2016. 12. 12(월) 10:00

제189회 제2차 정례회 제1차 예산결산특별위원회

2017년도 일반및특별회계(지방공기업 포함)

세입․세출 예산안 및 파주시 기금운용계획안

검  토  보  고  서

2016.  12. 12

예산결산특별위원회

전문위원  서 용 해

Ⅰ. 2017년도 예산안 개요										---------------------------------------------------------------------			1
1. 예산안 총규모						-----------------------------------------------------------							1
2. 세입 ․ 세출 예산안									----------------------------------------------------------------				2
가. 세입예산안					----------------------------------------------------------------								2
1) 일반회계			---------------------------------------------------------------										2
2) 특별회계			---------------------------------------------------------------										6
나. 세출예산안				------------------------------------------------------------									8
1) 일반회계			------------------------------------------------------------										8
2) 특별회계			----------------------------------------------------------------										10
3. 계속비사업 조서							----------------------------------------------------------------						11
4. 명시이월사업 조서								----------------------------------------------------------------					11
5. 지방채 발행			----------------------------------------------------------------										11
Ⅱ. 2017년도 파주시 기금운용계획안												----------------------------------------------------------	12
Ⅲ. 검토의견	----------------------------------------------------------												15
1. 세입예산안	----------------------------------------------------------------												15
2. 세출예산안	----------------------------------------------------------------												20
3. 기금운용 계획안							----------------------------------------------------------------						37
4. 세출예산안에 대한 주요 검토사항											----------------------------------------------------------------		38
5. 성인지 예산		----------------------------------------------------------------											57

Ⅰ. 2017년도 예산안 개요

1 . 예산안 총규모

❍ 2017년도 예산안 총규모는 9,857억 97백만원으로 2016년도 당초 예산액 대비 1,159억 53백만원(13.33%)증가

❍ 회계별로는,

- 일반회계 : 7,560억 13백만원으로 2016년도 당초 예산액 대비 597억             15백만원(8.58%)증가

- 특별회계 : 2,297억 83백만원으로 2016년도 당초 예산액 대비 562억  37백만원 (32.41%)증가

【2017년도 예산안 총규모】

(단위 : 천원, %)

구 분		2017년도 당초 예산안	구성비 (%)	2016년도 당초 예산액	구성비 (%)	증감액	증감률
합 계		985,797,822	100	869,844,286	100	115,953,536	13.33
일 반 회 계		756,013,933	76.69	696,298,083	80.05	59,715,850	8.58
특 별 회 계		229,783,889	23.31	173,546,203	19.95	56,237,686	32.41
	기타특별회계	68,978,360	7.00	55,280,854	6.36	13,697,506	24.78
	공기업특별회계	160,805,529	16.31	118,265,349	13.6	42,540,180	35.97

2. 세입․세출예산안

가. 세입예산안

1) 일반회계

일반회계 세입예산안은 7,560억 13백만원으로 재원별 내역은

▷ 지    방    세       2,502억원(당초예산 대비 5.5%↑)

▷ 세  외  수  입        396억원 69백만원 (당초예산 대비 6.89%↑)

▷ 지 방 교 부 세      1,052억원          (당초예산 대비 25.24%↑)

▷ 조정교부금등         581억원 75백만원 (당초예산 대비 11.88%↑)

▷ 보    조    금        2,713억 69백만원 (당초예산 대비 5.67%↑)

▷ 보전수입등및내부거래   314억원          (당초예산 대비  7.41%↓)

【일반회계 세입예산안 총규모】

(단위 : 천원, %)

항 목		2017년도 당초 예산안	구성비	2016년도 당초 예산	구성비	증감액	증감률
합 계		756,013,933	100	696,298,083	100	59,715,850	8.58
지 방 세		250,200,000	33.09	237,150,000	34.06	13,050,000	5.50
세 외 수 입		39,669,238	5.25	37,113,209	5.33	2,556,029	6.89
	경상적세외수입	29,630,135	3.92	27,306,905	3.92	2,323,230	8.51
	임시적세외수입	10,039,103	1.33	9,806,304	1.41	232,799	2.37
지방교부세		105,200,000	13.92	84,000,000	12.06	21,200,000	25.24
조정교부금등		58,175,000	7.69	52,000,000	7.47	6,175,000	11.88
보 조 금		271,369,695	35.89	256,801,874	36.88	14,567,821	5.67
	국고보조금등	220,197,246	29.13	214,486,126	30.8	5,711,120	2.66
	시·도비보조금등	51,172,449	6.77	42,315,748	6.08	8,856,701	20.93
보전수입등 및 내부거래		31,400,000	4.15	29,233,000	4.2	2,167,000	7.41

① 지방세

【일반회계 지방세 세입예산안】

(단위 : 천원, %)

구 분		2017년도 당초 예산안	구성비	2016년도 당초 예산	구성비	증감액	증감률
합 계		250,200,000	100	237,150,000	100	13,050,000	5.50
보통세		240,696,000	96.20	227,850,000	96.08	12,846,000	5.64
	주민세	16,698,000	6.67	14,790,000	6.24	1,908,000	12.90
	재산세	86,000,000	34.37	83,000,000	35	3,000,000	3.61
	자동차세	50,000,000	19.98	46,250,000	19.5	3,750,000	8.11
	담배소비세	30,000,000	11.99	25,310,000	10.67	4,690,000	18.53
	지방소득세	57,998,000	23.18	58,500,000	24.67	△502,000	△0.86
지난년도수입		9,504,000	3.80	9,300,000	3.92	204,000	2.19

② 세외수입

【일반회계 세외수입 예산안】

(단위 : 천원, %)

구분		2017년도 당초 예산안	구성비	2016년도 당초 예산	구성비	증감액	증감률
합 계		39,669,238	100	37,113,209	100	2,556,029	6.89
경상적세외수입	소 계	29,630,135	74.69	27,306,905	73.58	2,323,230	8.51
	재산임대수입	1,283,633	3.24	940,124	2.53	343,509	36.54
	사용료수입	4,884,032	12.31	4,477,692	12.06	406,340	9.07
	수수료수입	11,968,118	30.17	11,248,269	30.31	719,849	6.40
	사업수입	2,188,166	5.52	2,018,000	5.44	170,166	8.43
	징수교부금수입	8,084,371	20.38	7,654,020	20.62	430,351	5.62
	이자수입	1,221,815	3.08	968,800	2.61	253,015	26.12
임시적세외수입	소 계	10,039,103	25.31	9,806,304	26.42	232,799	2.37
	재산매각수입	200,000	0.50	200,000	0.54	-	0.00
	부담금	4,146,219	10.45	2,482,920	6.69	1,663,299	66.99
	과징금및과태료등	1,705,000	4.30	1,821,500	4.91	△116,500	△6.40
	기타수입	387,884	0.98	1,701,884	4.59	△1,314,000	△77.21
	지난연도수입	3,600,000	9.08	3,600,000	9.7	-	0.00

③ 의존재원(지방교부세, 조정교부금등, 보조금)

(단위 : 천원, %)

항 목		2017년도 당초 예산안	구성비	2016년도 당초 예산	구성비	증감액	증감률
합 계		434,744,695	100	392,801,874	100	41,942,821	10.68
지방교부세		105,200,000	24.20	84,000,000	21.1	21,200,000	25.24
	지방교부세	105,200,000	24.20	84,000,000	21.1	21,200,000	25.24
조정교부금등		58,175,000	13.38	52,000,000	13.06	6,175,000	11.88
	시·군조정교부금등	58,175,000	13.38	52,000,000	13.06	6,175,000	11.88
보 조 금		271,369,695	62.42	256,801,874	65.38	14,567,821	5.67
	국고보조금등	220,197,246	50.65	214,486,126	54.6	5,711,120	2.66
	시·도비보조금등	51,172,449	11.77	42,315,748	10.77	8,856,701	20.93

④ 보전수입등 및 내부거래

(단위 : 천원, %)

항 목		2017년도 당초 예산안	구성비	2016년도 당초 예산	구성비	증감액	증감률
보전수입등 및 내부거래		31,400,000	100	29,233,000	100	2,167,000	7.41
	잉여금	26,000,000	82.80	24,000,000	82.10	2,000,000	8.33
	전년도이월금	5,400,000	17.20	5,233,000	17.90	167,000	3.19

2) 특별회계

① 기타특별회계

(단위 : 천원, %)

