2015. 12. 11(금) 10:00

제179회 제2차 정례회 예산결산특별위원회

2016년도 일반및특별회계(지방공기업 포함)

세입․세출 예산안 및 파주시 기금운용계획안

검  토  보  고  서

2015.  12. 11

예산결산특별위원회

전문위원  서 용 해

Ⅰ. 2016년도 예산안 개요										---------------------------------------------------------------------			1
1. 예산안 총규모						-----------------------------------------------------------							1
2. 세입 ․ 세출 예산안									----------------------------------------------------------------				2
가. 세입예산안					----------------------------------------------------------------								2
1) 일반회계			---------------------------------------------------------------										2
2) 특별회계			---------------------------------------------------------------										6
나. 세출예산안				------------------------------------------------------------									8
1) 일반회계			------------------------------------------------------------										8
2) 특별회계			----------------------------------------------------------------										10
3. 계속비사업 조서							----------------------------------------------------------------						11
4. 명시이월사업 조서								----------------------------------------------------------------					11
5. 지방채 발행			----------------------------------------------------------------										11
Ⅱ. 2016년도 파주시 기금운용계획안												----------------------------------------------------------	12
Ⅲ. 검토의견	----------------------------------------------------------												15
1. 세입예산안	----------------------------------------------------------------												15
2. 세출예산안	----------------------------------------------------------------												20
3. 기금운용 계획안							----------------------------------------------------------------						29
4. 세출예산안에 대한 주요 검토사항											----------------------------------------------------------------		30
5. 성인지 예산		----------------------------------------------------------------											35

Ⅰ. 2016년도 예산안 개요

1 . 예산안 총규모

❍ 2016년도 예산안 총규모는 8,698억 44백만원으로 2015년도 당초 예산액 대비 750억 93백만원(9.45%)증가

❍ 회계별로는,

- 일반회계 : 6,962억 98백만원으로 2015년도 당초 예산액 대비 417억             88백만원(6.38%)증가

- 특별회계 : 1,735억 46백만원으로 2015년도 당초 예산액 대비 333억  4백만원 (23.75%)증가

【2016년도 예산안 총규모】

(단위 : 천원, %)

구 분		2016년도 당초 예산안	구성비 (%)	2015년도 당초 예산액	구성비 (%)	증감액	증감률
합 계		869,844,286	100	794,751,228	100	75,093,058	9.45
일 반 회 계		696,298,083	80.05	654,509,849	82.35	41,788,234	6.38
특 별 회 계		173,546,203	19.95	140,241,379	17.65	33,304,824	23.75
	기타특별회계	55,280,854	6.36	45,519,149	5.73	9,761,705	21.45
	공기업특별회계	118,265,349	13.60	94,722,230	11.92	23,543,119	24.85

2. 세입․세출예산안

가. 세입예산안

1) 일반회계

일반회계 세입예산안은 6,962억 98백만원으로 재원별 내역은

▷ 지    방    세       2,371억 50백만원(당초예산 대비 6.31%↑)

▷ 세  외  수  입        371억원 13백만원(당초예산 대비 1.96%↑)

▷ 지 방 교 부 세        840억원          (당초예산 대비 1.57%↑)

▷ 조정교부금등         520억원          (당초예산 대비 2.97%↑)

▷ 보    조    금        2,568억  1백만원(당초예산 대비 9.97%↑)

▷ 보전수입등및내부거래   292억 33백만원(당초예산 대비  3.23%↓)

【일반회계 세입예산안 총규모】

(단위 : 천원, %)

항 목		2016년도 당초 예산안	구성비	2015년도 당초 예산	구성비	증감액	증감률
합 계		696,298,083	100	654,509,849	100	41,788,234	6.38
지 방 세		237,150,000	34.06	223,069,000	34.08	14,081,000	6.31
세 외 수 입		37,113,209	5.33	36,399,989	5.56	713,220	1.96
	경상적세외수입	27,306,905	3.92	26,819,460	4.10	487,445	1.82
	임시적세외수입	9,806,304	1.41	9,580,529	1.46	225,775	2.36
지방교부세		84,000,000	12.06	82,700,000	12.64	1,300,000	1.57
조정교부금등		52,000,000	7.47	50,500,000	7.72	1,500,000	2.97
보 조 금		256,801,874	36.88	233,521,860	35.68	23,280,014	9.97
	국고보조금등	214,486,126	30.80	190,195,430	29.06	24,290,696	12.77
	시·도비보조금등	42,315,748	6.08	43,326,430	6.62	△1,010,682	△2.33
보전수입등 및 내부거래		29,233,000	4.20	28,319,000	4.33	914,000	3.23

① 지방세

【일반회계 지방세 세입예산안】

(단위 : 천원, %)

구 분		2016년도 당초 예산안	구성비	2015년도 당초 예산	구성비	증감액	증감률
합 계		237,150,000	100	223,069,000	100	14,081,000	6.31
보통세		227,850,000	96.08	216,449,000	97.03	11,401,000	5.27
	주민세	14,790,000	6.24	14,047,000	6.3	743,000	5.29
	재산세	83,000,000	35.00	79,697,000	35.73	3,303,000	4.14
	자동차세	46,250,000	19.50	49,735,000	22.29	△3,485,000	△7.01
	담배소비세	25,310,000	10.67	23,000,000	10.31	2,310,000	10.04
	지방소득세	58,500,000	24.67	49,970,000	22.4	8,530,000	17.07
지난년도수입		9,300,000	3.92	6,620,000	2.97	2,680,000	40.48

② 세외수입

【일반회계 세외수입 예산안】

(단위 : 천원, %)

구분		2016년도 당초 예산안	구성비	2015년도 당초 예산	구성비	증감액	증감률
합 계		37,113,209	100	36,399,989	100	713,220	1.96
경상적세외수입	소 계	27,306,905	73.58	26,819,460	73.68	487,445	1.82
	재산임대수입	940,124	2.53	640,213	1.76	299,911	46.85
	사용료수입	4,477,692	12.06	5,009,680	13.76	△531,988	△10.62
	수수료수입	11,248,269	30.31	10,630,807	29.21	617,462	5.81
	사업수입	2,018,000	5.44	2,100,200	5.77	△82,200	△3.91
	징수교부금수입	7,654,020	20.62	7,450,810	20.47	203,210	2.73
	이자수입	968,800	2.61	987,750	2.71	△18,950	△1.92
임시적세외수입	소 계	9,806,304	26.42	9,580,529	26.32	225,775	2.36
	재산매각수입	200,000	0.54	200,000	0.55	-	-
	부담금	2,482,920	6.69	3,684,245	10.12	△1,201,325	△32.61
	과징금및과태료등	1,821,500	4.91	1,684,400	4.63	137,100	8.14
	기타수입	1,701,884	4.59	411,884	1.13	1,290,000	313.19
	지난연도수입	3,600,000	9.70	3,600,000	9.89	-	-

③ 의존재원(지방교부세, 조정교부금등, 보조금)

(단위 : 천원, %)

