2014. 9. 15.(월) 10:00

제170회 제1차 정례회 예산결산특별위원회

2014년도 제2회 일반․특별회계(지방공기업포함) 세입․세출 추가경정예산안

검  토  보  고  서

2014. 9. 15.

예산결산특별위원회

전문위원  주 득 용

Ⅰ. 2014년도 제2회 일반및특별회계 추가경정예산안 개요	----------------------------------------------------------------	1
○ 추경 예산안 총괄규모	-----------------------------------------------------------	1
○ 일반회계	----------------------------------------------------------------	2
1. 세입예산안	----------------------------------------------------------------	2
2. 세출예산안	---------------------------------------------------------------	3
○ 특별회계	---------------------------------------------------------------	4
1. 특별회계 세입·세출예산안 주요증감내역	------------------------------------------------------------	5
Ⅱ. 검토의견	----------------------------------------------------------------	7
○ 일반회계	----------------------------------------------------------------	7
○ 공기업특별회계	----------------------------------------------------------------	10
○ 기타 특별회계	----------------------------------------------------------------	11
Ⅲ. 주요사업 조서	----------------------------------------------------------------	12
○ 일반회계	----------------------------------------------------------------	12
·특별교부세 사업	----------------------------------------------------------------	12
·시책추진보전금 사업	----------------------------------------------------------------	12
·자체 사업(1억원 이상 증감)	----------------------------------------------------------------	13
·국·도비 보조사업(1억 이상 증감)	----------------------------------------------------------------	16
·전액감 사업	----------------------------------------------------------------	19
·사업명 변경 사업	----------------------------------------------------------------	22
○ 특별회계	----------------------------------------------------------------	23
·상도도사업 특별회계 사업	----------------------------------------------------------------	23
·하수도사업 특별회계 사업	----------------------------------------------------------------	23
·기타특별회계 사업	----------------------------------------------------------------	24

Ⅰ. 2014년도 제2회 일반 및 특별회계(공기업포함)

추가경정예산안 개요

추경 예산안 총괄규모

○ 2014년도 제2회 일반 및 특별회계(공기업포함)세입·세출 추가경정  예산안의 총규모는 8,673억 35백만원으로 2014년도 기정예산 8,321억  45백만원 대비 351억 90백만원(4.23%)증액됨

▶ 일반회계는 기정예산 대비 236억 2백만원 증액(3.63%)된 6,737억 32백만원이며,

▶ 특별회계는 기정예산 대비 115억 88백만원 증액(6.37%)된 1,936억 3백만원으로 편성되었음

【2014년도 제2회 일반 및 특별회계(공기업포함)추가경정예산안 규모】

(단위 : 천원, %)

구 분	2014년 제2회 추경 예산안		2014년 제1회 추경 예산		증·감액
	금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	증감율
합 계	867,335,081	100.00	832,144,779	100.00	35,190,302	4.23
일반회계	673,732,465	77.68	650,129,816	78.13	23,602,649	3.63
특별회계	193,602,616	22.32	182,014,963	21.87	11,587,653	6.37

일반회계

1. 세입예산안

□ 일반회계 세입예산안 증가액은 236억 2백만원으로 재원별 내역은

▷ 지    방    세         75억원        (기정예산 대비 3.45%↑)

▷ 세  외  수  입         38억 99백만원 (기정예산 대비10.89%↑)

▷ 지 방 교 부 세         35억 4백만원  (기정예산 대비 3.91%↑)

▷ 조정교부금 및 재정보전금   29억원          (기정예산 대비 5.71%↑)

▷ 보    조    금         27억 49백만원  (기정예산 대비 1.22%↑)

▷ 보전수입등및내부거래   30억 50백만원  (기정예산 대비 9.71%↑)

【2014년도 제2회 일반회계 추가경정 세입예산안 내역】

(단위 : 천원, %)

구 분	2014년 제2회 추경 예산안(A)	2014년 당초 예산(B)	증․감액 (C=A-B)	증․감율 (B/C)
합 계	673,732,465	650,129,816	23,602,649	3.63
지 방 세	225,017,000	217,517,000	7,500,000	3.45
세외수입	39,712,312	35,812,440	3,899,872	10.89
지방교부세	93,122,160	89,617,886	3,504,274	3.91
조정교부금 및 재정보전금	53,700,000	50,800,000	2,900,000	5.71
보 조 금	227,718,019	224,969,490	2,748,529	1.22
보전수입등및 내부거래	34,462,974	31,413,000	3,049,974	9.71