항 목		2017년도 당초 예산안	구성비	2016년도 당초 예산	구성비	증감액	증감률
합 계		68,978,360	100	55,280,854	100	13,697,506	24.78
세 외 수 입		33,576,915	48.68	28,852,580	52.19	4,724,335	16.37
	경상적 세외수입	2,080,171	3.02	1,983,418	3.59	96,753	4.88
	임시적 세외수입	31,496,744	45.66	26,869,162	48.60	4,627,582	17.22
보 조 금		7,828,042	11.35	5,376,774	9.73	2,451,268	45.59
	국고보조금등	7,743,440	11.23	5,320,658	9.62	2,422,782	45.54
	시·도비보조금등	84,602	0.12	56,116	0.10	28,486	50.76
보전수입등 및 내부거래		27,573,403	39.97	21,051,500	38.08	6,521,903	30.98
	보전수입등	22,440,584	32.53	16,487,634	29.83	5,952,950	36.11
	내부거래	5,132,819	7.44	4,563,866	8.26	568,953	12.47

② 공기업특별회계

❍ 상수도사업 특별회계

(단위 : 천원, %)

항목		2017년도 당초 예산안	구성비	2016년도 당초 예산	구성비	증감액	증감률
합 계		69,141,823	100.00	67,046,683	100	2,095,140	3.12
상수도사업수익		41,385,448	59.86	36,384,926	54.27	5,000,522	13.74
	영업수익	40,317,013	58.31	35,388,206	52.78	4,928,807	13.93
	영업외수익	1,068,435	1.55	996,720	1.49	71,715	7.20
자본적수입		3,169,375	4.58	3,408,757	5.08	△239,382	△7.02
유보자금		24,587,000	35.56	26,688,333	39.81	△2,101,333	△7.87
	순세계잉여금	24,334,000	35.19	26,435,333	39.43	△2,101,333	△7.95
	미수금	253,000	0.37	253,000	0.38	-	0.00
이월예산자금		-	-	564,667	0.84	△564,667	△100

❍ 하수도사업 특별회계

(단위 : 천원, %)

항 목		2017년도 당초 예산안	구성비	2016년도 당초 예산	구성비	증감액	증감률
합 계		91,663,706	100	51,218,666	100	40,445,040	78.97
하수도사업수익		24,937,625	27.21	21,266,866	41.52	3,670,759	17.26
	영업수익	16,346,511	17.83	12,151,011	23.72	4,195,500	34.53
	영업외수익	8,591,114	9.37	9,115,855	17.80	△524,741	△5.76
자본적수입		62,089,839	67.74	25,797,300	50.37	36,292,539	140.68
유보자금		4,636,242	5.06	4,154,500	8.11	481,742	11.60
	순세계잉여금	4,451,242	4.86	4,000,000	7.81	451,242	11.28
	미수금	185,000	0.20	154,500	0.30	30,500	19.74

나. 세출예산안

1) 일반회계

□ 기능별 분석

【일반회계 기능별 세출예산안】

(단위 : 천원, %)

구 분	2017년도 당초 예산안	구성비	2016년도 당초 예산	구성비	증감액	증감률
총 계	756,013,933	100	696,298,083	100	59,715,850	8.58
일반공공행정	67,365,139	8.91	68,924,137	9.90	△1,558,998	△2.26
공공질서및안전	6,558,113	0.87	6,099,615	0.88	458,498	7.52
교 육	24,506,356	3.24	23,074,339	3.31	1,432,017	6.21
문화및관광	48,615,747	6.43	29,854,519	4.29	18,761,228	62.84
환경보호	55,671,134	7.36	53,679,031	7.71	1,992,103	3.71
사회복지	289,373,935	38.28	262,654,287	37.72	26,719,648	10.17
보 건	15,147,992	2.00	13,655,092	1.96	1,492,900	10.93
농림해양수산	40,903,533	5.41	42,021,382	6.03	△1,117,849	△2.66
산업․중소기업	8,180,397	1.08	4,023,094	0.58	4,157,303	103.34
수송및교통	52,307,571	6.92	52,294,144	7.51	13,427	0.03
국토및지역개발	45,049,366	5.96	44,362,954	6.37	686,412	1.55
예 비 비	7,898,287	1.04	7,111,954	1.02	786,333	11.06
기 타	94,436,363	12.49	88,543,535	12.72	5,892,828	6.66

□ 성질별 분석

【성질별 일반회계 세출예산안】

(단위 : 천원, %)

구 분	2017년도 당초 예산안	구성비	2016년도 당초 예산	구성비	증감액	증감률
계	756,013,933	100	696,298,083	100	59,715,850	8.58
인 건 비	78,482,400	10.38	72,762,354	10.45	5,720,046	7.86
인 건 비	78,482,400	10.38	72,762,354	10.45	5,720,046	7.86
물 건 비	51,255,750	6.78	46,289,527	6.65	4,966,223	10.73
일반운영비	35,886,413	4.75	31,593,364	4.54	4,293,049	13.59
여 비	3,798,374	0.50	3,552,511	0.51	245,863	6.92
업무추진비	1,216,680	0.16	1,202,850	0.17	13,830	1.15
직무수행경비	3,086,067	0.41	3,135,485	0.45	△49,418	△1.58
의 회 비	775,890	0.10	773,200	0.11	2,690	0.35
재 료 비	5,469,594	0.72	5,077,557	0.73	392,037	7.72
연구개발비	1,022,732	0.14	954,560	0.14	68,172	7.14
경상이전	437,077,071	57.81	405,292,562	58.21	31,784,509	7.84
일반보상금	235,122,361	31.10	219,825,037	31.57	15,297,324	6.96
이주및재해보상금	14,900	0.00	15,000	0.00	△100	△0.67
포 상 금	4,000,800	0.53	4,241,700	0.61	△240,900	△5.68
연금부담금등	10,540,265	1.39	9,837,508	1.41	702,757	7.14
배 상 금 등	408,414	0.05	408,414	0.06	-	-
출 연 금	1,769,242	0.23	1,882,946	0.27	△113,704	△6.04
민 간 이 전	130,541,963	17.27	117,283,885	16.84	13,258,078	11.30
자치단체등이전	33,045,239	4.37	26,074,906	3.74	6,970,333	26.73
경상전출금	20,589,471	2.72	24,170,795	3.47	△3,581,324	△14.82
차입금이자상환	1,044,416	0.14	1,552,371	0.22	△507,955	△32.72
자본지출	130,967,086	17.32	120,559,833	17.31	10,407,253	8.63
시설비및부대비	97,707,456	12.92	76,700,164	11.02	21,007,292	27.39
민간자본이전	20,205,558	2.67	26,845,757	3.86	△6,640,199	△24.73
자치단체등자본이전	9,852,571	1.30	12,100,726	1.74	△2,248,155	△18.58
공사공단전출금	127,590	0.02	2,182,680	0.31	△2,055,090	△94.15
자산취득비	3,070,761	0.41	2,730,356	0.39	340,405	12.47
기타자본이전	3,150	0.00	150	0.00	3,000	2000.00
융자및출자	5,290,000	0.70	0	0.00	5,290,000	순증
출자금	5,290,000	0.70	0	0.00	5,290,000	순증
보전재원	9,410,000	1.24	14,850,000	2.13	△5,440,000	△36.63
차입금원금상환	9,410,000	1.24	14,850,000	2.13	△5,440,000	△36.63
내부거래	30,228,339	4.00	24,193,853	3.47	6,034,486	24.94
기타회계전출금	26,686,732	3.53	21,680,021	3.11	5,006,711	23.09
기금전출금	3,541,607	0.47	2,513,832	0.36	1,027,775	40.88
예비비 및 기타	13,303,287	1.76	12,349,954	1.77	953,333	7.72
예 비 비	7,898,287	1.04	7,111,954	1.02	786,333	11.06
반환금기타	5,405,000	0.71	5,238,000	0.75	167,000	3.19

2) 특별회계

① 기타특별회계

【기타특별회계 기능별 세출예산안】

(단위 : 천원, %)

구 분	2017년도 당초예산안	구성비	2016년도 당초 예산	구성비	증감액	증감률
총 계	68,978,360	100	55,280,854	100	13,697,506	24.78
환경보호	51,375,921	74.48	34,213,584	61.89	17,162,337	50.16
사회복지	2,846,405	4.13	2,522,602	4.56	323,803	12.84
농림해양수산	1,227,578	1.78	1,342,581	2.43	△115,003	△8.57
산업․중소기업	81,000	0.12	5,077,346	9.18	△4,996,346	△98.40
수송및교통	9,482,108	13.75	8,595,242	15.55	886,866	10.32
국토및지역개발	3,504,228	5.08	3,049,934	5.52	454,294	14.90
기 타	461,120	0.67	479,565	0.87	△18,445	△3.85

