2015. 7. 22(수) 10:00

제177회 정례회 제2차 예산결산특별위원회

2015년도 제1회 일반․특별회계(지방공기업포함) 세입․세출 추가경정예산안

검  토  보  고  서

2015. 7. 22

예산결산특별위원회

전문위원  서 용 해

Ⅰ. 2015년도 제1회 추가경정예산안 편성배경												------------------------------------------------		1
Ⅱ. 2015년도 제1회 추가경정예산안 개요											----------------------------------------------------------------			1
○ 추경 예산안 총괄규모								-----------------------------------------------------------						1
○ 일반회계	----------------------------------------------------------------													2
1. 세입예산안			----------------------------------------------------------------											2
2. 세출예산안			---------------------------------------------------------------											3
○ 특별회계	---------------------------------------------------------------													4
1. 세입예산안				------------------------------------------------------------										4
2. 세출예산안				------------------------------------------------------------										5
Ⅲ. 2015년 제1회 추가경정예산안 검토의견													----------------------------------------------------------------	6
Ⅳ. 주요사업 조서			----------------------------------------------------------------											12
·특별교부세 사업						----------------------------------------------------------------								12
·시책추진보전금 사업									----------------------------------------------------------------					12
·자체 신규사업(1억원 이상)										----------------------------------------------------------------				12
·국·도비보조사업(1억 이상)										----------------------------------------------------------------				15
·전액감 사업		----------------------------------------------------------------												18
·과목변경 사업					----------------------------------------------------------------									19
·상수도사업 특별회계 사업										----------------------------------------------------------------				20
·하수도사업 특별회계 사업										----------------------------------------------------------------				20
·기타특별회계 사업							----------------------------------------------------------------							21

Ⅰ. 2015년도 제1회 추가경정예산안 편성배경

편성배경

○ 금회 제1회 추가경정예산안은 당초예산 편성 이후 지방세 수입의 증가, 의존재원인  지방교부세, 조정교부금 등의 증가와 국도비 보조금의 추가 및 변경등의 사유가 발생하였으며

○ 현안사업의 원활한 추진과 국․도비 보조사업의 추가 및 변경 내시 등을 반영하고자 「지방자치법 제130조 제1항」의 규정에 따라 제1회 일반 및 특별회계 추가경정 예산안이 편성 제출됨

Ⅱ. 2015년도 제1회 추가경정예산안 개요

추경 예산안 총괄규모

○ 2015년도 제1회 일반 및 특별회계(공기업포함)세입·세출 추가경정  예산안의 총규모는 8,875억 62백만원으로 2015년도 당초 예산 7,947억  51백만원 대비 928억 11백만원(11.68%)증액된 것으로

▶ 일반회계는 당초예산 대비 590억 45백만원 증액(9.02%)된 7,135억 55백만원이며,

▶ 특별회계는 당초예산 대비 337억 65만원 증액(24.08%)된 1,740억     7백만원으로 편성되었음

【2015년도 제1회 추가경정예산안 규모】

(단위 : 천원, %)

구 분	2015년 제1회 추경 예산안		2015년 당초 예산		증·감액
	금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	증감율
합 계	887,562,518	100.00	794,751,228	100.00	92,811,290	11.68
일반회계	713,555,211	80.39	654,509,849	82.35	59,045,362	9.02
특별회계	174,007,307	19.61	140,241,379	17.65	33,765,928	24.08

일반회계

1. 세입예산안

□ 일반 및 기타특별회계 총 세입예산안은 총 7,614억 47백만원으로 재원별 내역을 보면

▷ 지    방    세     2,436억 69백만원 (당초예산 대비 9.23%↑)

▷ 세  외  수  입       680억 92백만원 (당초예산 대비 6.11%↑)

▷ 지 방 교 부 세       897억 85백만원 (당초예산 대비 8.57%↑)

▷ 조정교부금 및 재정보전금 573억원 92백만원 (당초예산 대비 13.65%↑)

▷ 보    조    금      2,468억 52백만원 (당초예산 대비  5.54%↑)

