,413	1,897	1,623	2,687	274
식품진흥기금	850	195	232	813	△37
농업전문인력육성기금	2,270	276	-	2,546	277
환경관리센터주변영향 지역지원기금	502	408	467	443	△59

※ (  )는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임

○ 2013년도는 기금운용 계획표상 수입계획은 총 89억 15백만원으로

그 내역은 전입금 41억 16백만원, 보조금 60백만원, 예치금회수

16억 89백만원, 예수금 18억 56백만원, 이자수입 10억 5백만원,

기타수입 1억 89백만원이며,

지출계획은 총 89억 15백만원으로 비융자성사업비 23억 69백만원,

기본경비 1억 52백만원, 예탁금 18억 56백만원, 예치금 39억 96백만원,

예수금원리금상환 4억 87백만원, 기타지출 55백만원임

【기금 운용계획 총괄표(수입계획)】

(단위 : 백만원)

기 금 명	수 입 계 획
	계	전입금	보조금	예치금 회수	예수금	이자수입	기타수입
계	8,815	4,116	60	1,689	1,856	1,005	189
통합관리기금	2,869	-	-	518	1,856	495	-
남북교류협력기금	199	100	-	63	-	36	-
사회복지기금	141	-	-	88	-	51	2
노인복지기금	110	-	-	42	-	68	-
성평등기금	47	-	-	23	-	24	-
체육진흥기금	113	-	-	38	-	75	-
옥외광고정비기금	86	-	-	10	-	9	67
도시및주거환경 정비기금	1,667	1,660	-	-	-	67	-
재난관리기금	2,310	1,824	-	413	-	73	-
식품진흥기금	568	-	60	372	-	16	120
농업전문인력 육성기금	296	200	-	20	-	76	-
환경관리센터주변 영향지역지원기금	509	392	-	102	-	15	-

【기금 운용계획 총괄표(지출계획)】

(단위 : 백만원)

기 금 명	지 출 계 획
	계	비융자성사업비	기본경비	예탁금	예치금	예수금 원리금 상환	기타지출
계	8,815	2,369	152	1,856	3,996	487	55
통합관리기금	2,869	-	-	-	2,382	487	-
남북교류협력기금	199	-	12	-	187	-	-
사회복지기금	141	48	-	-	93	-	-
노인복지기금	110	100	-	-	10	-	-
성평등기금	47	29	-	-	18	-	-
체육진흥기금	113	50	-	-	63	-	-
옥외광고정비 기금	86	-	15	-	71	-	-
도시및주거환경 정비기금	1,667	-	-	1,656	11	-	-
재난관리기금	2,310	1,558	65	-	687	-	-
식품진흥기금	568	118	59	-	336	-	55
농업전문인력 육성기금	296	-	-	200	96	-	-
환경관리센터주변 영향지역지원기금	509	466	1	-	42	-	-

Ⅳ. 검 토 의 견

1. 세입예산안

○ 일반회계 세입재원별 구성내역은 자주재원인 지방세 수입은 2012

년도 대비 0.23%(4억 79백만원)증가한 2,070억 26백만원이나

세외수입은 2012년도 당초 예산액보다 8.55%(64억 37백만원)