② 공기업특별회계

❍ 상수도사업 특별회계

(단위 : 천원, %)

항 목	2017년도 당초 예산안	구성비	2016년도 당초 예산	구성비	증감액	증감률
합 계	69,141,823	100.00	67,046,683	100	2,095,140	3.12
영업비용	43,400,820	62.77	39,094,461	58.31	4,306,359	11.02
특별손실	10,000	0.01	10,000	0.01	-	0.00
이월예산자금	1,728,321	2.50	900,000	1.34	828,321	92.04
비가동설비자산취득	-	0.00	3,792,515	5.66	△3,792,515	△100
유형자산취득	50,000	0.07	50,000	0.07	-	0.00
기타자본적지출	23,952,682	34.64	22,635,040	33.76	1,317,642	5.82
기타	-	0.00	564,667	0.84	△564,667	△100

❍ 하수도사업 특별회계

(단위 : 천원, %)

항 목	2017년도 당초 예산안	구성비	2016년도 당초 예산	구성비	증감액	증감율
합 계	91,663,706	100	51,218,666	100	40,445,040	78.97
영업비용	24,525,967	26.76	21,254,196	41.50	3,271,771	15.39
특별손실	21,000	0.02	7,000	0.01	14,000	200.00
유형자산취득	2,888,000	3.15	5,411,000	10.56	△2,523,000	△46.63
무형자산및기타 비유동자산취득	-	0.00	5,000	0.01	△5,000	△100
비가동설비자산취득	64,104,010	69.93	17,049,000	33.29	47,055,010	276.00
기타자본적지출	124,729	0.14	-	0.00	124,729	순증
예비비기타	-	0.00	7,492,470	14.63	△7,492,470	△100

3. 계속비 사업조서

(단위 : 천원)

구분	총사업비 (6건)	2015년도이전	계속비 연부액
			2016년도	2017년도	2018년도이후	2019년 이후
당초	201,625,500	178,454,500	9,808,000	7,163,000	6,200,000	-
변경	202,355,500	178,454,500	11,138,000	6,563,000	6,200,000	-
증감	730,000	-	1,330,000	△600,000	-	-

4. 명시이월사업조서 : 해당없음(2016년 제3회 추경시 제출예정)

5. 지방채 발행 : 해당없음(일반회계 지방채 발행한도액은 224억임)

Ⅱ. 2017년도 파주시 기금운용계획안

1 . 기금 조성 규모

【기금 조성 규모】

(단위 : 천원)

기 금 명	2016년도말 현재액ⓐ	2017년도 기금운용계획		2017년도말 조성액 (ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ)	증감 (ⓔ=ⓓ-ⓐ)
		수입ⓑ	지출ⓒ
계	39,143,442	4,869,731	3,006,157	41,007,016	1,863,574
	(24,048,756)	(4,554,949)	(2,704,923)	(25,898,782)	(1,850,026)
통합관리기금	15,094,686	314,782	301,234	15,108,234	13,548
남북교류협력기금	1,125,023	21,454	26,260	1,120,217	△4,806
사회복지기금	2,114,240	72,425	65,000	2,121,665	7,425
성평등기금	1,030,569	19,915	22,000	1,028,484	△2,085
노인복지기금	1,881,359	37,107	-	1,918,466	37,107
체육진흥기금	2,588,736	548,960	48,280	3,089,416	500,680
옥외광고정비기금	676,263	406,889	353,800	729,352	53,089
도시및주거환경정비기금	4,229,079	81,488	20,000	4,290,567	61,488
재난관리기금	6,338,234	2,465,382	1,307,117	7,496,499	1,158,265
식품진흥기금	798,132	166,299	204,260	760,171	△37,961
농업전문인력육성기금	3,004,244	55,722	60,000	2,999,966	△4,278
환경관리센터주변영향 지역지원기금	262,877	679,308	598,206	343,979	81,102

※ 합계란의 (  )는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임

【2017년 기금 운용계획 총괄표(수입계획)】

(단위 : 천원)

기 금 명	수 입 계 획
	계	전입금	보조금	예탁금 원금회수	예치금 회수	이자수입	기타수입
계	16,196,904	3,541,607	66,580	1,550,000	9,777,173	725,619	535,925
	(13,187,436)	(3,541,607)	(66,580)	-	(8,632,487)	(410,837)	(535,925)
통합관리기금	3,009,468	-	-	1,550,000	1,144,686	314,782	-
남북교류협력 기금	136,476	-	-	-	115,022	21,454	-
사회복지기금	506,665	-	-	-	434,240	39,251	33,174
성평등기금	50,483	-	-	-	30,568	19,915	-
노인복지기금	44,465	-	-	-	7,358	37,107	-
체육진흥기금	677,689	500,000	-	-	128,729	48,960	-
옥외광고정비 기금	1,083,152	-	-	-	676,263	4,138	402,751
도시및주거 환경정비기금	437,567	-	-	-	356,079	81,488	-
재난관리기금	8,472,356	2,367,447	10,500	-	6,006,974	87,435	-
식품진흥기금	486,431	-	56,080	-	320,132	10,219	100,000
농업전문인력 육성기금	609,967	-	-	-	554,245	55,722	-
환경관리센터 주변영향지역 지원기금	682,185	674,160	-	-	2,877	5,148	-

※ 합계란의 (  )는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임

【2017년 기금 운용계획 총괄표(지출계획)】

(단위 : 천원)

기 금 명	지 출 계 획
	계	비융자성 사업비	예탁금	예치금	예수금 원리금 상환	기타지출
계	16,196,904	2,642,923	80,000	13,110,747	301,234	62,000
	(13,187,436)	(2,642,923)	(80,000)	(10,402,513)	-	(62,000)
통합관리기금	3,009,468	-	-	2,708,234	301,234	-
남북교류협력 기금	136,476	26,260	-	110,216	-	-
사회복지기금	506,665	65,000	-	441,665	-	-
성평등기금	50,483	22,000	-	28,483	-	-
노인복지기금	44,465	-	-	44,465	-	-
체육진흥기금	677,689	48,280	-	629,409	-	-
옥외광고정비 기금	1,083,152	353,800	-	729,352	-	-
도시및주거환경 정비기금	437,567	20,000	-	417,567	-	-
재난관리기금	8,472,356	1,295,117	-	7,165,239	-	12,000
식품진흥기금	486,431	154,260	-	282,171	-	50,000
농업전문인력 육성기금	609,967	60,000	-	549,967	-	-
환경관리센터 주변영향지역 지원기금	682,185	598,206	80,000	3,979	-	-

※ 합계란의 (  )는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임

Ⅲ. 검 토 의 견

1. 세입예산안

가. 일반회계

❍ 일반회계 세입예산안중 지방세 수입은 2016년도 당초 예산액 대비 130억 5천만원(7.83%)증가하고, 세외수입은 25억 56백만원(6.89%)이 증가하여 자체수입은 156억 6백만원(5.69%)이 증가하였고, 지방교부세, 조정교부금, 보조금등 의존재원은 419억 42백만원(10.68%)이 증가하였고, 보전수입(순세계잉여금, 보조금 집행잔액)수입은 21억 67백만원(7.41%)이 증가하여 2017년도 일반회계 세입예산액은 자체재원은 평균증감율 이하로 증가되었고 지방교부세 및 조정교부금은 큰 폭으로 증가세를 보여 2016년도 당초 예산액 보다 597억 15백만원(8.58%)이 증가한 7,560억 13백만원으로 편성되었음

❍ 지방세중 기업의 경영상황 어려움으로 지방소득세가 전년대비 소폭의 감소 또는 증감이 발생될 것으로 전망되어 세입 5억원을 감액하였으나, 지속적인 인구유입으로 주민세, 재산세, 자동차세는 점진적으로 증가할 것으로 보여 경기변동 요인을 반영하여 지방세는 5.5% 증가한 2,502억원을 편성하였으며

일반회계 세외수입에서는 6.8% 증가로 지방세와 유사한 증가율을 보이고 있으며 특히 재산임대수입 36.5%, 이자수입 26.1%로 큰 증가폭을 보이고 있음

세외수입은 특정인에 대한 각종 공공행정서비스의 반대급부 성격의 세입이며 자주재원으로는 주요한 비중을 차지하고 있으므로 누락세원 발굴, 행정서비스의 이용료 현실화등을 통하여 세외수입 세입분야에 비중을 높이는데 노력하여야 할 것으로 판단 됨

- 지방세(5.50%↑), 경상적 세외수입(8.51%↑), 임시적 세외수입(2.37%↑)

❍ 지방교부세, 조정교부금, 보조금등 의존재원은 내시액등을 반영  하여, 의존재원도 전년도 예산액 보다 증액 반영되었으며, 특히 지방교부세 및 시·도비보조금은 20% 이상 증액 편성

- 지방교부세(25.24%↑), 조정교부금(11.88%↑), 국고보조금(2.66%↑),

시·도비보조금(20.93%↑)

❍ 보전수입및내부거래(순세계잉여금, 보조금 사용잔액)는 2016년도 당초 예산액보다 7.4% 증가한 21억 67백만원이 증액 편성되었으며 전년도 이월금은 54억원으로 3.19%증가하였음. 전년도 이월금은 국가 또는 도비 보조사업 시행후 반납하여야 할 금액으로 전년도 이월금의 세입예산 편성은 최소화 되도록 노력을 기울여야 할 사안 임.