▷ 보전수입등및내부거래  556억 54백만원 (당초예산 대비 21.80%↑)

○ 일반회계 세입예산안중 금번 제1회 추가경정세입예산안에 증액된   금액은 590억 45백만원으로 지방세가 206억, 세외수입이 38억 66백만원, 의존재원인 지방교부세가 70억 86백만원, 조정교부금 68억 91백만원, , 국ㆍ도비보조금 120억 41백만원, 보전수입 및 집행잔액 반납금이 85억 61백만원 증액  되었음

【2015년도 제1회 일반회계 추가경정 세입예산안 내역】

(단위 : 천원, %)

구 분	2015년 제1회 추경 예산안(A)	2015년 당초 예산(B)	증․감액 (C=A-B)	증․감율 (B/C)
합 계	713,555,211	654,509,849	59,045,362	9.02
지 방 세	243,669,000	223,069,000	20,600,000	9.23
세외수입	40,266,394	36,399,989	3,866,405	10.62
지방교부세	89,785,913	82,700,000	7,085,913	8.57
조정교부금 및 재정보전금	57,392,032	50,500,000	6,892,032	13.65
보 조 금	245,561,659	233,521,860	12,039,799	5.16
보전수입등및 내부거래	36,880,213	28,319,000	8,561,213	30.23

2. 세출예산안

○ 일반회계 세출예산안은 당초예산 7,000억 28백만원 대비 614억    18백만원 증액된 7,614억 47백만원으로

□ 기능별 세출예산안은

【일반회계 기능별 세출예산안】

(단위 : 천원, %)

구 분	2015년 제1회 추경예산안(A)	구성비	2015년 당초예산(B)	구성비	증 감 (C=A-B)	증감률 (C/B)
총 계	713,555,211	100.00	654,509,849	100.00	59,045,362	9.02
일반공공행정	77,242,798	10.83	69,464,222	10.61	7,778,576	11.20
공공질서및안전	6,046,922	0.85	5,408,151	0.83	638,771	11.81
교 육	21,035,374	2.95	19,926,991	3.04	1,108,383	5.56
문화및관광	34,520,970	4.84	27,072,845	4.14	7,448,125	27.51
환경보호	59,890,099	8.39	55,882,808	8.54	4,007,291	7.17
사회복지	256,717,408	35.98	245,585,032	37.52	11,132,376	4.53
보 건	13,132,020	1.84	12,399,190	1.89	732,830	5.91
농림및해양수산	38,889,323	5.45	36,628,283	5.60	2,261,040	6.17
산업․중소기업	4,840,380	0.68	3,312,175	0.51	1,528,205	46.14
수송및교통	53,695,936	7.53	47,740,611	7.29	5,955,325	12.47
국토및지역개발	50,908,789	7.13	38,863,051	5.94	12,045,738	31.00
예 비 비	7,158,934	1.00	7,158,934	1.09	0	0.00
기 타	89,476,258	12.53	85,067,556	13.00	4,408,702	5.18

□ 성질별 세출예산안은

【일반회계 성질별 세출예산안】

(단위 : 천원, %)

구 분	2015년 제1회 추경 예산안(A)	구성비	2015년 당초 예산(B)	구성비	증감액 (C=A-B)	증감률 (C/B)
계	713,555,211	100.00	654,509,849	100.00	59,045,362	9.02
인 건 비	73,667,321	10.32	69,220,203	10.58	4,447,118	6.42
물건비	46,976,555	6.58	44,392,837	6.78	2,583,718	5.82
경상이전	404,321,199	56.66	387,176,650	59.16	17,144,549	4.43
자본지출	128,546,759	18.01	97,391,055	14.88	31,155,704	31.99
융자및출자	0	0.00	0	0.00	0	0.00
보전재원	18,850,000	2.64	18,850,000	2.88	0	0.00
내부거래	27,581,637	3.87	25,996,170	3.97	1,585,467	6.10
예비비 및 기타	13,611,740	1.91	11,482,934	1.75	2,128,806	18.54