감소한 688억 78백만원이며, 의존재원인 지방교부세는 2012년도

대비 18.58%(105억)증가한 670억원, 조정교부금 및 재정보전금은

6.34%(31억)증가한 520억, 보조금은 0.77%(16억 68백만원)감소한

2,015억 16백만원으로 편성하여 제출하였음

○ 지방세 예산액은 2,070억 26백만원으로 2012년도 예산액

(2,065억 47백만원)보다 0.23%(4억 79백원)증가한 바

○  세목별로 주민세는 신도시와 산업단지 조성등에 따른 인구와

기업증가 등을 근거하여 전년도 대비 7.59%(2억 40백만원)증가한

34억원을,

재산세는 신도시 조성등에 따른 건축물분 세수증가로 4.33%

(31억 13백만원)증가한 750억을,

자동차세는 인구증가로 증액요인이 있으나 주행세분 감소 등으로

전년도 대비 0.19%(1억원)증가한 529억원으로 편성하였으며,

○  담배소비세는 산업단지등 대규모 공사 현장 근로자 인력 감소등의

요인으로 전년대비 6%(15억원)감소한 235억원을,

지방소비세는 전년대비 2.73%(13억원)감소한 462억원을 편성하였

으며,

지난년도수입은 2.8%(1억74백만원)감소한 60억 26백만원으로 편성        제출 지방세 수입은 일반회계 세입예산규모의 34.71%를 차지하고 있으며,

○ 세외수입은 688억 78백만원으로 전년 대비 8.55%(△64억 37백원)

감소한 바 이는 재산매각수입 57억 41백만원, 김포시환경관리센터        운영부담금 12억, 개발이익환수금 30억원 감소 등 임시적세외수입        감소가 주원인으로 세외수입은 일반회계 세입예산 규모의 11.55%임

○ 지방교부세는 전년대비 18.58%(105억원)증가한 670억원, 조정        교부금 및 재정보전금은 6.34%(31억)증가한 520억원을 계상하였음

○ 보조금은 복지관련 보조금은 대폭 증가하였으나, 수해복구사업        마무리 등으로 전년대비 0.77%(15억 73백만원)감소한 2,015억 16        백만원으로 소폭 감소하였음

○ 이상에서 살펴본 바와 같이 우리시의 세입예산중 의존수입의        비중이 높은편으로 향후 지방세 및 세외수입에 대한 세원 발굴,        고액체납자 체납세징수, 결손처분의 신중 등 자체수입 증대를         위하여 지속적인 노력이 요망됨

○ 2013년도 기타특별회계는 총11개 특별회계로 총 세입예산은          2012년도 695억 84백만원 대비 41.37%(287억 87백만원)감소한 407억          97백만원으로 편성 제출되었으며,

○ 총 세입규모 감소사유는 일반회계로부터 전입금(118억 52백만원)과       보조금(173억 40백만원)이 감소한 것이 주요 사유임

2. 세출분야

가. 세출예산안

○ 국내외 경기회복 지연으로 불요불급한 예산과 연가보상비 동결하고, 국내여비, 기본경비 등을 절감하는 한편 지방채를 미발행하여 건전재정과 긴축재정을 위해 노력한 것으로 보이며, 분야별로는 사회복지(21.28%), 환경(25.48%), 보건(13.92%)분야 예산이 전년도에 비하여 증가하였으며, 산업·중소기업(△44.02%), 국토및지역개발(△37.8%), 문화및관광(△11.57%)분야 예산이 전년도에 비하여 감소하였음

나. 부서별 주요사업 : 따로붙임

다. 세출예산안에 대한 주요 검토사항

(1) 부서별 검토사항

1) 자치행정국

❏ 통일동산 삭도부지 및 종합행정시설부지 매입비(p.225 / 설명자료 p.173∼p174)

○ 통일동산 삭도부지 매입비(12억 90백만원)와 통일동산 종합행정시설	부지매입비(20억 20백만원)는 2008년부터 10년 분납(연2회)하여 매입	중으로 2013년도에 계상한 매입비는 2012년 분납분으로 2013년도	납부액이 본예산에 미계상되어 있는데 이에 대한 설명과 납부 지연	에 따른 이자는 없는지 등에 대한 설명이 필요함

2) 경제복지국

❏ 광탄시장 고객지원센터 및 교육장 설치(p.247 /설명자료 p.230)

○ 광탄시장 고객지원센터 및 교육장 설치에 4억 90백만원을 계상하였는바	예산 계상시 수요자인 광탄시장 상인 의견과 사업내용 타당성 등이	검토·반영 되었는지에 대한 설명이 필요함

❏ 경노당 운영·난방비 지원과 경노당 활성화 지원(p.271 / 설명자료

p.293∼p.295)