❍ 2017년도 일반회계 세입예산안은 불투명한 경제여건등을 고려하여 자체수입의 증가, 의존재원의 내시금액을 반영하여 안정적으로 계상한 것으로 보임

나. 특별회계

① 기타특별회계

❍ 2017년도 기타특별회계 총 세입예산안은  2016년도 당초 예산액 대비136억 97백만원(24.78%)증가한 689억 78백만원으로 세외수입 335억 76백만원(16.37%↑), 보조금 78억 28백만원(45.59%↑), 보존수입등내부거래 275억 73백만원(30.98%↑)으로 편성되었으며

❍ 2017년 기타특별회계 전체 세입예산안중 세외수입의 비중은 48.68%로 높은 비율을 차지하고 있음

❍ 「도시교통촉진법」 제49조에 따라 「파주시 교통사업특별회계 운용 · 관리 조례」가 2016년 10월 28일 제정되었으며 2017년 기타특별회계에 「교통사업 특별회계」가 신규 설치 되었음

《기타특별회계 세입예산안》

(단위 : 천원)

≪기타특별회계총계≫	68,978,360
□ 의료보호	2,864,805
○ 이자수입	1,500		○ 순세계잉여금	1,000
○ 기타수입	2,000		○ 일반회계 전입금	2,291,263
○ 지난연도수입	1,000
○ 국고보조금	483,440
○ 시도비보조금	84,602

□ 농어업소득지원	1,227,578
○ 이자수입	12,689		○ 순세계잉여금	839,440
○ 민간융자금회수이자수입	12,659		○ 융자금원금수입	147,166
○ 지난연도수입	215,624

□ 저소득주민 생활안정	45,600
○ 이자수입	280		○ 순세계잉여금	25,000
○ 임시적 세외수입	-		○ 융자금회수수입	20,320

□ 주차장관리 특별회계	9,368,108
○ 재산임대수입	125,725		○ 과징금및과태료	800,000
○ 사용료수입	720,000		○ 기타수입	-
○ 사업수입	942,383		○ 지난연도수입	650,000
○ 이자수입	30,000		○ 순세계잉여금	6,100,000

□ 공영개발	2,341,082
○ 이자수입	17,279		○ 과징금및과태료	-
○ 순세계잉여금	482,247		○ 기타수입	-
○ 일반회계 전입금	1,841,556		○ 지난연도수입	-
○ 이자수입	-		○ 순세계잉여금	-

□ 도시개발	2,813
○ 순세계잉여금	2,813		○ 예비비	-

□ 대지보상	1,003,912
○ 순세계잉여금	3,912		○ 일반회계 전입금	1,000,000
□ 폐수처리사업	49,337,000
○ 이자수입	160,000		○ 폐수종말처리시설 부담금	29,317,000
○ 국고보조금	7,260,000		○ 순세계잉여금	12,600,000

□ 기반시설	156,421
○ 예금이자수입	1,469		○ 순세계잉여금	154,952
□ 발전소주변 지역지원	81,000
○ 이자수입	36,000		○ 순세계잉여금	45,000
□ 폐기물처리시설	2,038,921
○ 예금이자수입	20,187		○ 순세계잉여금	2,018,734

□ 교통사업	511,120
○ 교통유발부담금	511,120

② 공기업특별회계

❍ 2017년도 공기업특별회계 총 세입예산은  2016년도 당초 예산액 대비 425억 40백만원(35.97%)증가한 1,608억 5백만원으로 이중

❍ 상수도사업 특별회계는 상수도사업이익(50억원) 증가, 자본잉여금수입 등 자본적수입(△2억 39백만원) 감소, 순세계 잉여금등 유보자금(△21억 1백만원) 감소, 이월예산자금 2017년부터 편성제외(△5억 64백만원)로 2억 95백만원이 증가한 691억 41백만원으로 편성

❍ 하수도사업 특별회계는 영업수익 등 하수도사업수익(36억 70백만원), 자본잉여금 수입(362억 92백만원), 순세계 잉여금등 유보자금(4억 81백만원)이 증가하여 404억 45백만원이 증가하여 916억 63백만원으로 증액 편성

❍ 공기업 특별회계 세입예산안은 상수도요금 10% 인상, 하수도요금 30%인상 등 상·하수도 사용료 현실화 반영에 따라 상수도 49억, 하수도 41억이 증가하였으나 하수도 공기업 특별회계에서는 일반회계에서 경상전출 84억 30백만원, 자본전출 24억 85백만원 등 상당부분을 일반회계에 의존하고 있고, 2016년 요금현실화 노력으로 영업비용 대비 영업수익을 42%에서 33%로 줄이는 경영현실화에 기여하였으나 상수도 공기업 특별회계(상수도 영업비용 대비 영업수익 93%)와 유사한 경영현실화를 위하여 수익자부담원칙에 입각한 사용료의 요금현실화 노력은 장기적인 계획이 필요하다 하겠음

- 하수도사업 : 일반회계 전입금 119억 5백만원

[일반회계 경상전입금(84억 30백만원), 일반회계 자본전입금(34억 85백만원)]

※ 2016년 : 일반회계 전입금 123억 50백만원

[일반회계 경상전입금(90억 24백만원), 일반회계 자본전입금(33억 26백만원)]

《2017년 공기업특별회계 주요 세입예산안》

(단위 : 천원)

≪공기업특별회계총계≫/	160,805,529
□ 상수도 사업	69,141,823
○ 상수도 사용료	40,162,113		○ 기타영업외수익	125,338
○ 급배수공사 수익	150,000		○ 타회계건설보조금수입	169,375
○ 기타영업수익	4,900		○ 공사부담금수입	3,000,000
○ 예금이자수익	404,000		○ 순세게잉여금	24,334,000
○ 타회계전입금 수입	539,097		○ 미수금	253,000
□ 하수도사업	91,663,706
○ 하수도 사용료	16,316,511		○ 타회계 건설보조금	60,089,839
○ 기타영업수익	30,000		○ 순세계잉여금	4,451,242
○ 이자수익	150,000		○ 미수금	185,000
○ 일반회계전입금수익	8,430,114
○ 기타영업외수익	11,000
○ 시설분담금	2,000,000

2. 세출예산안

가. 일반회계

❍ 기능별 세출예산 비율은 산업·중소기업 41억 57백만원(103.3%), 문화 및 관광 187억 61백원(62.8%), 예비비 7억 86백만원(11.0%), 보건 14억 92백만원(10.9%)순으로 증액편성된 것으로 나타나고 있으며, 금액별은 사회복지분야에서 267억 19백만원으로 최고로 증가하였으며, 2016년 대비 금액별 감소분야는 농림해양수산 △11억 17백만원(△2.6%) 감액, 일반공공행정분야에서 △15억 58백만원(△2.2%) 감소하였고 사회복지분야는 2,893억 73백만원이 편성되어 일반회계중 가장 높은 비중(38.2%)으로 편성되었음

《2017년 기능별 세출예산 주요 증감 내역》

(단위 : 천원, %)

구분	단위사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	증감비율	증감사유 및 세부사업명
일반 공공 행정	재무활동(건설과)	6,760,177	12,606,968	△5,846,791	△46.38	기채상환 완료로 상환 원리금 감소
	시설관리공단 운영지원	10,619,479	19,418,713	△8,799,234	△45.31	청소사업 민간위탁 및 조직효율화에 따른 감소
	정보통신망운영	1,865,935	1,525,200	340,735	22.34	CCTV등 유지보수비 증가, 집합용 통신장비의 이중화 구현 등
	U-City 운영	2,799,004	2,345,400	453,604	19.34	장기계속사업비 증가, 유비파크건축물 인수인계로 관리비 증가
	쾌적한 청사시설 유지관리	8,143,265	1,496,859	6,646,406	444.02	노후시설유지보수,파평면사무소신축,종합민원실증축,
교육	교육지원	23,046,097	21,442,822	1,603,275	7.48	장학재단 출연금 감액, 교육기관보조 증액, 폴리텍대핵 부지매입 증액

