2013년 12월 6일(금) 10:00

도시산 업 위 원 회

검  토  보  고  서

2014년도 지방공기업상수도사업특별회계

세입세출예산안

전문위원  정 원 모

상수도사업특별회계세입세출예산안

검    토    보    고

이 예산안은 2013년 11월 18일 파주시장으로부터 제출되어 2013년 11월 18일 우리 위원회에 회부되었음.

Ⅰ. 예산안 규모

[지방공기업 상수도사업 특별회계 예산 규모]

( 표 1 )                                              (단위 : 천원)

2014년 예산	2013년 예산	증 감 액	증 감 율
43,789,771	40,524,839	3,264,932	8.05%

○ 주요 세입예산은

- 영  업  수  익  --------------------- 327억 66,343천원

- 영 업 외 수 익  ---------------------  14억 48,028천원

- 이    월    금  ---------------------  60억 50,000천원

- 수용가미수금  ------------------------   2억 50,000천원

- 기타미수금  ---------------------------        8,000천원

- 자본잉여금수입  ----------------------  32억 67,400천원

○ 주요 세출예산은

- 영  업  비  용  ----------------------- 332억 48,845천원

- 특  별  손  실  ----------------------       15,000천원

- 이월 예산 자 금  ----------------------    5억 00,000천원

- 유형자산취득   ---------------------    30억 37,000천원

- 기타자본적지출  ---------------------        10,000천원

- 예    비    비  ---------------------   69억 78,926천원

으로 편성됨.

Ⅱ. 검토의견

○ 지방공기업 상수도사업 2014년도 특별회계 세입세출 예산안에

대한 검토결과임.

○ 2014년도 지방공기업 상수도사업 세입세출예산안 총 규모는

437억 89,771천원으로, 이는 올해 예산대비 8.05%에 해당하는

32억 64,932천원이 증액된 규모임.

□ 2014년도 예산안의 주요 예산편성 내용에 대한

검토 결과를 보고 드리면,

○ 사용료 수익 (p.31~32 설명자료P.5~8) : 324억 61,563천원

- 2012년, 2013년, 2014년(예상) 상수도 사용 업종별 수도전 및 사용량은 얼마나 증가되는지에 대한 검토와 논의가 필요함.

○ 정수구입비 (p.37 설명자료P.13) : 113억 587만 5천원

- 광역상수도 사용량의 년도별 변동추이에 대한 내용과 사용량 증가에 따른 공급 방안은 마련되어 있는지 검토가 필요함.

○ 신설 급수공사비 (p.39 설명자료P.18) : 3억원

- 급수공사 신청 수용가의 지난 3년간의 연도별 변동 추이는 얼마나 되며, 향후 급수 신청 예비 수용가는 얼마나 되는지의 검토를 통하여 상수도 급수계획이 수립되어 있는지 논의.

○ 급수취약지 상수도 공사 (p.65 설명자료P.30) : 8억원

- 상수도 보급이 안되고 있는 미급수 지역의 관로사업으로 구체적인 대상지역에 대한 검토가 필요함.