특별회계

1. 세입예산안

○ 특별회계 세입예산안은 지방공기업 상수도․하수도사업 특별회계와  기타특별회계 당초 세입예산 1,402억 41백만원보다 337억 65백만원 증액된 1,740억 7백만원으로 편성되었으며, 지방공기업 특별회계 중 상수도사업 특별회계는 당초예산 439억 71백만원 대비 278억 85백만원 증액된 718억 57백만원으로 증액사유로는 전년도 이월금이 339억 35백만원 증액되었음

하수도사업 특별회계는 당초예산 507억 50백만원 대비 35억 7백만원 증액된 542억 58백만원으로, 증액사유로는 이월금 18억 70백만원, 영업외 수익 9억 24백만원, 자본잉여금 4억 94백만원, 기타자본적 수입 2억 18백만원이 증가하였음.

기타특별회계 세입예산안은 2014회계연도 결산에 따라 순세계 잉여금 등을 반영하여 당초예산 455억 19백만원 대비 23억 72백원이 증액된 478억 91백만원을 증액 편성 하였음

2. 세출예산안

○ 2015년도 제1회 특별회계 세출예산안은 지방공기업 상수도·하수도사업 특별회계와 기타특별회계 당초 세출예산액보다  337억 65백만원 증액된 1,740억 7백만원으로 이중

○ 지방공기업 상수도사업 특별회계 세출예산안은 당초예산 대비 278억 85백만원 증액된 718억 57백만원으로 주요 증액내역으로는 정수구입비 15억 7백만원, 도로굴착 및 소파보수 2억 4천만원, 조리읍, 적성면 등 상수도 공급시설 설치공사 등 25억 9천만원, 예비비 231억 91백만원 등이 증액되었음

○ 지방공기업 하수도사업 특별회계 세출예산안은 당초예산 대비 35억   7백만원 증액된 542억 58백만원으로 주요 증감내역은 민간위탁대행사업비(금촌하수도, 문산하수도 등 운영비) 9억 24백만원, 하수관로 정밀조사 9억 92백만원, 예비비 53억 50백만원 등이 증액 되었으며, 하수관거 기술진단 2억 98백만원, 적성 공공 하수처리시설 10억 63백만원 등은 감액 되었음.

○ 기타 특별회계는 의료보호 특별회계 세출예산안은 의료급여수급자 진료비 12백만원, 예비비 56백만원, 반환금 79백만원 등을 편성하였으며, 농어업 소득지원 특별회계 세출예산 예비비 67백만원,

저소득주민 생활안정기금 특별회계 순세계잉여금 23백만원 증액, 주차장관리 특별회계 세출예산 주차장 CCTV 등 1억 37백만원 증액, 공영개발사업 특별회계 세출예산 법원1일반산업단지 타당성 용역 20백만원 증액 및 예비비 57백만원 감액, 폐수처리사업 특별회계 세출예산 시설재투자적립금 3억 38백만원 감액,  발전소주변지역지원사업 특별회계 세출예산은 파주열병합발전소 주변지역 시설사업비 3억 2백만원, 장문천연가스발전소 주변지역 도시가스보급 7억 5백만원 등이며, 폐기물처리시설 특별회계 세출예산은 예비비 7억 19백만원, 폐기물처리시설 주변지역 도시가스보급 10억원 등 임.

Ⅲ. 2015년도 제1회 추가경정예산안 검토의견

추경 예산안 총괄규모

○ 2015년도 제1회 일반 및 특별회계(공기업포함)세입·세출 추가경정  예산안의 총규모는 8,875억 62백만원으로 일반회계 7,135억 55백만원,  특별회계 1,740억 7백만원으로, 2015년도 당초예산 7,947억 51백만원   보다 11.68% 증가된 928억 11백만원이 증액 편성 제출되었음

일반회계

1. 세입예산안

○  일반회계 제1회 추가경정세입예산안은 의존재원인 지방교부세 70억 85백만원, 조정교부금 및 재정보전금 68억원, 92백만원, 국·도비보조금 120억 39백만원, 보전수입등및내부거래(순세계잉여금) 85억 61백만원등 총 590억 45백만원이 증액되었고, 이중 자체수입 244억 66백만원(시세 206억원, 세외수입 38억 66백만원), 의존재원 260억 18백만원(지방교부세 70억 86백만원, 조정교부금 68억 91백만원, 국도비보조금 120억 41백만원), 보전수입 85억 61백만원으로 편성 제출 되었음.