구분	단위사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	증감비율	증감사유 및 세부사업명
문화및관광	다양한 지역문화예술 활동지원	3,366,175	2,951,630	414,545	14.04	문화원 육성사업 증액, 지역문화예술 활성화 추진, 시립예술단 운영 증액, 헤이리문화지구 육성사업 등
	도서관 기반조성	5,466,469	2,272,232	3,194,237	140.58	도서관 민간위탁 증액, 가람도서관 개관시간연장, 한울도서관 건립 등
	관광안내서비스 및 전략적 홍보	1,188,050	556,600	631,450	113.45	관광활성화 추진, 문화관광 해설사 추진 등
	관광지 및 관광자원개발	9,662,300	2,065,420	7,596,880	367.81	임진강변 생태 탐방로 개발, 마장호수 휴 프로잭트, 공릉관광지 조성계획, 임진각 곤돌라 사업 등
	엘리트 및 생활체육지원	2,127,153	1,776,940	350,213	19.71	엘리트체육육성지원,스포츠강좌이용권지원
	건강증진을 위한 체육시설 확충	7,504,083	4,166,396	3,337,687	80.11	공공체육시설 운영, 스포츠센터 운영, 운정실내배드민턴장 건립
	내부거래지출 (체육청소년과)	500,000	-	500,000	순증	체육진흥기금
	문화재발굴 및 보수정비	8,094,662	3,640,156	4,454,506	122.37	문화유산 보존육성 감액, 문화재 기반시설 구축 15억 증액, 문화재 관리 등

구분	단위사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	증감비율	증감사유 및 세부사업명
사회복지	기초생활지원	27,126,098	24,431,394	2,694,704	11.03	기초생활보장 생계 급여(기준금액 인상) 등
	재가장애인 권익 증진	14,179,448	13,431,844	747,604	5.57	장애인활동 지원급여 지원, 장애인연금 급여 지급
	장애인단체 및 복지시설 지원	14,848,955	12,705,908	2,143,047	16.87	장애인 복지관 운영, 생계급여(장애인복지시설), 장애인 거주시설 운영지원 등
	건강가정육성	5,033,628	4,539,595	494,033	10.88	저소득한부모가족지원(도비), 성매매피해자 상담소 운영지원, 아이돌봄지원
	보육시설 운영 강화	99,764,031	85,110,600	14,653,431	17.22	보육시설민간지원, 국공립어린이집 시설보강(신규) 등
	노인복지 시책 추진	85,337,470	81,897,968	3,439,502	4.20	기초연금지급, 경로당 운영 지원(자체), 노인장기요양 재가급여
	고령사회 대비 노인복지시설 운영 지원	9,446,503	8,049,124	1,397,379	17.36	대한노인회 파주지회운영, 노인장기요양시설 급여
보건	시민평생건강 생활실천사업	10,874,006	9,987,140	886,866	8.88	국가예방접종실시(어린이), 지역사회중심금연지원서비스

구분	단위사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	증감비율	증감사유 및 세부사업명
농림 해양 수산	친환경축산업 육성	1,695,649	2,849,512	△1,153,863	△40.49	학교우유급식지원
	자연친화적 축산환경 조성	3,803,261	5,970,430	△2,167,169	△36.30	가축분뇨 공공처리시설 설치 지원
	친환경작물 명품화	3,202,501	1,386,336	1,816,165	131.00	친환경 농업실천, 농기계 임대사업소 운영, 농업신기술 시범
	고품질 친환경 농업육성	13,343,511	12,990,409	353,102	2.72	쌀소득보전고정직접지불
	웰빙농산물 특산화	512,105	1,691,700	△1,179,595	△69.73	친환경 웰빙농산물 명품화, 특용작물시설현대화 지원 등
	원예작목 브랜드화	441,950	2,672,215	△2,230,265	△83.46	농업분야 에너지 절감시설 지원, 고추비가림 재배시설지원
	기능성 특화작목 개발육성	3,817,500	-	3,817,500	순증	농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성(미생물배양실 신축등)
산업 중소기업	중소기업 경쟁력 제고 지원	2,249,336	3,559,614	△1,310,278	△36.81	소공단 인프라 개선, 소규모 기업환경 개선
	파주장단콩 웰빙마루 조성	5,000,000	7,000	4,993,000	71328.57	파주장단콩웰빙마루 조성

구분	단위사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	증감비율	증감사유 및 세부사업명
수송및교통	편리한 도로망 확충	12,788,850	10,995,600	1,793,250	16.31	보도설치, 상지석동~능안리간 연결도로, 평화누리길 자전거도로
	교통서비스 공급확대	1,730,710	2,639,030	△908,320	△34.42	교통행정 운영, 특별교통수단 도입지원, 어린이보호구역 개선사업
국토 및 지역개발	자연형 하천사업	9,180,666	17,559,000	△8,378,334	△47.72	금곡천 정비, 생태하천복원사업 등
	미래지향적인 도시계획 추진	658,536	101,128	557,408	551.19	도시계획 수립 및 추진
	낙후지역 정주기반 시설지원	5,762,000	4,548,000	1,214,000	26.69	대성동주택정비, 기초생활기반확충(법원소도읍육성)
	도시재생사업	1,000,000	-	1,000,000	순증	정부창조오디션 3.0 용주골 창조문화밸리
	도시녹지 조성관리	4,543,729	2,443,015	2,100,714	85.99	공원녹지 유지관리
	산림휴양	3,453,573	2,369,616	1,083,957	45.74	감악선 주변 정비사업, 감악산힐링테마크주변정비지역경관
	안전하고 밝은 거리 조성	4,201,934	3,571,932	630,002	17.64	가로 보안등 신설 및 유지관리
	도시녹지공원관리	7,485,863	6,825,587	660,276	9.67	공원시설 유지관리, 공원녹지 유지관리, 행복한 공원녹지 조성관리
	내부거래지출(도시개발과)	2,841,556	2,409,138	432,418	17.95	공영개발사업 및 대지보상특별회계 전출금

구분	단위사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	증감비율	증감사유 및 세부사업명
예비비	예비비관리	7,898,287	7,111,954	786,333	11.06	예비비 증액
기타	인력운영비(총무과총괄)	14,744,364	14,179,607	564,757	3.98	인력운영비
	인력운영비(회계과총괄)	68,356,598	63,503,109	4,853,489	7.64	인력운영비, 가족관계등록 사무처리 경비지원
	인력운영비(도로관리사업소)	571,160	259,000	312,160	120.53	지방도수로원인건비

❍ 성질별 예산 규모는 일반보상금 2,351억 22백만원(31.1%), 민간이전 1,305억 41백만원(17.2%), 시설비및부대비 977억 7백만원(12.9%), 인건비 784억 82백만원(10.3%)순이며, 금액별 증가는 일반보상금 152억 97백만원(6.9%), 민간이전 132억 58백만원(11.3%), 자치단체등 이전 69억 70백만원(26.7%), 출자금 52억 90백만원(순증)이 증액 편성되었으며, 감소항목은 민간자본이전 △66억 40백만원(△24.7%), 차입금원금상환 △54억 40백만원(36.6%), 경상전출금 △35억 81백만원(△14.8%), 자치단체등자본이전 △22억 48백만원(△18.5%), 공사공단전출금 △20억 55백만원(△94.1%)으로 감액되었음

나. 특별회계

① 기타특별회계

❍ 기타특별회계 세출예산안은 2016년도 당초 예산액 대비 136억 97백만원(24.78%)증가된 689억 78백만원으로 경상비와 특별회계설치 목적 사업 위주로 편성되었으며 2017년 새로이 신설된 교통사업 특별회계는 도시교통촉진법에 따라 교통유발부담금, 일반회계 전입금, 국·도비보조금 등을 세입으로 교통시설의 확충과 운영개선을 위한 사업, 도시교통관련 조사 및 연구사업에 사용될 예정임.