2. 세출예산안

○ 일반회계 세출예산안은 기정예산 6,501억 30백만원 대비 236억   2백만원 증액된 6,737억 32백만원임

□ 기능별 세출예산안

【일반회계 기능별 세출예산안】

(단위 : 천원, %)

구 분	2014년 제2회 추경예산안(A)	구성비	2014년 제1회 추경예산(B)	구성비	증 감 (C=A-B)	증감률 (C/B)
총 계	673,732,465	100.00	650,129,816	100.00	23,602,649	3.63
일반공공행정	53,875,273	8.00	53,787,838	8.27	87,435	0.16
공공질서및안전	6,538,987	0.97	6,111,978	0.94	427,009	6.99
교 육	21,976,009	3.26	20,925,849	3.22	1,050,160	5.02
문화및관광	32,090,910	4.76	28,289,266	4.35	3,801,644	13.44
환경보호	58,637,642	8.70	53,647,159	8.25	4,990,483	9.30
사회복지	239,719,540	35.58	233,144,208	35.86	6,575,332	2.82
보 건	10,732,635	1.59	9,550,666	1.47	1,181,969	12.38
농림해양수산	36,827,400	5.47	34,489,803	5.31	2,337,597	6.78
산업․중소기업	2,470,269	0.37	2,846,528	0.44	△376,259	△13.22
수송및교통	84,543,473	12.55	84,954,452	13.07	△410,979	△1.07
국토및지역개발	36,072,700	5.35	33,860,221	5.21	2,212,479	6.53
예 비 비	4,359,145	0.65	6,919,723	1.06	△2,560,578	△37.00
기 타	85,888,482	12.75	81,602,125	12.55	4,286,357	5.25

□ 성질별 세출예산안

【일반회계 성질별 세출예산안】

(단위 : 천원, %)

구 분	2014년 제2회 추경 예산안(A)	구성비	2014년 제1회 추경 예산(B)	구성비	증감액 (C=A-B)	증감률 (C/B)
계	673,732,465	100.00	650,129,816	100.00	23,602,649	3.63
인 건 비	72,189,480	10.71	68,020,755	10.46	4,168,725	6.13
물건비	46,712,617	6.93	46,757,442	7.19	△44,825	△0.10
경상이전	393,764,719	58.45	379,369,707	58.35	14,395,012	3.79
자본지출	127,404,101	18391	121,142,803	18.63	6,261,298	5.17
보전재원	18,570,000	2.76	18,570,000	2.86	-	-
내부거래	4,911,275	0.73	4,911,275	0.76	-	-
예비비 및 기타	10,180,273	1.51	11,357,834	1.75	△1,177,561	△10.37

특별회계

○ 지방공기업 상수도․하수도사업 특별회계와 기타특별회계를 포함한 특별회계의 총규모는 1,936억 3백만원으로 기정 예산 1,820억 15백만원보다 115억 88백만원 증액편성됨

1. 특별회계 세입·세출예산안 주요 증감내역

(단위 : 백만원)

구 분	세 입			세 출
합 계	11,588			11,588
상수도 사 업 특 별 회 계	소계 : -			소계 : -
				• 광역상수도 정수구입비 • 급수취약지 상수도공사 • 상수도 급수업무 프로그램 구축 • 예비비			547 50 25 △630
하수도 사 업 특 별 회 계	소계 : 5,759			소계 : 5,759
	• 일반회계 전입금 • 총인처리시설 설치사업 정산 반납 • 도비보조금 • 하수도 원인자 부담금		4,553 472 684 50	• 하수처리장 민간위탁금 • 과오납 반환금 • 국도비 반환금 • 하수관거정비 민간대행사업비 • 하수도 유지보수 등 • 적성 하수관거정비 기본 및 실시설계용역 • 물재이용 관리계획 수립용역 • 적성 공공하수처리시설 증설사업비		4,000 135 210 1,898 170 △400 △100 △118
기 타 특 별 회 계	소계 : 5,829			소계 : 5,829
	□ 의료보호 • 순세계잉여금 • 국도비사용잔액	33 20 13		□ 의료보호 • 예비비 • 국도비보조금 사용잔액	33 7 26
	□ 농어업소득지원사업 • 과년도 미회수금 • 순세계잉여금	67 15 52		□ 농어업소득지원사업 • 예비비	67 67
	□ 저소득주민생활안정기금 • 순세계잉여금	17 17		□ 저소득주민생활안정기금 • 예비비	17 17
	□ 주차장관리 • 순세계잉여금	2,602 2,602		□ 주차장관리 • 무인단속 CCTV 설치 • 무기계약직 인건비(CCTV단속상황실) • 주차단속원 사무실 집기 • 예비비		2,602 120 16 3 2,463