2. 세출예산안

○  일반회계 제1회 추가경정 기능별 세출예산안의 당초예산 대비 증가율은 일반공공행정 11.20%(77억 78백만원), 공공질서 및 안전 11.81%(6억 38백만원), 교육 5.56%(11억 8백만원), 문화 및 관광 27.51%(74억 48백만원), 환경보호 7.17%(40억 7백만원), 사회복지 4.53%(111억 32백만원), 보건 5.91%(7억 32백만원), 농림해양수산 6.17%(22억 61백만원), 산업·중소기업 46.14%(15억 28백만원), 수송및교통 12.47%(59억 55백만원), 국토및지역개발 31.00%(120억 45백만원), 기타 5.18%(44억 8백만원)로 나타나고 있으며,

○  일반회계 성질별 세출예산안 당초예산 대비 증가율은 인건비 6.42%(44억 47백만원), 물건비 5.82%(25억 83백만원), 경상이전 4.43%(171억 44백만원), 자본지출 31.99%(311억 55백만원), 내부거래 6.10%(15억 85백만원), 예비비및기타 18.54%(21억 28백만원)를 보이고 있음.

○  재원별 주요사업별 편성현황은 법적경비 및 자체사업 18건 / 339억 60백만원, 특별조정교부금 2건 / 39억 86백만원, 특별교부세 2건 / 9억 65백만원, 시책추진보전금 등 4건 / 22억원, 국ㆍ도비 보조사업 20건 / 176억 55백만원으로 편성되었으며

○ 금번 제1회 일반회계 추경예산안은 당초예산 편성후 국도비보조사업 등 의존재원 변경내시에 따른 세출변동 요인 반영과 법적경비의 확보를 위하여 제출된 예산안으로 국토및지역개발분야(120억 45백만원), 사회복지분야(111억 32백만원), 일반공공행정분야(77억 78백만원), 문화및관광분야(74억 48백만원)에 일반회계 추경 예산규모중 금액기준으로 비중이 높게 편성된 것이 주요 특징 임.

공기업 특별회계

1. 지방공기업 상수도사업 특별회계

○ 지방공기업 상수도사업 특별회계 제1회 추경 예산안은 당초예산 대비 278억 85백만원 증액된 718억 57백만원으로 세입예산안의 증가사유는 전년도 이월금(순세계 잉여금 + 명시ㆍ사고이월금)으로 증액되었으며, 수익적 지출이 정수구입비 등 3개사업 19억 48백만원이며, 25사단 예하부대 상수도공사 등 8개사업 26억 13백만원과 이월사업 1건 1억 32백만원으로 자본적지출 신규사업은 상수도 미공급 지역에 건강한 수돗물 공급요청 민원에 따른 사업으로 특별한 문제점은 없는 것으로 판단됨

