파주시시설관리공단 소관

목 차 【시설관리공단】
Ⅰ.		2013년 행정사무감사 자료
	1.	시설관리공단 운영현황
	2.	전체업무별 정원 대비 현원 현황
	3.	위탁 문화시설 현황 및 운영실적
	4.	시설관리공단 청년(만29세) 고용현황
	5.	파주시 대공연장, 소공연장, 행복센터 시설현황

23-1 시설관리공단 운영현황

확인자 : 기획조정실장       이 태 희 (인)

작성자 : 기획예산감사팀장   박 종 석 (인)

□ 주요사업 운영현황

(단위 : 천원 )

구 분 사업내용		2012년(12.31기준)			2013년 (5.31기준)			비 고(사업내용)
		목표액	수입액	비율(%)	목표액	수입액	비율(%)
총 계		6,891,918	7,725,289	112	6,488,339	2,865,671	44
주차사업	통일동산	66,000	96,228	146	72,000	34,997	49	주차장 운영 수입
	임 진 각	630,360	724,337	115	654,000	240,709	37
	노 상	129,933	129,891	100	129,933	95,657	74
	노 외	2,400	2,400	100	2,400	2,285	95
	시 청	72,000	88,098	122	80,000	31,834	40
	공 영	669,852	750,986	112	716,000	332,884	47
문화사업	시민회관	57,200	70,409	123	57,200	44,830	78	시설물 대관 수입
	행복센터	36,450	33,266	91	31,050	17,937	58
환경사업	분뇨처리	80,000	91,488	114	75,000	37,941	51	환경시설처리 수수료 수입
	가축분뇨	62,400	92,115	148	92,720	39,561	43
	종량제봉투	3,400,000	3,831,630	113	3,600,000	1,534,537	43	종량제봉투판매 수입
	재활용품	450,000	421,512	94	420,000	193,163	46	청소업무 운영 수입
	대형폐기물	260,000	282,264	109	260,000	115,505	44
체육시설	시설사용료	575,740	496,346	86	-	-	-	체육시설 사용료 수입
	수강수수료	56,400	58,560	104	-	-	-	수강프로그램 이용 수수료
기타수익사업	견인업무	6,048	5,247	87	6,048	1,364	23	불법주정차 견인 수수료
	망원경관리	75,600	123,670	164	83,000	32,958	40	도라산전망대 망원경 수입
	임대사업(주차)	211,535	211,785	100	208,988	89,978	43	주차장 임대료 수입
	임대사업(체육)	50,000	56,350	113	-	-	-	체육시설 임대료 수입
	이자수입	-	158,707	-	-	19,531	-	-

23-2 전체 업무별 정원대비 현원현황

확인자 : 경영관리부장       김 세 원 (인)

작성자 : 총무팀장           방 태 우 (인)

□ 총 괄 : 정원  325명 / 현원 319명(결원 △6명)

(단위 : 명)

구 분	계	정규직	상근인력
			상근직	미화원
정 원	325	110	49	166
현 원	319	107	48	164
결 원	△6	△3	△1	△2

○ 정규직

(단위 : 명)

구분	계	이사장	상임이사	일반직(행정, 기술)								기능직
				계	2급	3급	4급	5급	6급	7급	8급	계	1급	2급	3급	4급
정원	110	1	1	60	-	1	6	11	17	16	9	48	3	14	24	7
현원	107	1	-	58	-	1	3	12	15	14	13	48	3	14	23	8
결원	△3	-	△1	△2	-	-	△3	1	△2	△2	4	-	-	-	△1	1

○상근인력

(단위 : 명)

구분	계	사무보조	청사관리	주차관리원	종량제봉투 관 리 원	환경시설 관 리 원	환 경 미화원	가로환경 미 화 원
정원	215	5	5	28	1	10	128	38
현원	212	5	5	28	1	9	126	38
결원	△3	-	-	-	-	△1	△2	-

23-3 위탁 문화시설 현황 및 운영실적

확인자 : 사업시설부장       이 태 희 (인)

작성자 : 문화시설팀장     代 신 동 출 (인)

□ 시민회관

○ 2012년도

(단위: 회, 천원, 명)

시 설 명		대관횟수			대관수입(천원)			사용인원			비고
		계	유료	무료	계	유료	무료	계	유료	무료
계		347	181	166	216,904	69,100	147,804	250.441	122,448	127,993
시민 회관	대공연장	103	49	54	133,665	25,866	107,799	147,582	54,372	93,210	- 위탁기간 1999.6.1 ~ (3년단위) - 소관부서 문화관광과
	소공연장	239	130	109	83,139	43,210	39,929	100,734	66,976	33,758
	야외공연장	5	2	3	100	24	76	2,125	1,100	1,025