2017년 기타특별회계 주요사업으로는 농어업소득지원사업 4억 2백만원, 주정차위반 과태료 체납액 징수 비용 1억 50백만원 감액, 주차장관리 인력운영비 22백만원 감액, 도시개발사업지구 대지보상비 10억 3백만원 편성, 파주 LCD 폐수종말처리시설 4단계 설치 103억 72백만원 신규 편성이 주요사업이며 교통사업은 2017년 처음 설치된 사업으로 향후 효율적인 특별회계 운영이 요구됨

※ 전액 예비비 계상 기타특별회계(4) : 기반시설, 발전소주변지역지원사업,폐기물처리시설, 교통사업 특별회계

《2017년 기타특별회계 주요 세출예산안》

(단위 : 천원)

≪기타특별회계총계≫/	68,978,360
□ 의료보호	2,864,805
○ 건강보험관리공단 위탁운영 수수료 등	2,255,005	○ 의료급여관리사인건비	64,000
○ 의료급여사업 행정비 지원	20,000	○ 의료급여수급자 대불금	300
○ 의료급여수급자 본인부담금	520,000
○ 예비비	5,500
□ 농어업소득지원	1,227,578
○ 농어업소득사업지원사업	402,465	○ 예비비	825,113
□ 저소득주민 생활안정	45,600
○ 저소득주민 생활안정자금 지원	20,600	○ 예비비	25,000
□ 주차장관리 특별회계	9,368,108
○불법주정차지도단속	1,279,079	○ 공영주차장 조성	160,000
○ 주정차위반 과태료 제납액 징수	8,000	○ 주차장관리 예비비	5,041,830
○ 공영주차장 운영관리	2,482,079	○ 주차장관리 인력 운영비	397,120
□ 공영개발	2,341,082
○ 예비비	499,526	○ 통합관리기금 융자금 이자상환	291,556
○ 통합관리기금 융자금 상환	1,550,000

(단위 : 천원)

□ 도시개발	2,813
○ 재료비	2,813
□ 대지보상	1,003,912
○ 도시개발사업지구 대지보상비	1,003,912
□ 폐수처리사업	49,337,000
○ 폐수종말처리시설운영	24,909,000	○ 예비비	14,056,000
○ 폐수종말처리시설 설치지원 (파주 LCD 4단계) 및 시설 보완사업	10,372,000
□ 기반시설	156,421
○ 예비비	156,421
□ 발전소주변 지역지원	81,000
○ 예비비	81,000
□ 폐기물처리시설	2,038,921
○ 예비비	2,038,921
□ 교통사업	511,120
○ 예비비	511,120

② 공기업특별회계

❍ 상수도사업특별회계 세출예산 안은 2016년도 당초 예산액 대비 20억 95백만원(3.12%)증가한 691억 41백만원으로 신규사업으로는 지방상수도 운영효율화 위탁대가 재산정 용역 20백만원이며, 장문천연가스발전소 공업용수 공급개시에 따른 원수구입비 11억 70백만원 증액, 인구증가와 정수구입단가 인상에 따른 정수구입비 28억 69백만원 증액, 신설급수공사 위탁 요청 감소로 1억 50백만원 감액, 농어촌 생활용수 개발사업 국비지원 축소에 따른 2억 27백만원 감액이 주요 변경사항이며

❍ 하수도사업특별회계 세출예산안은 2016년도 당초 예산액 대비 404억 45백만원(78.97%)증가한 916억 63백만원으로 신규사업은 2011년 하수관거 BTL사업 시설운영비 13억 28백만원, 문산민간투자사업 인수인계 원가분석 용역 50백만원, 총인처리시설 손해배상 청구소송 감정평가비 1억원, 운정 하수관로 공사 등 9억 46백만원, 문산공공하수처리시설 탈수기 및 스크린 설치사업 6억 50백만원이며, 증액사업은 하수처리장 운영비 19억 14백만원, 2011년 하수관거정비 BTL사업 시설임대료 74억 28백만원, 금촌하수관거 정비사업 59억 16백만원임, 감액사업은 적성하수관거정비 21억 70백만원, 하수도 준설 및 하수도 유지보수 4억원, 2006년 하수관거 BTL사업 시설운영비 2억 13백만원 감액이 주요사업임. 하수도 공기업 특별회계는 예비비를 전액 소진하며 2017년도 예산액이 404억이 증가된 만큼 업무도 증가할 것으로 예상되는 바 계획적이고 체계적인 업무추진이 요구된다 하겠음.

《상수도 공기업특별회계 주요 세출예산안 증감내액》

(단위 : 천원)

□ 상수도 사업	69,141,823
세부사업명	2017년 예산액	전년도 당초 예산액	증감액
○ 원수구입비	1,706,010	535,200	1,170,810
○ 수질평가위원회 참석수당	490	490	-
○ 정수구입비	16,587,060	13,717,795	2,869,265
○ 상수도사업 민간 위탁비	21,235,354	21,235,354	-
○ 공동구 유지관리 부담금	691,751	615,110	76,641
○ 노후주택 녹슨 상수도관 개량지원 사업	588,700	-	588,700
○ 도로굴착 및 소파보수	420,000	420,000	-
○ 상수도관 이설비	200,000	200,000	-
○ 공업용수관로 유지관리비	100,000	100,000	-
○ 축제장 상수도공사	20,000	20,000	-
○ 상수도 GIS 변동자료 구축	400,000	400,000	-
○ 급수외 수입관리 프로그램 유지보수비	3,000	3,000	-
○ 상수도사업관련 사고 배상금	20,000	20,000	-
○ 신설급수 공사비	150,000	300,000	△150,000

세부사업명	2017년 예산액	전년도 당초 예산액	증감액
○ 인건비	868,786	777,593	91,193
○ 지방공기업 경영평가 C/S조사 수수료	3,000	3,000	-
○ 2016년 지방공기업 결산 감사용역	15,000	15,000	-
○ 지방상수도 운영효율화사업 위탁대가 재산정 용역	20,000	-	신규사업
○ 고정자산 및 통합회계 프로그램 유지보수	10,000	10,000	-
○ 수도요금 과오납 반환	10,000	10,000	-
○ 상수도 관로매설 토지보상금	500,000	500,000	-
○ 급수취약지상수도 공사	90,000	80,000	10,000
○ 농어촌 생활용수 개발사업(적성면)	58,571	285,715	△227,144
○ 소방용수시설 보강사업	256,750	331,800	△75,050
○ 원인자 부담금 반환(과년도)	50,000	50,000	-
○ 예비비	23,952,682	22,635,040	1,317,642
○ 기타	1,184,669	4,781,586	△3,596,917

《하수도사업 특별회계 주요 증감액》

(단위 : 천원)

□ 상수도 사업	91,663,706
세부사업명	2017년 예산액	전년도 당초 예산액	증감액
○ 하수관거정비 BTL사업 운영 성과 평가 위탁수수료	86,000	43,000	43,000
○ 맨홀펌프장 및 유량계 통신료	18,000	18,000	-
○ 맨홀펌프장 및 유량계 전기료	72,000	62,000	10,000
○ 2006년 하수관거 BTL사업 시설운영비	1,288,000	1,501,000	△213,000
○ 2011년 하수관거 BTL사업 시설운영비	1,328,000	-	신규사업
○ 기술진단 수수료	10,560	85,500	△74,940
○ 악취기술진단 수수료	107,220	-	신규사업
○ 문산민간투자사업 인수인계 원가분석 용역	50,000	-	신규사업
○ 총인처리시설 손해배상 청구소송 감정평가비	100,000	-	신규사업
○ 공공하수처리시설 통합감시설비 통신료	13,000	13,000	-
○ 공공하수처리시설 운영비(민간투자사업)	8,365,159	8,319,000	46,159
○ 하수처리장 운영비(재정사업)	11,163,100	9,248,628	1,914,472
○ 인건비	1,226,433	1,176,067	50,366
○ 물사랑 파주인 아카데미 운영	8,850	7,200	1,650
○ 지방공기업 경영평가 C/S조사 수수료	3,000	3,000	-
○ 2016년 지방공기업 결산 및 감사용역	15,000	15,000	-
○ 지방공기업 예산회계시스템 및 유형자산 회계관리 시스템 유지보수	10,455	7,245	3,210
○ 하수도사용료 징수대행 부담금	244,748	181,816	62,932
세부사업명	2017년 예산액	전년도 당초 예산액	증감액
○ 하수도준설	400,000	600,000	△200,000
○ 하수도 유지보수	500,000	700,000	△200,000
○ 맨홀펌프장 및 유량계 관리용역	100,000	80,000	20,000
○ 맨홀펌프장 및 유량계 유지보수	300,000	200,000	100,000
○ 신산3리 배수로 정비공사	130,000	-	신규사업
○ 영태5리 하수도 정비공사	40,000	-	신규사업
○ 상지석동 우수관 개선공사	20,000	-	신규사업
○ 금촌연립주변 배수로 정비 및 포장공사	42,000	-	신규사업
○ 광탄하수도정비 기본계획 부분변경 용역	22,000	-	신규사업
○ 공공하수처리시설 유지보수 공사	671,000	372,500	298,500
○ 문산공공하수처리시설 탈수기 설치사업	400,000	-	신규사업
○ 문산공공하수처리시설 자동조목 스크린 설치사업	250,000	-	신규사업
○ 관용차량구입(하수도 검침용)	13,000	26,000	△13,000
○ 하수관거 정비사업 토지보상금	500,000	700,000	△200,000
○ 2006년 하수관거정비 BTL사업 시설임대료	7,898,570	7,998,000	△99,430
○ 2011년 하수관거정비 BTL사업 시설임대료	8,292,860	864,000	7,428,860
○ 금촌(조리,월롱) 하수관거정비사업	6,630,140	714,000	5,916,140
○ 적성(가월,주월) 하수관거 정비	1,148,570	3,319,000	△2,170,430
○ 운정 하수관로 정비	714,290	-	신규사업
○ 어유지리 농어촌마을 하수도 정비	2,076,000	412,000	1,664,000
세부사업명	2017년 예산액	전년도 당초 예산액	증감액
○ 용미 공공하수처리시설 건설	8,988,710	714,000	8,274,710
○ 광탄 공공하수처리시설 증설	714,290	198,000	516,290
○ 두포리 농어촌마을 하수도정비	714,290	-	신규사업
○ 영장리 농어촌마을 하수도정비	714,290	-	신규사업
○ 문산공공하수처리시설 증설	7,000,000	1,390,000	5,610,000
○ 하수처리수 재이용 민간투자사업	17,036,000	-	신규사업
○ 국고보조금 반환금	124,729	-	신규사업
○ 기타	2,113,442	12,250,710	△10,137,268