2. 지방공기업 하수도사업 특별회계

○ 지방공기업 하수도사업 특별회계 제1회 추경 예산안은 당초예산 대비 35억 7백만원 증액된 542억 58백만원으로 세입내역별로는 영업외수익 9억 24백만원, 자본잉여금수입 4억 94백만원, 이월금 18억 70백만원, 기타자본적수입 2억 19백만원 증액되었으며, 세출예산은 영업비용 10억 10백만원, 기타자본적 지출과 예비비에 53억 71백만원을 증액하고, 이월예산자금 75백만원, 유형자산과 비가동설비자산취득에서 27억 83백만원 감액처리하였으며 감액 사업별 내역은 하수관거 기술진단 용역 2억 98백만원(기술진단 연장 감소) 등이며, 적성 공공하수처리시설 증설사업 10억 63백만원 등이며, 신규사업은 통합감시설비 통신료 6백만원, 지방공기업 경영평가 C/S 용역비, 국비보조사업 노후하수관로 정밀조사 사업 등으로 싱크홀 대비 조사용역, 법적 필수경비 등으로 특별한 사항은 없는 것으로 사료되나, 상수도 공기업특별회계는 2014년 결산 순세계 잉여금이 2,290백만원이 예상되고 있었음에도 통신료, 퇴직금 등 필수경비는 본예산에 편성될 수 있도록 효율적인 예산의 편성 및 집행에 세심한 노력이 요구되고, 하수도 공기업특별회계는 독립채산제로 운영되어야 함에도 2015년 세입 예산중 일반회계 전입금이 본예산에 66억 60백만원, 제1회 추경에 9억 24백만원이 편성되는 등 재정건전성과 독립채산성이 저조한 실정으로 미수납액 관리와 세출분야 사업의 우선순위 및 사업이 효과적이고 효율적으로 운영될 수 있도록 사업의 경제성 확보에 만전을 기하여야 할 것으로 판단됨.

기타 특별회계

○ 2015년 제1회 기타특별회계 예산안중 의료보호 특별회계 예산안은 1억 46백만원이 건강보험관리공단 위탁운영에 편성, 농어업소득지원사업 특별회계는 예비비 67백만원 감액, 저소득주민생활안정기금 특별회계는 잉여금 증액에 따른 예비비 22백만원 증액, 주차장관리 특별회계는 일반운영비 및 주정차 CCTV 추가설치 등으로 1억 37백만원 증액, 공영개발사업 특별회계는 세입분야에서 예금이자 수입 및 순세계 잉여금 37백만원 감액, 세출분야에서 법원1일반산업단지 타당성 검토 용역 20백만원 증액되었으며, 도시개발  특별회계는 예비비 1백만원 증액, 대지보상 특별회계는 1백만원 이하로 세출분야 증액되었는데 그 중요성에 비하여 소외시 되고 있다 판단되며, 폐수처리사업 특별회계는 순세계 잉여금 조정으로 3억 38백만원 감액되었고, 발전소주변지역지원사업 특별회계는 국고보조금 9억 23백만원, 잉여금 순세계 4백만원 증액 등으로 파주열방합발전소 주변 주민 편의시설 및 장문천연가스 발전소 주변 도시가스 보급사업 시행 등 9억 26백만원 세출예산을 증액 편성하였고 폐기물처리시설 특별회계 잉여금 증액에 따른 세출 예비비를 7억 19백만원 증액되었으며, 폐기물처리시설 주변지역 주민편의시설 제공을 위한 도시가스 공급관 설치 사업비 10억원을 신규 편성하였으므로 전체적으로 신규사업은 설치가 시급한 주민편의시설과 증액은 법적 필수 경비 또는 사업운영을 위한 필수 비용에 증액되었으므로 특별한 문제점은 없는 것으로 판단 됨.

종합의견

○ 2015년도 제1회 일반회계 추가경정예산안은 지방교부세와 순세계잉여금등 가용재원으로 사용 가능한 재원이 315억 52백만원으로 세입액의 53%를 차지하고 있으며, 법적경비 및 자체사업 계상액은 339억 60백만원으로 일반회계 세입예산중 총 예산액의 58%를 차지하고 있어 주로 주민편의 제공을 위한 사업 위주로 편성된 것으로 보이나, 인건비 43억 47백만원 등 필수적인 경비는 본예산에 편성되었어야 할 것으로 사료되며, 상수도 특별회계는 추경예산 규모가 본예산의 63.4%증가로 본예산 편성에 세심한 노력이 요구되고, 하수도 특별회계는 독립채산성이 낮아 공기업 특별회계의 경영 효율성을 높이는 노력이 요구되며, 발전소주변지역지원사업과 폐기물처리시설 특별회계는 시설물 주변지역 편의를 위한 도시가스보급등의 사업에 예산을 편성한 것을 제외하고는 특별한 추가 사업은 없으나 도시가스 공급을 위한 토지사용동의서 등 주민동의가 필요한 사업으로 사업이 장기화되지 않도록 적극적인 사업추진의 노력이 뒷받침되어야 할 것으로 사료되며, 대지보상등의 특별회계는 그 중요성에 비추어 소외되고 있으므로 건실한 특별회계가 운영될 수 있도록 세심한 관리가 요구됨.