○ 2013년도

(2013. 5. 31 현재/ 단위: 회, 천원, 명)

시 설 명		대관횟수			대관수입(천원)			사용인원			비고
		계	유료	무료	계	유료	무료	계	유료	무료
계		145	85	60	51,707	30,025	21,682	52,177	34,646	17,531
시민회관	대공연장	30	19	11	18,298	10,288	8,010	21,230	14,600	6,630	- 위탁기간 1999.6.1 ~ (3년단위) - 소관부서 문화관광과
	소공연장	113	66	47	33,323	19,737	13,586	30,697	20,046	10,651
	야외공연장	2	0	2	86	0	86	250	0	250

□ 문산행복센터

○ 2012년도

(단위: 회, 천원, 명)

시 설 명	대관횟수			대관수입			사용인원			비고
	계	유료	무료	계	유료	무료	계	유료	무료
계	338	79	259	126,810	31,903	94,907	44,545	14,622	29,923
대공연장	94	39	55	80,594	23,961	56,633	23,327	10,970	12,357	- 위탁기간 2011.4.14 ~ (3년단위) - 소관부서 문산읍
소공연장	202	38	164	41,963	7,239	34,724	18,903	2,952	15,951
전시장	42	2	40	4,253	703	3,550	2,315	700	1,615

○ 2013년도

(2013. 5. 31 현재/ 단위: 회, 천원, 명)

시 설 명	대관횟수			대관수입			사용인원			비고
	계	유료	무료	계	유료	무료	계	유료	무료
계	166	41	125	52,903	12,483	40,420	24,630	8,785	15,845
대공연장	52	19	33	34,799	9,958	24,841	14,930	6,850	8,080	- 위탁기간 2011.4.14 ~ (3년단위) - 소관부서 문산읍
소공연장	114	22	92	18,104	2,525	15,579	9,700	1,935	7,765
전시장	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 운정행복센터

○ 2013년도

(2013. 5. 31 현재/ 단위: 회, 천원, 명)

시 설 명	대관횟수			대관수입			사용인원			비고
	계	유료	무료	계	유료	무료	계	유료	무료
계	23	10	13	5,688	1,829	3,859	6,849	2,960	3,889
대공연장	10	5	5	4,308	1,389	2,919	4,880	1,705	3,175	- 운영기간 2013.5.2~(별도 통보시) ※ 2013.7.1. 협약체결 예정 - 소관부서 운정1동
다목적홀	13	5	8	1,380	440	940	1,969	1,255	714

23-4 시설관리공단 청년(만 29세) 고용현황

확인자 : 경영관리부장       김 세 원 (인)

작성자 : 총무팀장           방 태 우 (인)

구 분	현 원	고용인원	비율	비고
계	319	10	3.1%
일반직(행정․기술)	59	3	5%
기능직(운전)	48	-	-
상근직	48	5	10.4%
미화원	164	2	1.2%	기간제등

23-5 파주시 대공연장, 소공연장, 행복센터 시설현황

확인자 : 사업시설부장       이 태 희 (인)

작성자 : 문화시설팀장     代 신 동 출 (인)

시 설 명		용 도	수용능력	면 적	위치	비 고
시민 회관	대공연장	영화상영, 집회, 문화ㆍ공연, 연주회, 연회장 등	900명 (고정식497석/ 수납석포함)	3,671.71㎡	경기도 파주시 시민회관길 33
	소공연장	영화상영, 집회, 문화ㆍ공연, 연주회	324명	2,570,78㎡
	야외공연장	영화상영, 집회, 문화ㆍ공연, 연주회	500명	43.4㎡
문산행복센터	대공연장	영화상영, 집회, 문화ㆍ공연, 연주회	463명 (장애인11석 포함)	1159.63㎡	경기도 파주시 문산읍 통일로 1680번지
	소공연장	문화행사, 집회, 문화ㆍ공연, 연주회	100명	230.10㎡
	전시장	미술, 사진, 서예, 공예품 등 전시	100점	299.17㎡
운정 행복센터	공연장	문화행사, 영화상영, 집회, 공연, 연주회	546석 (휠체어용 6석 포함)	1,703,23㎡	경기도 파주시 외곽순환로 415
	다목적 홀	문화행사, 집회, 공연, 연주회	200석 (이동식 의자)	591.88㎡

※ 이용인원, 대관료 현황은 위탁 문화시설 현황 및 운영실적과 동일함.