(단위 : 백만원)

구 분	세 입		세 출
기 타 특 별 회 계	□ 공영개발사업 • 순세계잉여금 • 국도비사용잔액	364 △2 366	□ 공영개발사업 • 예비비	364 364
	□ 도시개발 • 순세계잉여금	3 3	□ 도시개발 • 예비비	3 3
	□ 대지보상 • 순세계잉여금	△235 △235	□ 대지보상 • 감정평가 수수료 • 예비비	△235 2 △237
	□ 폐수처리 • 순세계잉여금	2,583 2,583	□ 폐수처리 • 시설재투자 적립금	2,583 2,583
	□ 기반시설 • 기반시설부담금 징수교부금 등	40 40	□ 기반시설 • 예비비	40 40
	□ 발전소주변지역지원사업 • 국고보조금 • 순세계잉여금	221 214 7	□ 발전소주변지역지원사업 • 발전소주변지역 공공시설 운영지원 • 예비비		221 214 7
	□ 폐기물처리시설 • 순세계잉여금	134 134	□ 페기물처리시설 • 예비비	134 134

Ⅱ. 2014년도 제2회 일반및특별회계 추가경정예산안 검토의견

추경 예산안 총괄규모

○ 2014년도 제2회 일반 및 특별회계(공기업포함)세입·세출 추가경정  예산안의 총규모는 8,673억 35백만원으로 일반회계가 6,737억 32백만원, 특별회계가 1,936억 3백만원으로, 기정예산 8,321억 45백만원보다 4.23% 증가된 351억 90백만원이 증액 편성 제출됨

일반회계

1. 세입예산안

○  일반회계 제2회 추가경정 세입예산안은

지방세가 75억원 증가하였으며, 항목별 세부내역으로는

- 주민세와 지방소득세는 기업체수(3,500개소→3,700개소)증가와 임금인상(3.1%)으로 주민세 18억원, 지방소득세 44억원이 증가

재산세는 주택수(공동주택 : 2,800세대, 단독주택 : 1,366세대)증가와 개별공시지가(2.6%)상승으로 23억원 증가하고

지난년도수입은 체납액 징수대책강화로 6억원 증가함

- 자동차세와 담배소비세는 차량등록 예상대수 부진과 흡연인구 감소로 자동차세는 10억원, 담배소비세는 6억원이 감소함

세외수입은 38억 99백만원 증가

- 이중 경상적 세외수입이 9억 15백만원, 임시적세외수입은 29억 85백만원 증가

· 경상적세외수입 내역은 재산임대수입 1억 18백만원, 환경관리센터 폐열(스팀)판매 사업수입 2억 14백만원 등이 증가하고,

음식물 쓰레기 수거 수수료등 기타수수료 5억 19백만원, 제3땅굴 시설 사용료 등 기타사용료 1억 18백만원 등이 감소함

· 임시적세외수입 내역은 지방소득세 세율인상에 따른 지방교부세 감소분 보전 35억 84백만원 등이 증가하고,

환경관리센터 운영 자치단체간 부담금 12억원 등이 감소함

의존재원은 지방교부세 35억 4백만원, 조정교부금 및 재정보전금 29억원, 국·도비보조금 27억 49백만원이 증가하고

보전수입등및내부거래는30억 50백만원 증가함

○ 2014년도 제2회 일반회계 세입예산액중 지방세, 세외수입, 용도가 지정되어 교부되지 않는 부동산교부세, 순세계잉여금등 가용재원으로 사용 할 수 있는 수입이 144억 55백만원으로 61.2%이며, 특별교부세, 재정보전금, 국도비보조금등 용도가 지정된 세입예산액은 38.8%인 91억 47백원임

부동산교부세는 종합부동산세를 재원으로 재정여건(50%), 사회복지수요(25%), 지역교육수요(20%), 보유세규모(5%)등을 교부기준으로 교부되나 재원의 용도에 대해 제한을 두지 않고 있어 일반재원 성격의 보조금임