○ 경노당 활성화 사업 및 경노당 사회봉사 활동비 지원대상은 380	개소인데 반하여 경노당 운영·난방비 지원 개소수는 370개소로	10개소가 적은데 기본적인 경노당 운영·난방비 지원 개소수가 경	노당 활성화 지원대상 개소수보다 작은 사유는 무엇인지에 대한	설명이 필요함

❏ 운정행복센터 노인복지회관 운영(p.276 / 설명자료 p. - )

○ 2013년 개관예정인 운정행복센터 노인복지회관 민간위탁금으로 3억 20백	만원이 계상되었는데, 위탁기관과 운영 계획 및 금촌 노인복지회	관(10억35백만원)과 달리 전액 시비로 계상한 사유와 운영비 계상	액 차이가 큰 사유는 무엇인지에 대한 설명이 필요함

3) 문화교육국

❏ 파주북소리 2013(p.331 / 설명자료 p.507)

○ 파주북소리 축제는 올해 경인일보 히트상품과 2013년 경기도 10대	축제로 선정되는 등 파주시 대표축제로 정착되어 가는데 금년도	예산(11억원)보다 적은 4억원을 계상하였는데 향후 재원확보방안	등에 대한 설명이 필요함

❏ 개인 맞춤형 배달강좌 운영(p.333 / 설명자료 p.513)

○ 내년도 신규 사업으로 개인 맞춤형 배달강좌 운영 예산을 20백만원을	계상하였는데 맞춤형 배달강좌 사업에 대한 설명과 지원대상 선정	방법 등에 대한 설명이 필요함

❏ 교하 가람 도서관 건립(p.338 / 설명자료 p.533)

○ 2013년 10월 개관예정인 교하 가람 도서관 사업비중 추경에 확보	계획인 14억에 재원 조달방법은 무엇인지 설명이 필요함

❏ 청석·운정행복센터 수영장 운영(p.343 / 설명자료 p. - )

○ 청석스포츠센터 운영 민간위탁금은 금년도에는 발전소주변지역       지원사업특별회계에 편성하였으나, 2013년은 일반회계에 계상한	사유와 운정행복센터 수영장 민간위탁금(260백만원)이 청석스포츠	센터 민간위탁금(910백만원)보다 적게 편성된 사유는 무엇인지 설명이	필요함

❏ 공공청소년수련시설 프로그램 운영지원(p.348 / 설명자료 p.566)

○ 청소년 문화의집 운영 위탁금은 4개소(금촌, 교하, 문산, 운정)를	지원하나, 프로그램 운영 지원비는 3개소(금촌, 교하, 문산)만을 지원	하는 사유에 대한 설명이 필요함

4) 도시균형발전국

❏ 주월리 한배미 마을 조성(p.359 / 설명자료 p.75)

○ 낙후지역의 정주기반 시설지원 사업으로 금년도 이천2리 평화생태마을	조성사업 등 3개소외 주월리 한배미 마을이 새로이 계상되었는데	중기지방재정계획상 투자심사 금액(p.269, 3,125백만원)과 세부사업

설명자료 사업비(2,500백만원)가 다른바 총사업비가 변경된 것인지와	또한 단위사업 선정시 주민의견 및 타당성 조사가 이행되었는지에	대한 설명이 필요함

❏ 가로보안등 원격감시기 설치(p.365 / 설명자료 p.92)

○ 가로보안등 시설의 실시간 고장감시와 자동점멸기 설치로 가로보	안등의 효율적인 관리와 주민불편사항 해소를 위해 필요한 사업으로	보이나, 원격감시기의 설치장소와 설치시 비용절감 효과등에 대한	추가적인 설명이 필요함

5) 건설교통국

❏ 국·공유재산 감정평가 및 측량수수료(p.372 / 설명자료 p.65)