○ 금번 추경예산안에 신규사업으로 계상한 사업과 당초예산 편성 후 전액감 사업은 당초예산 편성시 사업계획에 대한 충분한 사전검토를 통해 편성되어야 하며 금번 추경예산에 전액감 등의 사유와 신규 사업에 대하여는 필요성 등에 대한 설명이 필요하다는 검토의견 임.

Ⅳ. 주요사업 조서

□ 일반 회계

《특별교부세 사업》		2건 / 965백만원
○조리 노인복지시설 설치		1건 / 600백만원
○2015안전마을만들기(국민안전처 공모선정)		1건 / 365백만원
《시책추진보전금 사업》		4건 / 2,200백만원
○파평 공공하수처리시설 설치		1건 / 600백만원
○공공체육시설(축구장) 기능 보강		1건 / 600백만원
○이천~마산 도로 정비		1건 / 500백만원
○상지석동~능안리 도로 확포장		1건 / 500백만원
《자체 신규사업(1억원 이상》		26건 / 8,106백만원
〈정보통신관〉		1건 / 100백만원
○수치지형도(1:1000) 제작		1건 / 100백만원
〈회계과〉		3건 / 2,944백만원
○통일동산 종합행정시설부지 매입		1건 / 2,004백만원
○금촌1동 주민센터 토지 매입		1건 / 720백만원
○탄현면사무소 집기 구입		1건 / 220백만원
〈기업지원과〉		2건 / 360백만원
○금촌시장연합회 문화관광형시장 육성사업		1건 / 210백만원
○푸드쉘터 설치		1건 / 150백만원

〈문화관광과〉		2건/ 200백만원
○보광사 일주문 건립		1건 / 100백만원
○광복 70주년 평화통일 기원 말 페스티벌		1건 / 100백만원
〈교육지원과〉		1건 / 210백만원
○탄현도서관 조성		1건 / 210백만원
〈체육청소년과〉		2건 / 880백만원
○광복 70주년 평화통일염원 임진강 수영대회		1건 / 280백만원
○파주 스타디움 보조구장 인조잔디 교체		1건 / 600백만원
〈도시개발과〉		1건 / 300백만원
○통일동산 지구단위계획수립 재정비 용역		1건 / 300백만원
〈건설과〉		1건 / 500백만원
○자유로 접속도로 개설		1건 / 500백만원
〈철도교통과〉		3건 / 474백만원
○다기능무인단속장비 설치		1건 / 200백만원
○교통신호설치(2개소)		1건 / 150백만원
○특별교통수단 차량 구입(3대)		1건 / 124백만원
〈대중교통과〉		2건 / 448백만원
○시내버스 긴급 재정지원		1건 / 248백만원
○버스노선체계 개선용역		1건 / 200백만원
〈공원녹지과〉		2건 / 800백만원
○금촌3동 커뮤니티 숲 조성		1건 / 200백만원

○율곡수목원조성								1건 / 600백만원
〈산림농지과〉								1건 / 138백만원
○사방사업 및 사방댐 조성관리								1건 / 138백만원
〈지적과〉									2건 / 412백만원
○지적재조사사업 조정금									1건 / 190백만원
○지적재조사사업지구 도로보상									1건 / 222백만원
〈농업진흥과〉										1건 / 100백만원
○파주농산물축제										1건 / 100백만원
〈도로관리사업소〉										1건 / 140백만원
○살포기구입(4대)										1건 / 140백만원
〈폐기물처리시설 특별회계〉										1건 / 100백만원
○폐기물처리시설 주변지역 도시가스 보급										1,000백만원