2. 세출예산안

○  일반회계 제2회 추가경정세출예산안 기능별 세출예산안의 기정예산 대비 증가율은 문화 및 관광분야 13.44%(38억 2백만원), 보건분야 12.38%(11억 82백만원), 환경보호분야 9.30%(49억 90백만원)순이며, 예비비(△37%, 25억 61백만원)와 산업·중소기업분야(△13.22%, 3억 76백만원)등은 기정예산액 대비 감소하였으며, 금액별 증가액은 사회복지분야(65억 75백만원), 환경보호분야(49억 90백만원)순임

○  성질별 세출예산안의 기정예산 대비 증가율은 인건비 6.13%(41억 69백만원), 자본지출 5.17%(62억 61백만원)순이며, 예비비 및 기타는 10.37%(△11억 78백만원)감소함

○ 종합적으로 제2회 일반회계 추경예산안은 인건비등 법적·의무적경비 58억 47백만원을 추가계상하고 사업계획 변경 및 취소 등으로 전액삭감한 사업은 33건 / △9억 37백만원이며, 국도비 시비부담액 계상등을 위해 예비비 △25억 61백만원과  △55억 6백만원을 예산절감 하였으며,

법적·의무적 경비 계상 내역 : 총액인건비(44억 64백만원 / 예산안 p43), 국고비보조금 반환금등(13억 83백만원 / 예산안 p39)

○  재원별 주요사업별(1억원이상 증감사업)편성현황은 특별교부세 사업 4건 / 23억 62백만원, 시책추진보전금 사업 10건 / 29억원, 자체사업 28건 / 74억 5백만원, 국도비보조사업 29건 / 72억 52백만원임

○ 기정예산 편성후 국도비변경내시 사업과 성립전 예산, 당초 예산편성시 부족한 자체사업 예산 반영 등을 위하여 제출된 예산안으로 판단됨

공기업 특별회계

1. 지방공기업 상수도사업 특별회계

○ 지방공기업 상수도사업 특별회계 제2회 추경 예산안은 기정예산 대비 증감액 없이 세출예산안에 예비비를 일부 삭감(△630백만원)하여 광역상수도 정수구입비(547백만원), 급수취약지 상수도공사(50백만원)부족분 등을 계상 특별한 문제점은 없는 것으로 판단됨

2. 지방공기업 하수도사업 특별회계

○ 지방공기업 하수도사업 특별회계 제2회 추경 예산안은 기정예산 대비 57억 59백만원 증액된 695억 20백만원으로

- 세입예산안은 일반회계 전입금 45억 53백만원과 도비보조금 6억 84백만원 등이 증액되었으며,

- 세출예산안에서는 하수처리장 민간위탁대행사업비 40억원, 하수관거 정비 민간대행사업비 18억 98백만원 등을 증액 계상하고, 물재이용 관리계획 수립용역 등 집행완료사업의 집행잔액등을 감액 편성하여 편성상 특별한 문제점은 없는 것으로 판단됨

기타 특별회계

○ 2014년 제2회 기타특별회계 추가경정예산안은

- 주차장관리 특별회계는 무인단속 CCTV 설치에 1억 20백만원을

- 발전소주변지역지원사업특별회계는 교하 청석스포츠센터와 물푸레도서관 운영 국고보조금 2억 14백만원을 계상하였으며,

- 그 밖에 기타특별회계에서는 2013년도 순세계잉여금을 세출예산에 예비비로 계상 2013년도 결산에 따른 세입증가액을 반영 편성한 것으로 별다른 문제점은 없는 것으로 판단됨

Ⅳ. 주요사업 조서

□ 일반 회계

《특별교부세 사업》		4건 / 2,362백만원
○벽면형 도로명판 등 안내시설 확충		48백만원
○교하체육공원 마사토 축구장 인조잔디 설치		800백만원
○법원읍 체육공원 조성		1,500백만원
○소방관서 앞 출동전용 신호제어시스템 구축		14백만원
《시책추진보전금 사업》		10건 / 2,900백만원
○파주시 보훈회관 건립		500백만원
○캠프그리브스 DMZ 체험관 시설 개선		500백만원
○대성동마을 태양광 설치		30백만원
○정신건강증진센터 건립		400백만원
○어린이 놀이터 노후시설 개선		200백만원
○DMZ 평화·생태체험 활성화		100백만원
○통일시대, DMZ 안보체험		260백만원
○DMZ 세계평화공원유치 문화인프라 구축		260백만원
○DMZ 평화콘서트		450백만원
○보광사 일주문 건립		200백만원