○ 국·공유재산(국토해양부소관 국유지 18,110필지, 경기도 5,743필지,	파주시 11,702필지)관리에 따른 감정평가 및 측량수수료 등을 사무	관리비(22,500천원)로 계상하였으나, 회계과 공유재산관리에 따른	사무관리비는 전액 도비로 계상(49,511천원)하였는데, 전액시비로	계상한 사유에 대한 설명이 필요함

❏ 택시 카드단말기 통신료 및 카드결재 수수료 지원(p.380 / 설명자료 p.132∼p.133)

○ 택시 카드단말기 통신료 및 카드결재 수수료 지원 대수는 593대	를 계상하였으나, 사업용차량(택시)유가보조금 지원 대상은 685대	로 파주시 전체 택시 차량에 대하여 지원되지 않는것으로 보이

는데 미지원시 택시이용객의 혼란 및 불편이 예상되는데 향후	지원 계획 등에 대한 설명이 필요함

6) 환경정책국

❏ 쌈지공원 조성사업(p.413 / 설명자료 p.243)

○ 내년도 쌈지공원 신규사업으로 조리읍 장곡리 357-1번지 일원(공       릉저수지주변)을 선정한 사유와 향후 년도별 쌈지공원 조성계획 등에	대한 설명이 필요함

❏ 산불감시원(70명)인건비(p.420 / 설명자료 p.262)

○ 금년도 대비 산불감시원이 20명 감소된 70명으로 계상되었는데	감소사유와 인원 감소시 산불감시 사전 예찰활동 등에 지장이 없	는지에 대한 설명이 필요함

7) 보건소

❏ 말라리아 방역사업(p.445 / 설명자료 p.609)

○ 국도비보조사업인 말라리아 위험지역 방역사업(국비사업), 말라리아	퇴치사업비(도비사업)는 감소하였으나, 자체사업인 말라리아 방역	사업의 민간위탁금은 증액된 사유는 무엇인지에 대한 설명이 필요함

※ 국비사업 6,060천원 감액, 도비사업 107,000천원 감액

8) 농업기술센터

❏ 저탄소표시인증쌀 생산기술시범(p.499 / 설명자료 p.406)

○ 온실가스 감축 등 녹색농업 기술보급을 위해 신규 계상한 사업으로

민간에 자부담 없이  사업비  전액을 보조 지원하는 사업인데 세부	지원내용과 인증방법, 판로지원 계획은 무엇인지에 대한 설명이	필요함

9) 기타특별회계

❏ 설치목적이 완료된 기타특별회계 정리

○ 지방자치단체의 특별회계의 설치는 ①공기업을 운영할 때, ②기	타 특정사업을 운영할 때, ③특정 자금이나 특정세입·세출로서 일	반세입·세출과 구분하여 경리할 필요가 있을 때에 한하여 법률	또는 조례로서 설치가 가능(지방재정법 제9조제2항)하나, 기타특별

회계중 기반시설특별회계는 설치 근거 법령(기반시설부담금에관	한법률 2008. 3. 28폐지)이 폐지되었고, 세출예산 편성 사유가 소	멸된 것으로 보이는바 폐지 등의 검토가 필요하다고 판단되며,

○ 그 밖의 기타특별회계중 세출예산을 전액 예비비로 편성한 특별	회계에 대하여도 목적사업이 완료된 경우 등은 특별	회계의 운영	폐지등의 검토가 필요함

※ 전액 예비비 편성 기타특별회계 : 도시개발, 대지보상, 발전소주변지역지원사업

3. 기금운용계획안

가 . 기금운용계획안 검토

○ 기금의 조성규모는 2012년도말 현재 12개 기금 330억 79백만원이며, 2013년도말 조성규모는 41억 63백만원 증가한 372억 42백만원에 이를 전망으로 제출