항 목		2016년도 당초 예산안	구성비	2015년도 당초 예산	구성비	증감액	증감률
합 계		398,178,648	100	367,090,180	100.00	31,088,468	8.47
지방교부세		84,000,000	21.10	82,700,000	22.53	1,300,000	1.57
	지방교부세	84,000,000	21.10	82,700,000	22.53	1,300,000	1.57
조정교부금등		52,000,000	13.06	50,500,000	13.76	1,500,000	2.97
	시·군조정교부금등	52,000,000	13.06	50,500,000	13.76	1,500,000	2.97
보 조 금		256,801,874	65.38	233,521,850	63.68	23,280,024	9.97
	국고보조금등	214,486,126	54.60	190,195,420	51.86	24,290,706	12.77
	시·도비보조금등	42,315,748	10.77	43,326,430	11.81	△1,010,682	△2.33

④ 보전수입등 및 내부거래

(단위 : 천원, %)

항 목		2016년도 당초 예산안	구성비	2015년도 당초 예산	구성비	증감액	증감률
보전수입등 및 내부거래		29,233,000	100	28,319,000	100	914,000	3.23
	잉여금	24,000,000	82.10	24,000,000	84.75	-	-
	전년도이월금	5,233,000	17.90	4,319,000	15.25	914,000	21.16

2) 특별회계

① 기타특별회계

(단위 : 천원, %)

항 목		2016년도 당초 예산안	구성비	2015년도 당초 예산	구성비	증감액	증감률
합 계		55,280,854	100	45,519,149	100	9,761,705	21.45
세 외 수 입		28,852,580	52.19	27,774,943	61.02	1,077,637	3.88
	경상적 세외수입	1,983,418	3.59	1,954,171	3.53	29,247	1.50
	임시적 세외수입	26,869,162	48.60	25,820,772	46.71	1,048,390	4.06
보 조 금		5,376,774	9.73	368,320	0.81	5,008,454	1,359.81
	국고보조금등	5,320,658	9.62	305,600	0.55	5,015,058	1,641.05
	시·도비보조금등	56,116	0.10	62,720	0.11	△6,604	△10.53
보전수입등 및 내부거래		21,051,500	38.08	17,375,886	38.17	3,675,614	21.15
	보전수입등	16,487,634	29.83	14,777,727	26.73	1,709,907	11.57
	내부거래	4,563,866	8.26	2,598,159	4.70	1,965,707	75.66

② 공기업특별회계

❍ 상수도사업 특별회계

(단위 : 천원, %)

항 목	2016년도 당초 예산안	구성비	2015년도 당초 예산	구성비	증감액	증감률
합 계	67,046,683	100	43,971,431	100	23,075,252	52.48
영업수익	35,388,206	52.78	33,486,351	76.15	1,901,855	5.68
영업외수익	996,720	1.49	1,177,080	2.68	△180,360	△15.32
이월금	564,667	0.84	6,050,000	13.76	△5,485,333	△90.67
순세계잉여금	26,435,333	39.43	0	0.00	26,435,333	-
수용가미수금	250,000	0.37	250,000	0.57	-	-
기타미수금	3,000	0.00	8,000	0.02	△5,000	△62.50
자본잉여금수입	3,408,757	5.08	3,000,000	6.82	408,757	13.63

❍ 하수도사업 특별회계

(단위 : 천원, %)

항 목	2016년도 당초 예산안	구성비	2015년도 당초 예산	구성비	증감액	증감률
합 계	51,218,666	100	50,750,799	100	467,867	0.92
영업수익	12,151,011	23.72	10,866,065	21.41	1,284,946	11.83
영업외수익	9,115,855	17.80	6,750,670	13.30	2,365,185	35.04
이월금	-	-	419,034	0.83	△419,034	-
순세계잉여금	4,000,000	7.81	-	-	4,000,000	-
수용가미수금	150,000	0.29	100,000	0.20	50,000	50.00
기타미수금	4,500	0.01	3,000	-	1,500	50.00
자본잉여금수입	25,797,300	50.37	32,612,030	64.27	△6,814,730	△20.90

나. 세출예산안

1) 일반회계

□ 기능별 분석

【일반회계 기능별 세출예산안】

(단위 : 천원, %)

구 분	2016년도 당초 예산안	구성비	2015년도 당초 예산	구성비	증감액	증감률
총 계	696,298,083	100	654,509,849	100	41,788,234	6.38
일반공공행정	66,588,737	9.56	69,958,984	10.69	△3,370,247	△4.82
공공질서및안전	6,099,615	0.88	5,408,151	0.83	691,464	12.79
교 육	23,067,258	3.31	20,130,808	3.08	2,936,450	14.59
문화및관광	29,861,600	4.29	27,036,845	4.13	2,824,755	10.45
환경보호	53,696,231	7.71	55,882,808	8.54	△2,186,577	△3.91
사회복지	262,654,287	37.72	245,583,032	37.52	17,071,255	6.95
보 건	13,655,092	1.96	12,399,190	1.89	1,255,902	10.13
농림해양수산	42,021,382	6.03	36,628,283	5.60	5,393,099	14.72
산업․중소기업	4,023,094	0.58	3,314,175	0.51	708,919	21.39
수송및교통	52,276,944	7.51	48,338,631	7.39	3,938,313	8.15
국토및지역개발	46,888,154	6.73	37,741,051	5.77	9,147,103	24.24
예 비 비	6,911,954	0.99	7,158,934	1.09	△246,980	△3.45
기 타	88,553,735	12.72	84,928,957	12.98	3,624,778	4.27

□ 성질별 분석

【성질별 일반회계 세출예산안】

(단위 : 천원, %)

구 분	2016년도 당초 예산안	구성비	2015년도 당초 예산	구성비	증감액	증감률
계	696,298,083	100	654,509,849	100	41,788,234	6.38
인 건 비	72,772,554	10.45	69,233,422	10.58	3,539,132	5.11
인 건 비	72,772,554	10.45	69,233,422	10.58	3,539,132	5.11
물 건 비	46,354,787	6.66	44,388,587	6.78	1,966,200	4.43
일반운영비	31,424,924	4.51	30,079,295	4.60	1,345,629	4.47
여 비	3,553,711	0.51	3,552,289	0.54	1,422	0.04
업무추진비	1,202,850	0.17	1,167,310	0.18	35,540	3.04
직무수행경비	3,135,485	0.45	3,065,105	0.47	70,380	2.30
의 회 비	773,200	0.11	762,840	0.12	10,360	1.36
재 료 비	5,068,057	0.73	4,674,622	0.71	393,435	8.42
연구개발비	1,196,560	0.17	1,087,126	0.17	109,434	10.07
경상이전	403,390,638	57.93	387,517,752	59.21	15,872,886	4.10
일반보상금	209,348,415	30.07	196,608,585	30.04	12,739,830	6.48
이주및재해보상금	15,000	0.00	15,000	0.00	-	-
포 상 금	4,241,700	0.61	3,792,000	0.58	449,700	11.86
연금부담금등	9,837,508	1.41	9,464,470	1.45	373,038	3.94
배 상 금 등	411,714	0.06	416,576	0.06	△4,862	△1.17
출 연 금	1,882,946	0.27	1,503,022	0.23	379,924	25.28
민 간 이 전	128,385,667	18.44	123,579,348	18.88	4,806,319	3.89
자치단체등이전	23,544,522	3.38	23,737,944	3.63	△193,422	△0.81
전출금	24,170,795	3.47	26,104,873	3.99	△1,934,078	△7.41
차입금이자상환	1,552,371	0.22	2,295,934	0.35	△743,563	△32.39
자본지출	122,586,297	17.61	97,040,984	14.83	25,545,313	26.32
시설비및부대비	76,393,004	10.97	64,985,080	9.93	11,407,924	17.55
민간자본이전	27,747,683	3.99	21,554,886	3.29	6,192,797	28.73
자치단체등자본이전	13,524,424	1.94	7,806,216	1.19	5,718,208	73.25
공사공단전출금	2,182,680	0.31	17,236	0.00	2,165,444	12,563.50
자산취득비	2,738,356	0.39	2,675,466	0.41	62,890	2.35
기타자본이전	150	0.00	2,100	0.00	△1,950	△92.86
보전재원	14,850,000	2.13	18,850,000	2.88	△4,000,000	△21.22
차입금원금상환	14,850,000	2.13	18,850,000	2.88	△4,000,000	△21.22
내부거래	24,193,853	3.47	25,996,170	3.97	△1,802,317	△6.93
기타회계전출금	21,680,021	3.11	23,400,159	3.58	△1,720,138	△7.35
기금전출금	2,513,832	0.36	2,596,011	0.40	△82,179	△3.17
예비비 및 기타	12,149,954	1.74	11,482,934	1.75	667,020	5.81
예 비 비	6,911,954	0.99	7,158,934	1.09	△246,980	△3.45
반환금기타	5,238,000	0.75	4,324,000	0.66	914,000	21.14