《자체사업(1억원 이상 증감》		28건 / 7,405백만원
〈시정지원관〉		1건 / △115백만원
○시정소식지(책자형)제작 및 배포		△115백만원
〈정보통신관〉		2건 / △300백만원
○방범 CCTV 모니터링 용역(4조2교대)		△150백만원
○유비파크 건축물 관리용역		△150백만원
〈총무과〉		2건 / △635백만원
○공무원 자녀 보육비		△196백만원
○제6회 전국동시 지방선거경비 부담금		△439백만원
〈주민생활과〉		1건 / 290백만원
○보훈명예수당		290백만원
〈사회복지과〉		1건/ 280백만원
○장애인 사회활동지원(국비)(자체)		280백만원
〈가족여성과〉		1건 / 100백만원
○저소득 한부모 가족지원(아동양육비)		165백만원
〈문화관광과〉		1건 / 100백만원
○보광사 일주문 건립		100백만원
〈교육지원과〉		3건 / 1,161백만원
○무상급식(대응)		1,648백만원
○교육환경 개선사업(대응)		△287백만원

○영어체험학습센터		△200백만원
〈체육청소년과〉		1건 / △100백만원
○K3 축구단 운영 지원		△100백만원
〈도시경관과〉		1건 / 146백만원
○가로보안등 전기요금		146백만원
〈교통정책과〉		1건 / 247백만원
○시내버스 긴급 재정지원		247백만원
〈공원녹지과〉		1건 / 500백만원
○율곡수목원		500백만원
〈지적과〉		1건 / 100백만원
○개발부담금 감정평가 수수료		100백만원
〈상하수도과〉		2건 / 4,553백만원
○지방공기업(하수도사업)경상전출		4,000백만원
○지방공기업(하수도사업)보조사업 자본전출		553백만원
〈환경시설과〉		5건 / 1,568백만원
○쓰레기종량제 규격봉투 제작		108백만원
○생활폐기물 수집운반 및 가로청소 대행		1,200백만원
○파주시 환경관리센터 통합운영		300백만원
○운정 자동집하시설		176백만원
○운정 스포츠센터		△216백만원
〈도로관리시업소〉		6건 / △490백만원

○도로유지관리용 자재(염화칼슘)							500백만원
○도로유지보수							△420백만원
○도로보수 장비 임차							200백만원
○소송 토지 매입비							200백만원
○지하차도 및 교량 전기요금							△300백만원
○공동구 유지관리 용역							△670백만원

《국·도비보조사업(1억이상 증감)》		29건 / 7,252백만원
〈일자리정책과〉		1건 / 271백만원
○사회적기업 취약계층 인건비지원		271백만원
〈주민생활과〉		1건 / 500백만원
○긴급복지 지원		500백만원
〈사회복지과〉		7건 / 3,661백만원
○기초노령 연금		1,380백만원
○장기요양 재가급여		418백만원
○장애인 연금		406백만원
○장애수당(도비)		130백만원
○장애인 생활시설 운영		1,057백만원
○장애인 복지시설 운영 지원(7종)		104백만원
○장애인 복지관 운영		166백만원
〈가족여성과〉		6건 / △314백만원
○저소득 한부모 가족지원(아동양육비)		100백만원
○다문화가족지원센터 운영지원		109백만원
○가족양육수당 지원		△1,028백만원
○영유아보육료 지원		243백만원
○보육교직원 근무환경 개선비 지원		162백만원
○누리과정 차액보육료 지원		100백만원

〈문화관광과〉		2건 / - 백만원
○임진각관광지 환경개선사업		△500백만원
○윤관장군묘역 관광자원화		500백만원
〈안전총괄과〉		1건 / 384백만원
○접경지역 주민대피시설 확충		384백만원
〈건설과〉		3건 / 992백만원
○갈곡천(연풍4지구)정비		152백만원
○배수문 정비		△111백만원
○국가하천 유지관리		951백만원
〈보건행정과〉		1건 / 902백만원
○민간병의원 접종비 지원		902백만원
〈농축산과〉		5건 / 1,657백만원
○임진강수계 가뭄지역 한밭대비 용수개발		400백만원
○가뭄지역 긴급 영농급수대책사업(저수지준설)		240백만원
○조사료생산기반 확충		367백만원
○축사시설 현대화 사업		320백만원
○한우 FTA 폐업 지원금		330백만원
〈기술지원과〉		1건 / 525백만원
○쌀소득등보전직접지불제		525백만원