○ 2013년도 기금운용계획안의 주요사업을 살펴보면,

- 남북교류협력기금은 청소년 통일교육 지원에 10백만원을

- 사회복지기금은 저소득층 자녀 장학금에 48백만원을

- 노인복지기금은 대한노인회와 분회경노당 운영비에 99백만원을

- 성평등기금은 파주시여성단체협의회 등 보조금으로 29백만원을

- 체육진흥기금은 꿈나무 및 우수선수 육성 등에 50백만원을

- 옥외광고정비기금은 간판문화학교 운영에 15백만원을

- 도시및주거환경정비기금은 통합관리기금에 16억 56백만원을 예탁  계상하였으며,

- 재난관리기금은 배수펌프장 제진지 및 변압기 교체 등 재난대책사업에 8억 58백만원을 계상하고, 행사실비보상금에 10백만원(재난대비 훈련 5백만원, 재난사고 응급구조활동 지원 5백만원)을 계상하였으며,

- 식품진흥기금은 향토음식 경연대회 15백만원, 소비자식품위생감시원 활동지원에 81백만원 등을 계상하였으며,

- 농업전문인력육성기금은 통합관리기금에 2억원을 예탁 계상하였으며,

- 환경관리센터주변영향지역지원기금은 주변영향지역 거주학생 학자금 1억 10백만원, 주변영향지역 건강검진비등 주민 보상금에 2억 73백만원을 계상하였으며,

○ 기금운용 계획상 특별한 문제점은 없는 것으로 판단됨

○ 이상으로 2013년도 일반 및 특별회계 세입세출예산안 및 2013년도    기금운용계획안에 대한 검토보고를 모두 마치겠습니다. 감사합니다.

【부서별 주요사업 조서】

《기획예산관》		4건 / 800백만원
○성과시상금		80백만원
○시정책 및 주요사업 타당성 연구		120백만원
○변호사 선임 및 소송비용		300백만원
○소송인용액 및 실비변상금		300백만원
《정보통신관》		3건 / 1,100백만원
○새올 인허가 민원 행정주제도 구축		400백만원
○수치지형(1:5,000)수정 제작		500백만원
○도시정보센터 방범 CCTV 모니터링 용역		210백만원
《총무과》		7건 / 6,934백만원
○맞춤형 복지제도		1,870백만원
○공무원 자녀 보육비 지원		600백만원
○직원건강 검진		300백만원
○30년이상 장기근속 공무원 선진지 시찰		114백만원
○방범용 CCTV설치 사업		800백만원
○성과 상여금		3,100백만원
○예비군 육성 지원		150백만원
《회계과》		3건 / 5,216백만원
○통일동산 삭도부지 매입		1,290백만원

○통일동산 종합행정시설부지 매입		2,020백만원
○운정행복센터 관리비		1,906백만원
《민원봉사과》		3건 / 887백만원
○자원봉사센터 운영		480백만원
○사회단체 보조금		282백만원
○자율방법대 운영		125백만원
《기업지원과》		9건 / 3,124백만원
○경기신용보증재단 특례보증(소상공인)		250백만원
○소상공인 운전자금 이차 보전금		100백만원
○광탄시장 고객지원센터 및 교육장 설치		490백만원
○경기신용보증재단 특례보증 출연(중소기업)		400백만원
○경기도 중소기업 육성기금 출연		150백만원
○중소기업 운전자금 이차 보전금		700백만원
○제3회 파주상공 EXPO		85백만원
○근로환경 개선 사업		699백만원
○해외수출 판로 개척 지원		100백만원
《일자리정책과》		7건 / 1,712백만원
○사회적 기업 육성		120백만원
○마을 기업육성 지원		80백만원
○사회적 기업 사업 개발비 지원		173백만원

○예비 사회적기업 일자리 창출 사업		360백만원
○공공근로 사업		579백만원
○사랑의 보금자리 만들기 사업		200백만원
○일자리센터 운영		200백만원
《주민생활과》		12건 / 27,163백만원
○문산종합사회복지관 운영		1,035백만원
○긴급복지 지원		698백만원
○위기가정 무한돌봄 사업		572백만원
○무한돌봄 센터 운영 지원		288백만원
○기초생활보장 생계급여		17,409백만원
○기초생활보장 주거급여		3,924백만원
○기초생활보장 교육급여		504백만원
○지역사회 서비스 투자 사업		498백만원
○자활근로 사업		858백만원
○지역자활센터 운영		227백만원
○보훈명예수당		1,080백만원
○(가칭)파주독립공원 조성		70백만원
《사회복지과》		17건 / 51,045백만원
○노인 일자리 확충 사업		1,556백만원
○경노당 운영·난방비		1,506백만원