다. 계속비사업

❍ 사업기간이 수년(5년이내)을 요하는 대규모 공사의 안정적인 예산확보 및 지출을 통하여 사업을 종합적이고 계획적으로 추진하기 위한 2017년도 계속비 사업은 일반회계 대성동 농업기반시설 확충 등 9건에 총사업비는 1,784억 54백만원이고, 2017년 연부액은 71억 63백만원이며, 상수도 및 하수도사업 특별회계 계속비사업은 없음

3. 2017년도 파주시 기금운용계획안

❍ 2017년도말 통합관리기금을 제외한 순수 기금 조성액은 258억 98백만원으로 전년도 대비 18억 50백만원이 증가할 것으로 예상

- 2017년도 기금운용계획은 수입이 45억 54백만원으로

그 내역은 전입금 35억 41백만원, 보조금 66백만원, 이자수입 4억 10백만원, 기타수입 5억 35백만원이며,

지출은 131억 87백만원으로 비융자성사업비 26억 42백만원, 예탁금 80백만원, 기타지출이 62백만원 임

- 기금은 특정사업에 대하여 지속적이고 안정적인 자금지원이 필요하거나 사업추진에 있어 탄력적인 집행이 필요한 경우 예산과 별도로 설치 운용하는 재원으로 이자수입이 주요 재원으로 운영하는 것이나 이자율 하락으로 이자수입은 기금수입의 3%밖에 미치지 못하고 있고 대부분 일반회계 전입금에 의존하고 있는 실정으로 안정적인 재원확보 방안과 기금 존치필요성에 대하여 종합적인 검토가 필요하다 사료됨

《2017년도 수입액보다 지출액이 높은 기금 현황》

(단위 : 천원)

기 금 명	2016년도말 조성액	2017년도 기금운용계획		2016년도말조성액	증감액
		수입	지출
남북교류협력기금	1,125,023	21,454	26,260	1,120,217	△4,806
성평등기금	1,030,569	19,915	22,000	1,028,484	△2,085
식품진흥기금	798,132	166,299	204,260	760,171	△37,961
농업전문인력육성기금	3,004,244	55,722	60,000	2,999,966	△4,278

4. 세출예산안에 대한 주요 검토사항

□ 행사성·축제성 예산

❍ 2017년도 행사 및 축제성 예산안은 2016년도 당초 예산액 대비 0.12% 감소한 42억 15백만원으로, 이중 행사운영비가 18억 36백만원, 민간행사보조금이 23억 79백만원임

❍ 행사․축제성 예산은 주민 화합과 지역홍보, 관광객 유치, 파주 지역경제 활성화 등 특정목적 달성을 위해 필요한 것으로 판단되며, 파주시가 직접 주최하는 행사운영비는 11.34% 증가하였으나 민간행사보조금은 7.47% 감소하여 2017년도 파주시 행사․축제성 예산은 2016년도와 유사한 수준으로 예산이 편성되어 특별한 문제점은 없는 것으로 사료 됨

❍ 다만, 행사·축제성 예산중 총 사업비 1억원 이상 소요되는 행사 및 축제는 반드시 지역주민과 전문가의 의견수렴 등 사전심사를 거쳐 예산을 편성하고 1억원 미만 예산이 투입되는 행사 및 축제사업도 매년 수행성과에 대한 평가를 실시하도록 하는 등 무분별한 행사 및 축제 예산에 대하여 엄격한 기준을 적용하고 있는 실정이므로 기존 행사 존치의 필요성과 효과성을 면밀하게 검토하여야 하며, 신규 행사를 계획할 때에는 신중한 사전분석이 필요하다 판단 됨.

《행사성·축제성 예산 증감현황》

(단위 : 백만원, %)

구 분	‘17년도 예산안	‘16년도 당초예산	증감액	증감률
계	4,215	4,220	△5	△0.12
행사운영비 (201-03)	1,836	1,649	187	11.34
민간행사보조금 (307-04)	2,379	2,571	△192	△7.47

□ 지방보조금 관련 예산

❍ 2017년도 일반회계 예산안중 민간에 보조되는 지방보조금중 지방보조금심의위원회 심의대상 보조금(민간경상사업보조, 민간단체법정운영비보조, 민간행사사업보조, 사회복지시설법정운영비보조, 사회복지사업보조, 민간자본사업보조)은 794억 57백만원으로 일반회계 총 예산액의 10.5% 규모임

- 지방보조금은 성질상 한 번 지원을 하면 중단하기가 어렵고 매년 증가하는 경향이 있는 경직성 경비로서 재정의 압박 요인 중 하나로 작용하고 있으며, 예산의 선심성 및 낭비성, 보조금 집행과 관련된 문제점이 수시로 제기되고 있는 실정임.

- 2015년도부터 지방재정법 개정과 지방자치단체 예산편성 운영기준을 강화하여 지방보조금은 법령에 명시적 근거가 있는 경우에 한하여 운영비 예산을 반영하고, 해당사업의 지출근거가 조례에 직접 규정되어 있는 경우에 지원하고 심의위원회 구성과 성과평가등을 통하여 지방재정 건전성을 강화하고 있어 2017년도 지방보조금사업은 2016년 대비 33백만원 증액편성하여 2016년 일반회계 총예산대비 13.2%에서 10.5%로 하향조정된 것으로 관리감독 기능 강화 및 일몰제를 엄격히 적용함으로써 민간보조사업의 성과와 효율성 제고를 위하여 노력하고 있는 것으로 판단됨

《 2017년 지방보조금 편성 현황》

(단위 : 백만원, %)

예산과목	합 계		민간경상 사업보조		민간단체법정 운영비보조		민간행사 사업보조
		구성비		구성비		구성비		구성비
예 산 안	79,457	100	10,028	10.29	1,253	1.29	2,379	2.44

예산과목	사회복지시설 법정운영비보조		사회복지 사업보조		민간자본 사업보조 (자체,이전)
		구성비		구성비		구성비
예 산 안	25,657	26.32	22,108	22.68	18,032	18.50

□ 자체사업중 1억원 이상 신규사업 및 1억이상 변경 사업 등

❍ 자체사업중 1억이상 신규사업은 한정된 가용재원 범위내에서 사업효과, 필요성등을 종합적으로 판단 계상한 예산안으로 보이나 지방재정의 건전성 확보를 위해서는 다시 한 번 사전에 종합적으로 계획을 수립하고, 사업의 필요성 및 타당성, 효과성 등을 충분히 고려하여 반영한 예산안인지에 대한 면밀한 검토가 필요할 것으로 판단되며

❍ 자체사업중 1억이상 변경사업은 재정지출의 생산성 제고와 투자 우선순위를 재점검하고 재원배분의 합리성과 재정투자의 효과를 극대화 하기 위하여 보다 심층적인 분석과 정밀한 검토가 필요할 것으로 사료됨

□ 문화 및 관광분야 사업

❍ 2017년 예산편성은 문화 및 관광분야에 187억 61백만원을 증액 편성하여 전년대비 62.8%의 증가율을 보여 민간의 창의력과 문화인프라를 집약하여 양질의 일자리 창출 및 지역경제 활성화에 기여하고자 노력하였으며 신규 광광수요를 적극 창출하고 문화 및 체육 향유기반 지속 확충에 노력하였음.