〈환경시설과〉			1건 / △1,326백만원
○생활자원회수센터(재활용선별장)확충사업				△1,326백만원

《전액감 사업》		33건 / △937백만원
〈기획예산관〉		1건 / △16백만원
○시민지향 시축추진 프로그램 운영		△16백만원
〈정보통신관〉		3건 / △25백만원
○정보화마을 홈페이지 유지관리		△3백만원
○유비파크 건축물 정기점검		△11백만원
○유비파트 건축물 정밀점검		△11백만원
〈총무과〉		1건 / △60백만원
○대학(원) 위탁교육		△60백만원
〈기업지원과〉		3건 / △390백만원
○파주중소기업 진흥원 출연금		△275백만원
○파주중소기업 진흥원 리모텔링		△45백만원
○파주중소기업 진흥원 집기		△70백만원
〈가족여성과〉		1건 / △2백만원
○보육료 결정 통지서 발송 우편요금		△2백만원
〈문화관광과〉		2건 / △31백만원
○공연장 예매 시스템 구축		△30백만원
○공릉 입장권 발급기 소모품		△1백만원
〈교육지원과〉		1건 / △2백만원
○국제교육도시연합회 교류협력		△2백만원

〈건축과〉		1건 / △2백만원
○부동산 공매대행 수수료		△2백만원
〈지적과〉		1건 / △1백만원
○지적측량기기 수리		△1백만원
〈보건행정과〉		2건 / △18백만원
○A형간염 백신(소아용)		△13백만원
○구강 보건실 운영		△5백만원
〈농축산과〉		4건 / △246백만원
○GPS S/W라이센스		△20백만원
○한우(홀스타인)경진대회 참가		△5백만원
○전용 승용마 시범생산		△210백만원
○동물등록 시술비		△11백만원
〈차량등록사업소〉		1건 / △5백만원
○회의실 설치		△5백만원
〈도로관리사업소〉		8건 / △109백만원
○도시가스요금		△1백만원
○지하차도 관리사무소 소방안전진단		△4백만원
○지하차도 방화관리 대행수수료		△5백만원
○공동구관리 심의위원 참석수당 외3(사무관리비)		△6백만원
○공동구 전기요금		△65백만원

○기타 공과금											△11백만원
○공동구 관리용품											△2백만원
○공동구 시설유지보수											△15백만원
〈월롱면〉										2건 / △11백만원
○전국 주민자치센터 박람회 참가											△1백만원
○청사 내진성능평가 용역											△10백만원
〈금촌1동〉										1건 / △10백만원
○청사 내진성능 조사용역											△10백만원
〈장단출장소〉										1건 / △9백만원
○농산물 직거래장터 물품											△9백만원

《사업명 변경 사업》

구분	사 업 명	예산과목	예산액	사 유	부서명
계	2개사업
당초	허준묘소 숲관찰길 정비	시설비	△123백만원	문화체육관부 2014년 생태관광 건설팅단 평가결과에 따라 철도탐방길 조성으로 통합	민북관광사업소
	임진강 당변뚝길 정비		△140백만원
변경	경의선 철도탐방길 조성		234백만원
	도라산권 테마여행길 개발		29백만원

□ 상수도사업 특별회계

계			4건 / △8백만원
○광역상수도 정수구입비				547백만원
○급수취약지 상수도공사				50백만원
○상수도 급수업무 프로그램구축				25백만원
○예비비				△630백만원

□ 하수도사업 특별회계

계		13건 / 4,583백만원
○민간투자사업 하수처리장 운영비 (금촌, 문산하수도)		1,800백만원
○재정사업 하수처리장 운영비 (운정외9개소)		2,200백만원
○타회계 과오납 반환(과년도)		65백만원
○하수도 사용료 과오납 반환(과년도)		70백만원
○하수도 유지보수(파주권역△20백만원, 교하권역 60백만원, 조리권역 40백만원, 법원권역 90백만원)		170백만원
○적성 하수관거정비 기본 및 실시 설계용역		△400백만원
○물재이용 관리계획 수립용역		△100백만원
○통일동산 공공하수처리시설 증설		50백만원
○적성 공공하수처리시설 증설		217백만원
○탄현 공공하수처리시설 건설		296백만원
○수도권 광역 슬러지 처리시설(3단계)		66백만원
○국도비 반환금		211백만원

○예비비		△62백만원

□ 기타특별회계

〈주차장관리〉					1건 / 120백만원
○무인단속 CCTV 설치						120백만원
〈발전소주변지역지원사업〉					1건 / 214백만원
○발전소주변지역 공공시설 운영지원 - 교하청석스포프센터 및 교하물푸레도서관 운영비						214백만원