2) 특별회계

① 기타특별회계

【기타특별회계 기능별 세출예산안】

(단위 : 천원, %)

구 분	2016년도 당초예산안	구성비	2015년도 당초 예산	구성비	증감액	증감률
총 계	55,280,854	100	45,519,149	100.00	9,761,705	21.45
환경보호	34,213,584	61.89	31,961,492	70.22	2,252,092	7.05
사회복지	2,522,602	4.56	2,408,042	5.29	114,560	4.76
농림해양수산	1,342,581	2.43	1,388,270	3.05	△45,689	△3.29
산업․중소기업	5,077,346	9.18	127,356	0.28	4,949,990	3,886.73
수송및교통	8,595,242	15.55	7,883,594	17.32	711,648	9.03
국토및지역개발	3,049,934	5.52	1,266,732	2.78	1,783,202	140.77
기 타	479,565	0.87	483,663	1.06	△4,098	△0.85

② 공기업특별회계

❍ 상수도사업 특별회계

(단위 : 천원, %)

항 목	2016년도 당초 예산안	구성비	2015년도 당초 예산	구성비	증감액	증감률
합 계	67,046,683	100	43,971,431	100	23,075,252	52.48
영업비용	39,094,461	58.31	36,370,482	82.71	2,723,979	7.49
특별손실	10,000	0.01	10,000	0.02	-	-
이월예산자금	564,667	0.84	-	-	564,667
비가동설비자산취득	3,792,515	5.66	1,450,000	3.3	2,342,515	161.55
유형자산취득	900,000	1.34	-	-	900,000	-
기타자본적지출	50,000	0.07	20,000	0.05	30,000	150.00
기타	22,635,040	33.76	6,120,949	13.92	16,514,091	269.80

❍ 하수도사업 특별회계

(단위 : 천원, %)

항 목	2016년도 당초 예산안	구성비	2015년도 당초 예산	구성비	증감액	증감율
합 계	51,218,666	100.00	50,750,799	100	467,867	0.92
영업비용	21,254,196	41.50	16,964,585	33.43	4,289,611	25.29
특별손실	7,000	0.01	5,000	0.01	2,000	40.00
이월예산자금	-	-	400,000	0.79	△400,000	△100.00
유형자산취득	5,411,000	10.56	5,900,030	11.63	△489,030	△8.29
무형자산및기타비유동자산취득	5,000	0.01	-	-	5,000	-
비가동설비 자산취득	17,049,000	33.29	27,105,300	53.41	△489,030	△8.29
기타	7,492,470	14.63	375,884	0.74	7,116,586	1,893.29

3. 계속비 사업조서

(단위 : 천원)

구분	총사업비 (6건)	2015년도이전	계속비 연부액
			2016년도	2017년도	2018년도이후
당초	194,343,000	178,455,000	5,125,000	5,563,000	5,200,000
변경	198,626,000	178,455,000	8,808,000	6,163,000	5,200,000
증감	4,283,000	-	3,683,000	600,000	-

4. 명시이월사업조서 : 해당없음(2015년 제3회 추경시 제출예정)

5. 지방채 발행 : 해당없음(일반회계 지방채 발행한도액은 189억임)

Ⅱ. 2016년도 파주시 기금운용계획안

1 . 기금 조성 규모

【기금 조성 규모】

(단위 : 천원)

기 금 명	2015년도말 현재액ⓐ	2016년도 기금운용계획		2016년도말 조성액 (ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ)	증감 (ⓔ=ⓓ-ⓐ)
		수입ⓑ	지출ⓒ
계	37,774,454 (22,246,425)	3,804,184 (3,377,770)	3,812,926 (3,197,937)	37,765,712 (22,426,258)	△8,742 (179,833)
통합관리기금	15,528,029	426,414	614,989	15,339,454	△188,575
남북교류협력기금	1,091,297	27,290	26,200	1,092,387	1,090
사회복지기금	2,091,687	56,750	55,000	2,093,437	1,750
성평등기금	1,036,284	29,136	35,000	1,030,420	△5,864
노인복지기금	1,949,095	50,628	119,400	1,880,323	△68,772
체육진흥기금	2,545,503	64,766	74,060	2,536,209	△9,294
옥외광고정비기금	322,630	93,275	68,800	347,105	24,475
도시및주거환경정비기금	4,125,026	104,857	30,000	4,199,883	74,857
재난관리기금	4,950,445	2,371,377	2,040,117	5,281,705	331,260
식품진흥기금	768,657	192,239	238,610	722,286	△46,371
농업전문인력육성기금	3,000,003	71,504	64,004	3,007,503	7,500
환경관리센터주변영향 지역지원기금	365,798	315,948	446,746	235,000	△130,798

※ 합계란의 (  )는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임

【기금 운용계획 총괄표(수입계획)】

(단위 : 천원)

기 금 명	수 입 계 획
	계	전입금	보조금	예탁금 원금회수	예치금 회수	이자수입	기타수입
계	12,293,638 (10,289,195)	2,513,832 (2,513,832)	73,920 (73,920)	1,750,000 (200,000)	6,739,454 (6,711,425)	1,022,552 (596,138)	193,880 (193,880)
통합관리기금	2,004,443	-	-	1,550,000	28,029	426,414	-
남북교류협력 기금	108,587	-	-	-	81,297	27,290	-
사회복지기금	468,437	-	-	-	411,687	49,750	7,000
성평등기금	65,420	-	-	-	36,284	28,207	929
노인복지기금	125,723	-	-	75,000	95	50,628	-
체육진흥기금	150,269	-	-	-	85,503	64,766	-
옥외광고정비 기금	140,905	-	-	-	47,630	7,324	85,951
도시및주거 환경정비기금	356,883	-	-	-	252,026	104,857	-
재난관리기금	7,321,822	2,208,397	10,500	-	4,950,445	152,480	-
식품진흥기금	482,896	-	63,420	-	290,657	28,819	100,000
농업전문인력 육성기금	621,507	-	-	-	550,003	71,504	-
환경관리센터 주변영향지역 지원기금	446,746	305,435	-	125,000	5,798	10,513	-