○경노당 시회봉사 활동비		509백만원
○기초생활보장 노인가구 월동난방비 지원		440백만원
○기초 노령연금		27,510백만원
○장기요양 재가 급여		2,055백만원
○노인복지회관 운영		1,065백만원
○장기요양시설 급여		2,886백만원
○장애수당		1,229백만원
○장애인 사회활동 지원		1,651백만원
○장애아동 재활치료 바우처		641백만원
○장애인 연금		3,046백만원
○장애인 생활개선 운영		3,874백만원
○장애인 직업재활시설 운영		978백만원
○장애인 복지시설 운영 지원		902백만원
○장애인 복지관 운영		897백만원
○드림스타트 마을 사업		300백만원
《가족여성과》		19건 / 83,740백만원
○아이 돌보미 지원		499백만원
○저소득 한부모 가족지원		878백만원
○성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영		226백만원
○가정위탁 양육 지원		254백만원

○입양 아동 양육수당		202백만원
○아동복지시설 운영		1,840백만원
○지역아동센터 운영		853백만원
○결식아동 급식 지원		1,291백만원
○다문화 가족지원센터 운영지원		378백만원
○보육시설 민간지원		1,205백만원
○교육원 인건비		4,097백만원
○민간보육시설 보육교사 처우개선비		4,263백만원
○장애아 영아반 특수근무수당		324백만원
○영세아 전용 어린이집 운영		657백만원
○가정 양육수당 지원		11,088백만원
○영유아 보육료 지원		46,247백만원
○영세아 전용 어린이집 운영		657백만원
○교사 근무환경 개선비		1,780백만원
○누리과정 운영		7,001백만원
《문화관광과》		15건 / 4,296백만원
○율곡선생 유적지		127백만원
○황희선생 유적지		122백만원
○혜음원지 유적 정비		690백만원
○경의선 장단역 증기 기관차 및 주변 정비		250백만원

○교하 향교 주변 정비		200백만원
○육계토성 토지매입		300백만원
○보광사 방재 시스템 구축		300백만원
○검단사 방재 시스템 구축		160백만원
○파주 문화원 운영 지원		240백만원
○시립 예술단 운영 및 공연		817백만원
○시민회관 및 문산행복센터 무선마이크 시스템 교체		100백만원
○시민회관 비상발전기 교체		140백만원
○임진각 관광지 문화공연 지원		250백만원
○파주출판도시 책방거리 조성(3단계)		200백만원
○파주북소리 2013		400백만원
《교육지원과》		6건 / 25,764백만원
○장학재단 설립운영		1,000백만원
○교육기관에 대한 보조금(무상급식 등)		14,568백만원
○교하도서관 민간위탁 운영		2,030백만원
○도서관 민간위탁 운영(조리·물푸레·솔빛도서관)		895백만원
○해솔 어린이 도서관 부지매입		3,871백만원
○교하 가람 도서관 건립		3,400백만원
《체육청소년과》		8건 / 3,838백만원
○직장 운동 경기부 운영 지원		428백만원

○K3축구단 경기부 운영 지원		428백만원
○체육·생활 체육회 육성 지원		260백만원
○체육 특기자 육성학교 지원		230백만원
○청석스포츠센터 운영		910백만원
○운정 행복센터 수영장 운영		260백만원
○청소년 문화의집 민간위탁(금촌·교하·문산·운정)		782백만원
○체육시설관리(18명)인건비		540백만원
《도시개발과》		2건 / 317백만원
○경기디자인 페스티벌		30백만원
○2020 파주 도시관리계획 수립		287백만원
《균형발전과》		4건 / 4,548백만원
○친환경웰빙 지내울 마을 조성		1,179백만원
○대성동 마을 환경정비		1,250백만원
○쇠꼴마을 파평산 둘레길 조성		1,494백만원
○주월리 한배미 마을 조성		625백만원
《도시경관과》		4건 / 3,499백만원
○노점상 및 노상적치물 정비		341백만원
○가로등 전기요금		2,428백만원
○가로 보안등 신설 및 정비		400백만원
○지방도 가로등 정비		330백만원