《국·도비보조사업(1억이상)》		41건 / 14,530백만원
《기업지원과》		1건 / 270백만원
○LPG 소형저장탱크 보급사업		1건 / 270백만원
《일자리정책과》		1건 / 230백만원
○고용복지플러스센터 리모델링		1건 / 230백만원
《사회복지과》		4건 / 750백만원
○장애인거주시설 기능보강		1건 / 116백만원
○장애인직업재활시설 기능보강		1건 / 377백만원
○장애인복지시설 기능보강		1건 / 144백만원
○아동복지교사 지원		1건 / 113백만원
《가족여성과》		2건 / 2,013백만원
○여성새로일하기센터 운영지원		1건 / 154백만원
○누리과정 차액보육료 지원		1건 / 1,859백만원
《문화관광과 》		5건 / 1,850백만원
○율곡선생유적지 정비		1건 / 150백만원
○임진강변 DMZ 생태탐방로 조성		1건 / 500백만원
○공릉관광지 공공캠핑장 조성		1건 / 600백만원
○도라산역 안보관광시설물 설치		1건 / 300백만원
○출판산업 체험센터 구축		1건 / 300백만원
《교육지원과》		2건 / 650백만원
○그린시티 작은도서관 조성		1건 / 100백만원

○조리도서관 노인복지시설 증축		1건 / 550백만원
《체육청소년과》		2건 / 312백만원
○지산초 인조잔디운동장 개보수		1건 / 102백만원
○문산체육공원 인조잔디 교체		1건 / 210백만원
《균형발전과》		1건 / 778백만원
○대성동 취약지역 개선사업		1건 / 778백만원
《도시경관과》		1건 / 168백만원
○광고물 철거 및 설치비		1건 / 168백만원
《안전총괄과》		2건 / 610백만원
○재난 예경보시스템 보강 등		1건 / 230백만원
○안전마을 인프라 구축 및 안전환경 개선		1건 / 380백만원
《건설과》		6건 / 2,940백만원
○마산리 위험도로 정비		1건 / 500백만원
○봉일천리 학교주변 통학로 보도설치		1건 / 500백만원
○심학초교 진입도로 개설		1건 / 700백만원
○소하천 제방 보수보강사업		1건 / 490백만원
○지방하천 제방 보수보강사업		1건 / 300백만원
○파평면 지방하천 배수문 보수보강사업		1건 / 450백만원
《공원녹지과》		2건 / 220백만원
○쌈지공원 조성		1건 / 120백만원
○심학산 둘레길 정비		1건 / 100백만원

《보건행정과》								2건 / 440백만원
○마산보건지료소 이전 신축									1건 / 279백만원
○보건소 의료장비(효소면역검사기 등 10대)									1건 / 161백만원
《농축산과》							5건 / 2,111백만원
○대성동 한발대비 용수개발									1건 / 240백만원
○민통선 상습 가뭄지역 관정개발									1건 / 500백만원
○수리시설 정비									1건 / 600백만원
○농로확포장 사업									1건 / 200백만원
○가축분뇨 공공처리시설 설치지원									1건 / 571백만원
《기술지원과》									3건 / 746백만원
○선택형 맞춤농정(과수)									1건 / 450백만원
○클린농업벨트 기반구축사업									1건 / 176백만원
○고추비가림시 재배시설 지원									1건 / 120백만원
《민북관광사업소》						2건 / 442백만원
○조류전망대									1건 / 140백만원
○평화통일 교육벨트 구축 주차장 확충 등									1건 / 302백만원

□ 전액감 사업(1천만원 이상)