※ 합계란의 (  )는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임

【기금 운용계획 총괄표(지출계획)】

(단위 : 천원)

기 금 명	지 출 계 획
	계	비융자성 사업비	융자성 사업비	예치금	예수금 원리금 상환	기타지출
계	12,293,638 (10,289,195)	3,135,937 (3,135,937)	( 0 )	8,480,712 (7,091,258 )	614,989 ( 0 )	62,000 (62,000)
통합관리기금	2,004,443	-	-	1,389,454	614,989	-
남북교류협력 기금	108,587	26,200	-	82,387	-	-
사회복지기금	468,437	55,000	-	413,437	-	-
성평등기금	65,420	35,000	-	30,420	-	-
노인복지기금	125,723	119,400	-	6,323	-	-
체육진흥기금	150,269	74,060	-	76,209	-	-
옥외광고정비 기금	140,905	68,800	-	72,105	-	-
도시및주거환경 정비기금	356,883	30,000	-	326,883	-	-
재난관리기금	7,321,822	2,028,117	-	5,281,705	-	12,000
식품진흥기금	482,896	188,610	-	244,286	-	50,000
농업전문인력 육성기금	621,507	64,004	-	557,503	-	-
환경관리센터 주변영향지역 지원기금	446,746	446,746	-	-	-	-

※ 합계란의 (  )는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임

Ⅲ. 검 토 의 견

1. 세입예산안

가. 일반회계

❍ 일반회계 세입예산안중 지방세 수입은 2015년도 당초 예산액 대비 140억 81백만원(6.31%)증가하고, 세외수입은 7억 13백만원(1.96%)이 증가하여 자체수입은 147억 94백만원이 증가하였고, 지방교부세, 조정교부금, 보조금등 의존재원은 310억 88백만원(8.47%)이 증가하였고, 보전수입등및내부거래(순세계잉여금, 보조금 집행잔액)수입은 9억 14백만원(3.23%)이 증가하여 2016년도 일반회계 세입예산액은 특정분야에 치우치지 않는 증가세를 보여 2015년도 당초 예산액 보다 417억 88백만원(3.77%)이 증가한 6,962억 98백만원으로 편성되었음

❍ 세입중 지방세는 세율 인상과 인구증가등의 증가사유는 있으나 유가 하락에 따른 주행보조금 하락으로 자동차세에서는 34억 85백만원이(△7.01%) 감소하는 것으로 계상하는 등 경기변동 요인을  반영하였음에도 지방세는 6.31%의 증가세를 보이고 있으며 일반회계 세외수입에서는 1.96%의 소폭 증가한 것으로 나타나고 있으나 2013년도 기준 경기도내 시 지방자치단체별로 분석한 결과 세외수입의 세입비중은 매우 낮게 나타나고 있음

세외수입은 특정인에 대한 각종 공공행정서비스의 반대급부 성격의 세입이며 자주재원으로는 주요한 비중을 차지하고 있으므로 누락세원 발굴, 행정서비스의 이용료 현실화등을 통하여 세외수입 세입분야에 비중을 높이는데 노력하여야 할 것으로 판단 됨

- 지방세(6.31%↑), 경상적 세외수입(1.82%↑), 임시적 세외수입(2.36%↑)

❍ 지방교부세, 조정교부금, 보조금등 의존재원은 내시액등을 반영  도비보조금을 제외한 의존재원은 전년도 예산액 보다 증액 반영

- 지방교부세(1.57%↑), 조정교부금(2.97%↑), 국고보조금(12.77%↑),

도비보조금(△2.33%↓)

※ 도비보조금 감소사유 : 누리과정 미편성(192억 69백만원 ↓)

❍ 보전수입등및내부거래(순세계잉여금, 보조금사용잔액)는 2015년도 당초 예산액과 동일한 수준으로 반영

❍ 2016년도 일반회계 세입예산안은 불투명한 경제여건등을 고려하여 자체수입은 안정적으로 계상한 것으로 보임

나. 특별회계

① 기타특별회계

❍ 2016년도 기타특별회계 총 세입예산안은  2015년도 당초 예산액 대비97억 61백만원(21.45%)증가한 552억 80백만원으로 세외수입이 288억 52백만원(52.19%), 보조금 53억 76백만원(9.73%), 보존수입등내부거래 210억 51백만원(38.08%)으로

❍ 전체 세입예산안중 세외수입이 288억 52백만원(52.19%)으로 높은 비율을 차지하고 있음

《기타특별회계 세입예산안》

(단위 : 천원)

≪기타특별회계총계≫ /	55,280,854
□ 의료보호	2,537,002
○ 이자수입	1,500		○ 순세계잉여금	1,000
○ 임시적 세외수입	3,000		○ 기타회계전입금	2,154,728
○ 국고보조금	320,658
○ 시도비보조금	56,116
□ 농어업소득지원	1,342,581
○ 이자수입	19,463		○ 순세계잉여금	880,143
○ 임시적 세외수입	184,975		○ 융자금원금수입	258,000
○ 국고보조금	-
□ 저소득주민 생활안정	45,600
○ 이자수입	280		○ 순세계잉여금	25,000
○ 임시적 세외수입	-		○ 민간융자금회수수입	20,320
○ 국고보조금	-
○ 시도비보조금	-
□ 주차장관리 특별회계	9,014,807
○ 재산임대수입	124,200		○ 과징금및과태료	800,000
○ 사용료수입	654,000		○ 기타수입	3,024
○ 사업수입	913,583		○ 지난연도수입	650,000
○ 이자수입	70,000		○ 순세계잉여금	5,800,000
□ 공영개발	2,441,624
○ 이자수입	1,182		○ 과징금및과태료	-
○ 순세계잉여금	481,304		○ 기타수입	-
○ 일반회계 전입금	1,959,138		○ 지난연도수입	-
○ 이자수입	-		○ 순세계잉여금	-
□ 도시개발	1,883
○ 순세계잉여금	1,883		○ 예비비	-

(단위 : 천원)

□ 대지보상	451,485
○ 순세계잉여금	1,485		○ 일반회계 전입금	450,000
□ 폐수처리사업	33,345,543
○ 이자수입	180,000		○ 임시적세외수입	25,228,163
○ 순세계잉여금	7,937,380		○ 기타수입	-
□ 기반시설	154,942
○ 예금이자수입	1,382		○ 순세계잉여금	153,560
□ 발전소주변 지역지원	5,077,346
○ 이자수입	5,000		○ 국고보조금	5,000,000
○ 순세계잉여금	72,346		○ 기타수입	-
□ 폐기물처리시설	868,041
○ 예금이자수입	12,828		○ 순세계잉여금	855,213

② 공기업특별회계

❍ 2016년도 공기업특별회계 총 세입예산은  2015년도 당초 예산액 대비 235억 43백만원(24.85%)증가한 1,182억 65백만원으로 이중