《건설과》		14건 / 38,117백만원
○농어촌도로 기본계획 수립 용역		70백만원
○문산∼연풍간 도로확포장		7,620백만원
○파주월롱 첨단산업단지 진입도로 개설		6,680백만원
○광탄 분수천 주변도로 개설		2,000백만원
○동서녹색평화 우회도로 개설		5,714백만원
○보맥이천 개수 공사		984백만원
○솔개천 개수 공사		549백만원
○망굴천 개수 공사		2,296백만원
○눌노천 개수 공사		1,000백만원
○두포지구 수해상습지 개선 사업		1,949백만원
○문산천(마장지구)개선 사업		3,378백만원
○시민 밀집지역 정비(갈곡천)		1,000백만원
○금촌천 도심하천 생태복원 사업		4,577백만원
○소하천 유지보수		300백만원
《교통정책과》		7건 / 25,879백만원
○사업용 차량 유가보조금		17,000백만원
○마을버스 운영개선 지원		1,200백만원
○수도권 환승 할인 기관별 손실보조		3,688백만원
○공영버스 운영 결손금 지원		291백만원

○어린이 보호구역 CCTV 설치 사업		220백만원
○회전 교차로 설치 사업		280백만원
○첨단 교통관리시스템(ATMS)구축		3,200백만원
《주택과》		2건 / 350백만원
○노후 공동주택 시설물 보수 지원		300백만원
○소규모 공동주택 안전점검		50백만원
《건축과》		1건 / 100백만원
○노후 불량 시설물 정비(31개동)		100백만원
《재난안전과》		2건 / 1,550백만원
○재해위험지구 정비(율곡지구)		1,200백만원
○재해복구 사업 분석평가 용역		350백만원
《녹색정책과》		4건 / 5,225백만원
○푸른파주 21실천협의회 지원		180백만원
○운행차 저공해화 사업		3,550백만원
○천연가스버스 보급(71대)		1,395백만원
○탄소포인트 인센티브		100백만원
《환경자원과》		4건 / 805백만원
○생태계교란 야생식물 퇴치 사업		220백만원
○야생동물 피해예방 사업		145백만원
○중소기업 환경기술지원센터 지원		200백만원

○노후 슬레이트 처리 지원		240백만원
《공원녹지과》		6건 / 3,007백만원
○가로수 및 녹지대 관리		520백만원
○산림공원 및 등산로 정비		200백만원
○심학산 도시자연공원구역 토지매입		107백만원
○감악산 이주단지 조성		200백만원
○율곡수목원 조성		980백만원
○생태학습장 조성 사업		1,000백만원
《산림농지과》		4건 / 1,292백만원
○산림병해충 방제		291백만원
○산불방지 대책(경상보조)		380백만원
○산불진화 헬기 임차		400백만원
○임도시설		221백만원
《보건소》		14건 / 6,915백만원
○국가예방접종 사업		1,885백만원
○영유아 필수예방 접종비용 지원		270백만원
○인플루엔자 무료 예방 접종		270백만원
○정신보건센터 운영		581백만원
○난임부부 지원		572백만원
○산모 신생아 도우미 지원		316백만원