《일자리정책과》		1건 / △30백만원
○전통놀이 특강 전문가 양성		1건 / 30백만원
《가족여성과 》		2건 / △59백만원
○이중언어 가족환경조성		1건 / 16백만원
○시간차등형보육 시범사업		1건 / 43백만원
《교육지원과 》		1건 / △17백만원
○파주시민대학 강좌운영		1건 / 17백만원
《안전총괄과》		1건 / △50백만원
○재난감시영상 카메라용 야간보안등 설치		1건 / 50백만원
《운정보건지소》		2건 / △72백만원
○임상병리검사실 운영		1건 / 24백만원
○헬스케어센터운영		1건 / 48백만원
《농업기술센터》		2건 / △239백만원
○매몰지 사후관리		1건 / 70백만원
○일반원예시설		1건 / 169백만원
《환경시설과》		1건 / △50백만원
○사용종료 매립시설 주변환경영향조사		1건 / 50백만원

《과목변경 사업, 1천만원 이상》

구분	사 업 명	예산과목	예산액	사 유	부서명
계	7개사업
당초	모범 이통장 선진지 견학	행사실비보상금	△18백만원	행사실비보상금을 행사운영비로 통계목 변경	총무과
변경		행사운영비	18백만원
당초	이통장 워크숍	행사실비보상금	△18백만원	행사실비보상금을 행사운영비로 통계목 변경	총무과
변경		행사운영비	18백만원
당초	기초생활보장 교육급여	사회보장 수혜금	△20백만원	국민기초생활 보장법 개정관련 예산통계목 변경	복지 정책과
변경		교육기관 대한 보조	20백만원
당초	드림스타트 수행인력 인건비	기간제근로자등보수	△43,670	인건비 및 일반보상금 과목조정 및 국비증액분 반영	사회 복지과
변경		사회보장적 수혜금	59,370
당초	아동복지 교사지원	민간이전	△227,628	민간이전 아동복지교사지원에서 인건비 기간제근로자등보수로 과목 정정	사회 복지과
변경		인건비	227,628
당초	농촌지도기반 조성 (교육장리모델링)	시설비및부대비	△35,000	교육장 리모델링 시설비를 교육장 집기 및 구입비로 과목정정	농업 진흥과
변경		자산취득비	35,000
당초	○어린이집 CCTV 설치지원	민간자본 사업보조	31,000	특별조정교부금 대상사업으로 변경에 따라 과목정정	가족 여성과
변경		시설비 및 부대비	△31,000

□ 상수도 특별회계(1억원 이상 신규사업)

《계》		6건 / 2,500백만원
○상수도 공급사업 설치공사(설마리,무건리)			1건 / 550백만원
○분수천 주변도로 상수도 공사			1건 / 400백만원
○설마~구읍간 도로 상수도공사			1건 / 200백만원
○장곡리 상수도 공사			1건 / 250백만원
○영태리(공장지역) 상수도 공사			1건 / 300백만원
○직천리 상수도 공사			1건 / 800백만원

□ 하수도 특별회계(1억원 이상 신규사업)

《계》		1건 / 992백만원
○파주시 싱크홀 대비 하수관로 정밀조사			1건 / 992백만원

□ 기타 특별회계(1천만원 이상 변동 포함)

《의료보호》		3건 / 147백만원
○의료급여 수급자 진료비			1건 / 12백만원
○예비비			1건 / 56백만원
○보조금 사용잔액 등			1건 / 78백만원
《농어업소득지원사업》			1건 / △67백만원
○예비비			1건 / △67만원
《저소득주민생활안정기금》			1건 / 23백만원
○예비비			1건 / 23백만원
《주차장관리》			3건 / △3백만원
○과태료 사전통보서 및 고지서 증가분			1건 / 61백만원
○주정차 CCTV 추가설치(2개소)			1건 / 74백만원
○예비비			1건 / △138백만원
《폐수처리사업》			1건 / △339백만원
○폐수종말처리시설 시설투자 적립금			1건 / △339백만원
《발전소주변지역지원사업》			3건 / 927백만원
○파주열병합 발전소주변지역 시민편의 시설 등			1건 / 303백만원
○장문천연가스발전소 주변 도시가스보급			1건 / 705백만원
○예비비			1건 / △81백만원
《폐기물처리시설》			2건 / 1,720백만원
○예비비			1건 / 720백만원
○폐기물처리시설 주변지역 도시가스 보급			1건 / 1,000백만원