❍ 상수도사업 특별회계는 영업외수익(△1억 80백만원)과 이월금수입(△54억 85백만원), 기타미수금(△5백만원)이 감소하였으나, 감소액의 대부분은 이월사업비이며 영업수익(19억 1백만원), 순세계잉여금(264억 35백만원), 자본잉여금수입(4억 8백만원)이 증가하여 전년도 예산액 대비 230억 75백만원(52.48%) 증가

❍ 하수도사업 특별회계는 영업수익(12억 84백만원), 영업외수익(23억 65백만원)은 증가하였으나 자본잉여금수입(△68억 14백만원), 이월금(△4억 19백만원)이 감소하여 2015년도 당초 예산액 보다 4억 67백만원(0.92%)만 증가하였음

❍ 공기업 특별회계 세입예산안은 상·하수도 사용료 인상(상수도 5.68%, 하수도 11.83%)등으로 영업수익은 증가하였으나 영업비용의 대부분을 전입금에 의존하고 있으며 특히 하수도 공기업 특별회계 영업비용은 42%에 해당되는 비용을 일반회계 전입금에 의존하고 있어 수익자부담원칙에 입각한 사용료의 요금현실화에 장기적인 계획이 필요하다 하겠음

- 하수도사업 : 일반회계 경상전입금(90억 24백만원), 일반회계 자본전입금(90억                  24백만원)

《공기업특별회계 주요 세입예산안》

(단위 : 천원)

≪공기업특별회계총계≫ /	118,265,349
□ 상수도 사업	67,046,683
○ 상수도 사용료	35,388,206		○ 국고보조금	200,000
○ 예금이자수익	700,000		○ 시도비보조금	208,757
○ 일반회계전입금	181,815		○ 공사부담금수입	3,000,000
○ 기타영업수익	114,905		○ 이월금	564,667
○ 순세계잉여금	26,435,333		○ 미수금	253,000
□ 하수도사업	51,218,666
○ 하수도 사용료	12,121,011		○ 하수도원인자부담금수입	5,300,000
○ 기타영업수익	30,000		○ 국고보조금수입	11,869,000
○ 이자수익	80,000		○ 일반회계전입금	8,091,300
○ 일반회계전입금수익	9,024,855		○ 시도비보조금수입	537,000
○ 기타영업외수익	11,000		○ 미수금	154,500
○ 순세계잉여금	4,000,000

2. 세출예산안

가. 일반회계

❍ 기능별 세출예산 비율은 사회복지 2,626억 54백만원(37.72%), 기타  885억 53백만원(12.72%), 일반공공행정 665억 88백만원(9.56%), 환경보호 536억 96백만원(7.71%)순으로 나타나고 있으며, 금액별 증가액은 사회복지 170억 71백만원(6.95%), 국토및지역개발 91억 47백만원(24.24%), 농림해양수산 53억 93백만원(14.72%)순으로 증가하였으며, 금액별 대비 감소분야는 일반공공행정 33억 7천만원(△4.820%), 환경보호 21억 86백만원(△3.91%), 예비비 2억 46백만원(△3.45%)순으로 감소하여 사회복지 분야 예산에 중점 편성되었음

《기능별 세출예산 주요 증감 내역》

기 능 별	사 업 명
일반공공행정	○ 서비스망 광전송장비(교하링) 교체(70억 증)
	○ 어린이 및 아동 CCTV 설치(6억 38백만원 감)
	○ 인력운영비(29억 6백만원 증)
교육	○ 한국폴리텍대학 부지매입비(33억 추가 편성)
	○ 교육기관에 대한 보조(9억 9백만원 감)
문화및관광	○ 운정다목적 실내체육관 건립(12억 66백만원 증)
사회복지	○ 기초생활보장 생계급여(60억 2천만원 증)
	○ 기초연금(58억 53백만원 증)
	○ 가정양육수당 지원(22억 4천만원 증)
	○ 누리과정차액보육료 지원(16억 99백만원 증)
농림해양수산	○ 대성동 농업기반시설 확충(10억 증)
	○ 가축분뇨공공처리시설 설치(50억 28백만원 증)
수송및교통	○ 소공단 인프라 개선사업(12억 증)
	○ 평화누리길 자전거도로 조성(18억 증)
	○ 법원 지방소도읍 개발(10억 증)
국토및지역개발	○ 공영개발및대지보상특별회계(18억 38백만원 증)
	○ 눌노천 개수공사(16억 49백만원 증)
	○ 금촌천 도심하천 생태복원사업(37억 23백만원 증)

❍ 성질별 예산 규모는 일반보상금 2,093억 48백만원(30.07%), 민간이전 1,283억 85백만원(18.44%), 시설비및부대비 763억 93백만원(10.97%), 인건비 727억 72백만원(10.45%)순이며, 금액별 증가는 일반보상금 127억 39백만원(6.48%), 시설비및부대비 114억 7백만원(17.55%), 민간자본이전 61억 92백만원(28.73%), 자치단체등 자본이전 57억 18백만원(73.25%)순이며, 감소항목은 차입금 원금상환 △40억(△21.22%), 전출금 △19억 34백만원(△7.41%), 기타회계 전출금 △17억 2천만원(△7.35%)등이 감소하였으며 예년과는 달리 시설비및부대비가 세 번째로 많은 비중을 차지하고 있어 사회간접자본에 중점 편성되었음을 추정할 수 있어 일자리 창출 등 부가가치 증가를 위한 바람직한 예산으로 편성되었으며 차임금원금상환액이 2015년 188억에서 148억으로 40억 감소하고, 지역개발기금차입금 이자상환액이 2015년 대비 5억 11백만원 감소한 것으로 보아 파주시 총 채무는 감소하고 있어 재정건정성은 안정적인 것으로 판단 됨.

《성질별 세출예산 주요 증감 내역》

편 성 목	사 업 명
인 건 비	○ 동 주민센터 및 희망복지지원단 보강(2억 7천마원 증)
	○ 아동복지교사 지원(2억 38백만원 증)
일반보상금	○ 긴급복지지원(3억 73백만원 감)
	○ 기초생활보장 노인가구 월동비 지원(1억 93백만원 감)
	○ 기초생활보장 주거 현금급여(11억 3백만원 감)
민간이전	○ 어린이 급식관리지원센터 설치운영(1억 9천만원 증)
	○ 노인일자리창출(5억 41백만원 증)
	○ 맞춤형 따복버스 시범사업 재정지원(4억 8천만원 증)
	○ 생활폐기물 수집 운반대행(1억 28백만원 감)
	○ 일자리센터 및 주민센터 상담사 인건비(3억 6천만원 증)
전출금	○ 공사공단 경상전출금(24억 41백만원 감)
	○ 공사공단경상전출금(6억원 증)
차입금 이자상환	○ 기역개발기금차입금이자상환(5억 11백만원 감)
시설비및부대비	○ 소규모기업 기반시설 개선사업
시설비및부대비	○ 경의선 장단역 증기기관차 정비등 시설비(6억 8백만원 감)
	○ 향양3리 도로확포장(20억 감)
	○ 택시쉼터 설치(5억 18백만원 증)
민간자본이전	○ 장애인거주시설 기능보강(3억 1천만원 증)
	○ 검단사 요사채 및 보광사 어실각 보수(3억 2천만원 증)
	○ 지표수 보강개발(6억원 증)
	○ 들녘별 쌀 경영체 연계 국산보리 밀 생산단지 시범사업(1억원 증)
	○ 친환경 유기질비료(6억 2천만원 감)
	○ 계열화 경영체 육성(80억 증)
공사공단자본전출금	○ 청소차량 구입에 따른 공단 전출금(19억 52백만원 증)
기타회계및전출금	○ 의료보호특별회계 시비부담금
기타회계및전출금	○ 하수도 공기업 특별회계 경상전출금(23억 64백만원 증)
반환금기타	○ 국고보조금 사용잔액