○치매치료 관리비 지원 사업		139백만원
○노인의치 틀니 사업		184백만원
○지역사회 통합건강증진 사업		741백만원
○말라리아 방역 사업		500백만원
○말라리아 퇴치 사업		301백만원
○암 검진 사업		306백만원
○암환자 의료비 지원		483백만원
○희귀·난치성질환자 의료비 지원		367백만원
《농축산과》		15건 / 9,602백만원
○영농환경개선		634백만원
○농로확·포장 사업		200백만원
○수리시설 정비 사업		1,000백만원
○농촌생활환경정비 사업		2,857백만원
○내수면 수산자원 조성		269백만원
○지표수 보강개발 사업		857백만원
○축산업 경쟁력 강화		394백만원
○학교우유급식		513백만원
○조사료생산기반 확충 사업		289백만원
○친환경등 우수축산물 학교급식 지원		621백만원
○가축분뇨 처리시설 지원		209백만원
○가축전염병 방역대책		181백만원

○가축 매몰지 정비 사업		122백만원
○가축전염병 예방접종		1,010백만원
○살처분 보상금 지원		446백만원
《농업진흥과》		4건 / 1,063백만원
○농업전문인력 육성		154백만원
○선도농가경영 육성		109백만원
○파주 농산물 축제(개성인삼, 장단콩 축제)		700백만원
○도시농업 육성 시범		100백만원
《기술지원과》		13건 / 11,748백만원
○친환경 농업 실천		445백만원
○벼 병해충 방제		408백만원
○과학영농현장기술 지원		240백만원
○우수 농특산물 홍보		972백만원
○쌀소득등보전직접지불제		4,613백만원
○토양개량제 공급		320백만원
○친환경 유기질 비료 지원		2,023백만원
○G마크 농산물 학교급식 지원		950백만원
○밭농업 직불제		258백만원
○친환경 웰빙농산물 명품화		190백만원
○지역농업특성화 사업		343백만원
○콩 수급 향상을 위한 생력화 시범		200백만원

○농업에너지 절감 기술 시범		786백만원
《상하수도과》		1건 / 243백만원
○상수원보호구역 주민지원 사업		243백만원
《환경시설과》		5건 / 24,637백만원
○생활폐기물 처리		3,800백만원
○음식물쓰레기 종량제 기반시설 구축 사업		900백만원
○환경기초시설 민간위탁		16,480백만원
○환경기초시설 운영 및 확충		800백만원
○헤이리 생태하천 복원 사업		2,657백만원
《의료보호 특별회계》		1건 / 2,000백만원
○건강보험관리공단 위탁운영		2,000백만원
《농어업소득지원사업 특별회계》		1건 / 300백만원
○농어업소득사업 융자		300백만원
《주차장관리 특별회계》		2건 / 811백만원
○공영주차장 운영관리		509백만원
○공영주차장 조성		302백만원
《공영개발 특별회계》		1건 / 2,100백만원
○적성일반산업단지 공업용수도 개발		2,100백만원
《폐수종말처리시설 설치 특별회계》		1건 / 17,000백만원
○폐수종말처리시설 민간위탁금		17,000백만원

《폐기물처리시설 특별회계》		1건 / 700백만원
○환경기초시설 시설개선		700백만원
《상수도 특별회계》		5건 / 30,617백만원
○광역상수도 정수구입비		10,067백만원
○상수도 민간위탁비		19,350백만원
○상수도 GIS 변동자료 구축		200백만원
○신설 급수공사비		300백만원
○급수 취약지 상수도 공사		700백만원
《하수도 특별회계》		11건 / 59,700백만원
○공공하수처리시설 민간위탁금		12,284백만원
○하수도 준설·유지보수·개선 사업		1,190백만원
○하수관거 정비 BTL 사업		8,943백만원
○문산 하수관거 정비 사업		4,824백만원
○탄현 하수관거 정비 사업		2,246백만원
○파평 하수관거 정비 사업		7,175백만원
○탄현 하수관거 정비 사업		825백만원
○파평 공공하수처리시설 건설		3,636백만원
○금촌 공공하수처리시설 증설		12,762백만원
○적성 공공하수처리시설 증설		1,615백만원
○통일동산 공공하수처리시설 증설		4,200백만원