나. 특별회계

① 기타특별회계

❍ 기타특별회계 세출예산안은 2015년도 당초 예산액 대비 97억 61백만원(21.45%)증가된 552억 8천만원으로 경상비와 계속비 위주로 편성되었으며 신규사업으로는 주차장관리 특별회계 공영주차장 2개소 증설(1억원), 문산자유시장 공영주차장 토지매입(18억원), 공영개발 운정행복센터 융자금 상환(19억 59백만원), 발전소 주변지역 지원사업에서 장문발전소주변 도시가스보급(50억원)외에는 기타특별회계 세출예산안은 특별한 사항은 없는 것으로 판단됨

※ 전액 예비비 계상 기타특별회계(3) : 도시개발, 기반시설, 폐기물처리시설특별회계

《기타특별회계 주요 세출예산안》

(단위 : 천원)

≪기타특별회계총계≫ /	55,280,854
□ 의료보호	2,537,002
○ 의료급여업무 위탁심사 수수료 등	2,130,679	○ 의료급여관리사인건비	60,000
○ 의료급여사업 행정운영	16,000	○ 의료급여수급자 대불금	300
○ 의료급여수급자 본인부담금	324,523
○ 예비비	5,500
□ 농어업소득지원	1,342,581
○ 농어업소득사업운영	2,465	○ 예비비	940,116
○ 농어업소득사업	400,000
□ 저소득주민 생활안정	45,600
○ 수입증지 구입	600	○ 예비비	25,000
○ 저소득주민 생활안정자금 융자	20,000

(단위 : 천원)

□ 주차장관리 특별회계	9,014,807
○ 불법주정차 지도단속 운영	531,115	○ 자산취득비	4,928
○ 주정차 CCTV 설치	236,000	○ 공영주차장 조성	100,000
○ 주정차 상황실 운영	165,000	○ 공영주차장 토지매입	1,800,000
○ 체낙액 관리 등	158,000	○ 예비비	3,553,036
○ 공영주차장 운영 등	97,618	○ 주차장관리 인건비	419,565
○ 공영주차장 민간위탁 등	76,020	○ 공영주차장운영 공단전출금	1,631,875
○ 공영주차장 운영 공단자본 전출금	15,650	○ 공영주차장 유지보수	226,000
□ 공영개발	2,441,624
○ 예비비	482,486	○ 통합관리기금 융자금 이자상환	409,138
○ 통합관리기금 융자금 상환	1,550,000
□ 도시개발	1,883
○ 예비비	1,883
□ 대지보상	451,485
○ 도시개발사업지구 대지보상비	451,485
□ 폐수처리사업	33,345,543
○ 폐수종말처리사업 온실가스 배출권 거래	64,163	○ 적립금	11,117,380
○ 폐수종말처리시설 운영 및 시설보완사업	21,984,000	○ 예비비	180,000
□ 기반시설	154,942
○ 예비비	154,942
□ 발전소주변 지역지원	5,077,346
○ 장문천연가스발전소 주변지역 도시가스 보급	5,000,000	○ 예비비	77,346
□ 폐기물처리시설	868,041
○ 예비비	868,041

② 공기업특별회계

❍ 상수도사업특별회계 세출예산안은 2015년도 당초 예산액 대비 230억 75백만원(52.48%)증가한 670억 46백만원으로 신규사업으로는 공업용 신설에 따른 광역상수도 원수구입(5억 35백만원), 장문천연가스발전소 공급용 유지관리(1억원), 파주시에 상수도 급수신청 수용가의 행정서비스 제공을 위한 수탁공사비(3억원), 적성면 설마리 지역수돗물 공급 사업(2억 85백만원), 소방용수시설 확충사업(3억 31백만원)상수도 5단계 확장 기본 및 실시설계(9억원)등으로 큰 폭으로 증가하였으며

❍ 하수도사업특별회계 세출예산안은 2015년도 당초 예산액 대비 4억 67백만원(0.92%)증가한 512억 18백만원으로 주요사업은 자산재평가용역(2천만원), 맨홀펌프장 및 유량계 관리용역(유지보수 포함 2억 8천만원), 파주시 노후 하수관로 정밀조사 (9억 92백만원), 봉일천리 노후하수관 개량사업(6억원)등으로 소폭 증가하였음

《공기업특별회계 주요 세출예산안》

(단위 : 천원)

≪공기업특별회계총계≫ /		117,700,682
□ 상수도 사업		66,482,016		(이월사업비 : 564,667천원 별도)
○ 원수및취수비		535,200		○ 상수도관로매설 토지취득비	500,000
○ 정수비		34,953,639		○ 급수취약지 상수도공사등구축물비	3,257,515
○ 배·급수비		2,138,110		○ 차량구입등 자산취득비	35,000
○ 급·배수 공사비		300,000		○ 상수도5단계 확장등 비가동설비 자산취득	900,000
○ 인건비 등 일반관리비		1,140,628		○ 원인자부담금 반환	50,000
○ 징수 및 수용가관리비		26,884		○ 예비비	22,135,040
○ 전기손익수정손실		10,000
○ 예비비		500,000
□ 하수도사업		51,218,666
○ 관거비(운영경비 및 수선유지교체비)		1,634,500		○ 하수도준설등 구축물비	4,365,000
○ 하수처리시설운영 등 처리장비		17,816,928		○ 하수처리시설 유지보수등 기계장치비	1,020,000
○ 인건비등 일반관리비		1,802,768		○ 관용차량 구입등 차량운반구비	26,000
○ 전기손익수정손실		7,000		○ 자산관리프로그램등 소프트웨어 구입	5,000
				○ 토지보상금 등 건설중인자산	17,049,000
				○ 예비비	7,492,470

《상수도사업 특별회계 주요 증감액》

(단위 : 천원)

사 업 명	2016년도 예산액	2015년도 당초 예산액	증감액
공업용 광역상수도 원수구입	535,200	-	535,200
정수구입비	13,717,795	12,059,600	1,658,195
상수도사업 민간위탁	21,235,354	21,206,988	28,366
상수도관 이설비	200,000	-	200,000
공업용수관로 유지관리	100,000	-	100,000
상수도 GIS 변동자료 구축	400,000	200,000	200,000
파주시에 상수도 급수신청 수용주택 수탁공사	300,000	-	300,000
물사랑 파주인 아카데미 진행차량임차	4,200	-	4,200
수도요금 요율정책 연구용역	5,000	-	5,000
급수취약지 상수도 공사	800,000	950,000	△150,000
마장리 상수도 공사	200,000	-	200,000
영태리 상수도 공사	280,000	-	280,000
하지석동 상수도 공사	400,000	-	400,000
선유리(군관사) 상수도 공사	960,000	-	960,000
농어촌생활용수 개발사업(적성면 설마리)	285,715	-	285,715
소방용수 시설(소화전) 확충사업	331,800	-	331,800

《하수도사업 특별회계 주요 증감액》

(단위 : 천원)

사 업 명	2016년도 예산액	2015년도 당초 예산액	증감액
소방용수 시설(소화전) 확충사업	331,800	-	331,800
하수관거정비 BTL사업 시설운영비	1,501,000	1,414,000	87,000
하수처리시설 운영비(민간투자사업)	8,319,000	6,883,726	1,435,274
물사랑 파수人 아카데미 홍보물 제작	7,200	-	7,200
지방공기업 경영평가 C/S 조사 용역	3,000	-	3,000
하수도 유지보수	700,000	600,000	100,000
봉일천5리 하수관 신설공사	150,000	-	150,000
금촌동 하수도 정비공사	43,000	-	43,000
파주시 노후 하수관로 정밀조사	1,992,000	992,000	1,000,000
봉일천리 노후하수관 개량사업	600,000	-	600,000
금촌(기존) 하수처리시설 전기용량 공사	150,000	-	150,000
하수처리시설 악취방지시설 개선사업	398,000	-	398,000
하수관거 정비사업 토지보상금	700,000	900,000	△200,000
하수관거정비 BTL사업 임대료 지급	7,998,000	10,038,000	△2,040,000
2011년 하수관거정비 BTL사업 임대료	860,000	-	860,000
금촌 조리 월롱 하수관거 정비	714,000	-	714,000
적성 하수관거정비사업	3,319,000	-	3,319,000
적성 공공하수처리시설 증설	938,000	3,150,000	△2,212,000
어유지리 농어촌마을 하수도정비	412,000	-	412,000
용미 공공하수처리시설 건설	714,000	-	714,000
문산 공공하수처리시설 증설	1,390,000	-	1,390,000

다. 계속비사업

❍ 사업기간이 수년(5년이내)을 요하는 대규모 공사의 안정적인 예산확보 및 지출을 통하여 사업을 종합적이고 계획적으로 추진하기 위한 2016년도 계속비 사업은 일반회계 주월리 한배미 마을조성 등 6건에 총사업비는 1,943억 43백만원이고, 2016년 연부액은 51억 25백만원이며, 상수도 및 하수도사업 특별회계 계속비사업은 없음

3. 2016년도 파주시 기금운용계획안

❍ 2016년도말 기금 조성액은 377억 65백만원으로 전년도 대비 △8백만원 감소할 것으로 예상

- 2016년도 기금운용계획은 수입이 38억 4백만원으로

그 내역은 전입금 25억 13백만원, 보조금 73백만원, 이자수입 10억 22백만원, 기타수입 1억 93백만원이며,

지출은 38억 12백만원으로 비융자성사업비 31억 35백만원, 예수금 원리금상환 6억 14백만원, 기타지출 62백만임

- 기금은 특정사업에 대하여 지속적이고 안정적인 자금지원이 필요하거나 사업추진에 있어 탄력적인 집행이 필요한 경우 예산과 별도로 설치 운용하는 재원이나 일부기금은 2016년도 기금운용계획상 수입액보다 지출액이 많아 향후 안정적인 재원확보 방안 등에 대한 준비가 필요할 것으로 판단됨

《2016년도 수입액보다 지출액이 높은 기금 현황》

(단위 : 천원)

기 금 명	2015년도말 조성액	2016년도 기금운용계획		2016년도말조성액	증감액
		수입	지출
성평등기금	1,036,284	29,136	35,000	1,030,420	△5,864
노인복지기금	1,949,095	50,628	119,400	1,880,323	△68,772
체육진흥기금	2,545,503	64,766	74,060	2,536,209	△9,294
식품진흥기금	768,567	192,239	238,610	722,286	△46,371
환경관리센터주변 영향지역지원기금	365,798	315,948	446,746	235,000	△130,798

4. 세출예산안에 대한 주요 검토사항

□ 행사성·축제성 예산

❍ 2016년도 행사 및 축제성 예산안은 2015년도 당초 예산액 대비 22.76% 증가한 42억 23백만원으로, 이중 행사운영비가 15억 77백만원, 민간행사보조금이 26억 46백만원임

❍ 행사․축제성 예산은 주민 화합과 지역홍보, 관광객 유치, 파주 지역경제 활성화 등 특정목적 달성을 위해 필요한 것으로 판단되며, 파주시 내년도 행사․축제성 예산은 국도비 보조사업 위주로 증가하여 특별한 문제점은 없는 것으로 사료 됨

❍ 그러나, 행사·축제성 예산중 총 사업비 1억원 이상 소요되는 행사 및 축제는 반드시 지역주민과 전문가의 의견수렴 등 사전심사를 거쳐 예산을 편성하고 1억원 미만 예산이 투입되는 행사 및 축제사업도 매년 수행성과에 대한 평가를 실시하도록 하는 등 무분별한 행사 및 축제 예산에 대하여 엄격한 기준을 적용하고 있는 실정이므로 기존 행사 존치의 필요성과 효과성을 면밀하게 검토하여야 하며, 신규 행사를 계획할 때에는 신중한 사전분석이 필요하다 판단 됨.

《행사성·축제성 예산 증감현황》

(단위 : 백만원, %)

구 분	‘16년도 예산안	‘15년도 당초예산	증감액	증감률
계	4,223	3,440	783	22.76
행사운영비 (201-03)	1,577	1,141	436	38.21
민간행사보조금 (307-04)	2,646	2,299	347	15.09

□ 지방보조금 관련 예산

❍ 2016도 일반회계 예산안중 민간에 보조되는 지방보조금중 지방보조금심의위원회 심의대상 보조금(민간경상사업보조, 민간단체법정운영비보조, 민간행사사업보조, 사회복지시설법정운영비보조, 사회복지사업보조, 민간자본서업보조)은 918억 69백만원으로 일반회계 총 예산액의 13.2% 규모임

- 지방보조금은 성질상 한 번 지원을 하면 중단하기가 어렵고 매년 증가하는 경향이 있는 경직성 경비로서 재정의 압박 요인 중 하나로 작용하고 있으며, 예산의 선심성 및 낭비성, 보조금 집행과 관련된 문제점이 수시로 제기되고 있는 실정임.

- 2015년도부터 지방재정법 개정과 지방자치단체 예산편성 운영기준을 강화하여 지방보조금은 법령에 명시적 근거가 있는 경우에 한하여 운영비 예산을 반영하고 2016년도 부터는 해당사업에의 지출근거가 조례에 직접 규정되어 있는 경우에 한정하여 지원하고 심의위원회 구성과 성과평가등을 통하여 지방재정 건전성을 강화하고 있어 2016년도 지방보조금사업에 대하여는 관리감독 기능 강화 및 일몰제를 엄격히 적용함으로써 민간보조사업의 성과와 효율성 제고를 위하여 노력하고 있는 것으로 판단됨

《 2016년 지방보조금 편성 현황》

(단위 : 백만원, %)

예산과목	합 계		민간경상 사업보조		민간단체법정 운영비보조		민간행사 사업보조
		구성비		구성비		구성비		구성비
예 산 안	91,869	100	7,564	8.23	753	0.82	2,646	2.88

예산과목	사회복지시설 법정운영비보조		사회복지 사업보조		민간자본 사업보조
		구성비		구성비		구성비
예 산 안	22,447	24.43	32,428	35.30	26,031	28.33

□ 자체사업중 1억원 이상 신규사업 및 1억이상 변경 사업

❍ 자체사업중 1억이상 신규사업은 한정된 가용재원 범위내에서 사업효과, 필요성등을 종합적으로 판단 계상한 예산안으로 보이나 지방재정의 건전성 확보를 위해서는 다시 한 번 사전에 종합적으로 계획을 수립하고, 사업의 필요성 및 타당성, 효과성 등을 충분히 고려 반영한 예산안인지에 대한 면밀한 검토가 필요할 것으로 판단되며

❍ 자체사업중 1억이상 변경사업은 재정지출의 생산성 제고와 투자 우선순위를 재점검하고 재원배분의 합리성과 재정투자의 효과를 극대화 하기 위하여 보다 심층적인 분석과 정밀한 검토가 필요할 것으로 사료됨

《1억원 이상 자체 신규사업》

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	예 산 안	예산과목
기업지원과	소공단 인프라 개선사업	1,200,000	시설비
문화관광과	공연장 및 임진각관광지 관리 전출금	355,700	시설비
문화관광과	시민회관 중앙광장 및 계단개선	100,000	시설비
문화관광과	통일동산 관광안내소 설치 및 관광특구 용역	220,000	시설비
문화관광과	문화시설용지 매입비	1,639,000	시설비
교육지원과	한국폴리텍대학 부지매입비	3,300,000	시설비
체육청소년과	파주시민 대축제	430,000	민간이전
철도교통과	파주시 도시교통정비 기본 및 중기계획 수립 용역	200,000	연구개발비
공원녹지과	금촌3동 커뮤니티 숲 조성사업 토지매입	500,000	시설비
농축산과	가축분뇨공동자원화진원사업 도로개설 및 확포장	240,000	시설비
기술지원과	벼 초기병해충 방제지원	260,000	민간이전
기술지원과	고품질 파주쌀 대중매체 홍보	330,000	일반운영비
중앙도서관	중앙도서관 시설개선	112,500	시설비

《자체사업중 1억이상 변경 사업》

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예 산 액
		2016년도	2015년도 당초예산액	증감액
체육청소년과	파주스타디움등 유지보수등 시설비	549,000	85,000	464,000
공원녹지과	마을정원만들기	300,000	100,000	200,000
기획예산관	시정책 주요사업 연구용역비(공통)	220,000	120,000	100,000
	주요사업 타당성 조사 및 기본설계비 등(공통)	220,000	120,000	100,000
정책홍보관	각종시정기획홍보등 매체활용 홍보	303,000	123,000	180,000
균형발전과	마을회관 시설개선	300,000	128,800	171,200
대중교통과	광역급행버스 재정지원	941,000	250,000	691,000
농업진흥과	파주개성인삼축제	400,000	300,000	100,000
	파주장단콩축제	420,000	320,000	100,000
회계과	공유재산관리 일반운영비	576,036	469,582	106,454
	청사승강기 설치등 시설비	849,000	538,000	311,000
도로관리사업소	지하차도 및 교량 전기안전진단등 공공운영비	288,195	506,384	△218,189
	공동구 유지관리용역 및 시설유지보수	870,000	700,000	170,000
	도로유지보수 및 마을안길 확포장 등	1,282,000	1,017,000	265,000
	지하차도 유지관리용역 및 교량시설물등 정비공사	1,612,430	1,336,110	276,320
문화관광과	시립예술단운영 및 연주회	1,103,000	869,992	233,008
안전총괄과	배수펌프장 관리	1,677,339	1,315,890	361,449
공원관리사업소	금촌권등 공원 시설물 유지관리 등	1,941,309	1,749,680	191,629
	운정신도시등 공원녹지 유지관리	3,462,000	3,284,500	177,500
대중교통과	사업용차량 유가보조금	15,200,000	16,000,000	△800,000
교육지원과	교육기관에 대한 보조	16,484,722	17,394,313	△909,591

5. 성인지 예산

❍ 2016년도 성인지 예산은 57개사업 303억 1백만원으로 2015년도 당초 55개 사업 291억 93백만원 대비 2개 사업 11억 8백만원 증가 제출 되었으며 기능별로는 사회복지분야가 16개 사업 77억 1천만원, 환경보호분야가 3개사업 110억 85백만원으로 대부분을 차지하고 있음

❍ 성인지예산은 2010년 예산부터 도입하여 남성과 여성의 동등한 참여를 보장하고 여성과 남성의 요구와 관점을 고르게 통합하여 의도하지 않는 성차별이 초래되지 않도록 하기위한 제도이나, 남녀의 인구비율을 단순 적용하여 목표치를 설정하는 등 예산지출에 있어 성차별이 발생되지 않도록 근본적인 개선과는 거리가 발생되고 있으며 여성과 남성이 비율이 다르게 발생될 수 밖에 없는 구조에서는 단순 비율로만 목표치를 설정하는 방법을 지양하고 근본적인 문제를 해결하는 노력이 우선시 되어야 할 것으로 사료되며

성인지예산의 기본목적인 성평등이 아닌 복지 및 여성중심의 예산편성제도로 오해할 수 있는 요인이 될 수 있으므로 부서별 안배는 물론 다양한 사업들이 발굴 추진 될 수 있도록 개선책을 마련할 필요가 있다고 판단됨

《성인지 예산 회계별 내역》

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	2016년도 예산안	2015년도 당초 예산	증감액	증감률
총 계	57	30,301	59,198	△28,897	△48.81
일반회계	54	30,112	59,083	28,971	△49.03
기타특별회계	-	-	-	-	-
기 금	3	189	115	24	20.86

《성인지 예산 사업별 내역》

(단위 : 개, 백만원, %)

사 업 별	사업 개수	2016년도 예산안	2015도 당초 예산	증감액	증감률
총 계	55	30,301	59,198	△28,897	△48.81
여성정책추진사업	5	85	49,926	△49,841	△99.83
성별영향분석평가사업	47	15,619	8,154	7,465	91.55
자치단체특화사업	5	14,597	1,118	13,479	1205.64

《성인지 예산 기능별 내역》

(단위 : 개, 백만원, %)

기 능 별	2016년도			2015년도			증감액	증감률
	개수	당초 예산안	구성비	개수	당초예산	구성비
총 계	57	30,301	100.00	55	59,198	100	△28,897	△48.81
일반공공행정	6	1,398	4.61	6	1,186	2.00	212	17.88
공공질서및안전	2	622	2.05	1	32	0.05	590	1,840.63
교 육	2	1,206	3.98	3	911	1.54	295	32.38
문화및관광	10	5,634	18.59	2	153	0.26	5,481	3,582.35
환경보호	3	11,085	36.58	1	7	0.01	11,078	158,257
사회복지	16	7,710	25.45	30	53,904	91.06	△46,194	△85.70
보 건	4	683	2.25	1	610	1.03	73	11.78
농림해양수산	5	371	1.22	4	166	0.28	205	123.49
산업·중소기업	2	366	1.21	2	366	0.62	-	-
수송및교통	2	385	1.27	1	327	0.55	58	17.74
국토및지역개발	5	841	2.78	4	1,536	2.59	△695	△45.25