❍  문화 및 체육시설은 관리상의 문제로 지속적인 예산의 수요가 발생되는 시설이 많으므로 관광객과 시설물 이용객이 지역경제 활성화와 긴밀한 관계가 형성되지 않을 경우 예산의 경직성과 함께 비효율적 예산운영이 우려되므로 다양한 문화시설물을 지역적, 유형별로 체계화 하고 거점별로 특화하여 관광시설의 단순한 물량증가 방식에서 벗어나 문화관광시설을 시간적, 공간적으로 면밀하게 분석하여 체계적이고 종합적인 운영으로 파주시 대외 이미지 제고는 물론 향후 파주시의 주요 산업분야로 정착될 수 있도록 지속적인 관심이 요구됨

□ 국토 및 지역개발분야 등

❍  국토 및 지역개발 분야는 주로 건설, 토목분야에 해당되는 영역으로 경제활동을 원활하게 하기 위하여 꼭 필요한 사회기반시설이라 할 수 있으며 후방효과가 뛰어나 중·단기적 경기부양을 위하여 투자의 선순위에 위치하는 산업 분야 임

❍  2016년 일반회계는 2015년 대비 6.3%의 증가율을 보였으며 국토 및 지역개발은 24.2%의 증가율을 보였으나 2017년 예산편성은  일반회계가 8.5%의 증가율을 보였음에도 국토 및 지역개발은 평균에도 미치지 못하는 1.5%의 증가율을 보였음

❍  국토 및 지역개발 분야는 하나의 사업에 많은 예산이 투입되는 성향을 지니며 민원 불편사항 해소와도 밀접한 관계가 있는 만큼 관심분야에서 장기간 우선순위에서 제외되면 사회 전반에 미치는 사회간접자본 성격상 단기간에 문제해결을 하기가 어려울 것으로 사료되므로, 예산 편성에 있어서 우선순위를 고려하여 지나치게 특정 분야에 집중투자 되지 않도록 적절한 예산의 배분이 요구된다 하겠음.

《2017년 3천만원 이상 자체 신규사업 현황》

(단위 : 천원)

실과소명	세부사업명	2017년 예산액	2016년 예산액	증감액	비 고
기획예산관	평화통일 학술제(자체) 행사운영비	42,500	-	42,500
정보통신관	지역정보화 기본계획수립 용역	70,000	-	70,000
정보통신관	드론지도영상구축	100,000	-	100,000
총무과	직원체육대회	34,000	-	34,000
회계과	파평면사무소 신축	4,000,000	-	4,000,000
지역경제과	파주장단콩 웰빙마루 조성	5,000,000	-	5,000,000
지역경제과	노동법률 사무소임대	130,000	-	130,000
사회복지과	대한노인회 파주지회 운영	150,740	-	150,740
가족여성과	국공립 어린이집 시설보강	48,570	-	48,570
문화관광과	율곡이이중심 기호학 학술대회 및 워크숍 행사운영비	60,000	-	60,000
문화관광과	마을문화사업 운영	30,000	-	30,000
실과소명	세부사업명	2017년 예산액	2016년 예산액	증감액	비 고
문화관광과	마장휴 프로젝트	4,100,000	-	4,100,000
문화관광과	공릉관광지 조성계획 수립	612,000	-	612,000
문화관광과	임진각 관광지 주차장 확충	90,000	-	90,000
문화관광과	황포돗배 운영부지 매입 및 주차장 부지조성	900,000	-	900,000
문화관광과	임진각 곤돌라 조성사업 출자금	290,000	-	290,000
교육지원과	파주 율곡 평생아카데미 행사운영비	30,000	-	30,000
체육청소년과	읍면동 체육대회 지원 행사운영비	170,000	-	170,000
체육청소년과	운정실내 배드민턴장 건립	400,000	-	400,000
체육청소년과	금촌체육공원 및 월롱체육공원 정비	230,000	-	230,000
체육청소년과	조리체육공원 조성	1,000,000	-	1,000,000
도시개발과	도시관리계획 변경결정 용역	200,000	-	200,000
도시개발과	성장관리방안 수립 용역(2차)	355,000	-	355,000
건설과	보도설치 공사	435,000	-	435,000
실과소명	세부사업명	2017년 예산액	2016년 예산액	증감액	비 고
건설과	금촌천 생태하천복원사업(자체)	215,999	-	215,999
건설과	소하천종합정비계획 수립	1,400,000	-	1,400,000
환경정책과	생태계교란 야생식물 퇴치	90,000	-	90,000
공원녹지과	감악산 주변 정비사업	1,841,700	-	1,841,700
공원녹지과	감악산 힐링테마파크 주변정리 및 관리	334,037	-	334,037
지적과	부동산종합공부시스템 개인정보 암호화	70,000	-	70,000
보건소	건강증진센터 증축(치매지원센터 건립)	48,000	-	48,000
농축산과	가축분뇨관리 세부계획수립 연구 용역	60,000	-	60,000
기술지원과	농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성 (미생물 배양실 자체)	200,000	-	200,000
기술지원과	정밀농업 시험연구포장 조성부지 매입	3,000,000	-	3,000,000
기술지원과	파주형 내재해 스마트팜 시범포 운영	140,000	-	140,000
상수도과	폐지마을상수도 관정 폐공(8개소)	32,000	-	32,000
실과소명	세부사업명	2017년 예산액	2016년 예산액	증감액	비 고
환경시설과	생활폐기물 위탁처리 및 방치폐기물 처리	173,400	-	173,400
환경시설과	파주환경순환센터 분뇨처리시설 기술진단	50,000	-	50,000

《2017년 1억원이상 보조 신규사업 현황》

(단위 : 천원)

실과소명	세부사업명	2017년 예산액	2016년 예산액	증감액	비 고
소통법무관	사업체조사	105,448	-	105,448
정보통신관	범죄사각지대 CCTV 설치	330,000	-	330,000
기업지원과	LPG 소형저장탱크 보급사업	288,000	-	288,000
복지정책과	찾아가는 복지서비스 차량 지원	131,600	-	131,600
사회복지과	장애인직업재활시설 기능보강	501,600	-	501,600
가족여성과	어린이집 확충(보조 및 자체)	140,000	-	140,000
가족여성과	영아 표준보육과정 프로그램 지원	322,800	-	322,800
가족여성과	가정민간어린이집 조리원 인건비	297,600	-	297,600
문화관광과	지역문화예술 플랫폼 육성	244,620	-	244,620
문화관광과	한반도 생태평화 종합관광센터(파주)	1,000,000	-	1,000,000
문화관광과	자연환경보전이용시설 조성(마장호수)	400,000	-	400,000
실과소명	세부사업명	2017년 예산액	2016년 예산액	증감액	비 고
문화관광과	문화관광자원개발(마장호수)	500,000	-	500,000
문화관광과	파주 임진각 곤돌라 조성사업 지뢰제거	100,000	-	100,000
균형발전과	법원 시가지 우회도로 개설	125,000	-	125,000
철도교통과	특별교통수단 구입비	240,000	-	240,000
주택과	정부 3.0 용주골 창조문화밸리 프로젝트	1,000,000	-	1,000,000
환경정책과	야생동물 진입차단 펜스	100,000	-	100,000
환경정책과	영세사업장 미세먼지 저감사업 개선	300,000	-	300,000
보건소	농어촌보건소 등 이전신축(의료서비스개선)	136,999	-	136,999
농축산과	수리시설 정비	522,500	-	522,500
농축산과	영농한해특별지원대책	100,000	-	100,000
기술지원과	선택형 맞춤농정	628,273	-	628,273
기술지원과	농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성(미생물 배양실)	400,000	-	400,000
도로관리사업소	지방도 수로원 인건비	312,160	-	312,160

《2017년 1억원이상 증액 자체▪보조사업 현황》

(단위 : 천원)

실과소명	세부사업명	2017년 예산액	2016년 예산액	증감액	구 분	비 고
정책홍보관	시책지원및기획홍보	513,700	369,350	144,350	자체사업
기획예산관	예비비	7,898,287	7,111,954	786,333	자체사업
정보통신관	효율적인 내부망 관리	1,863,035	1,521,400	341,635	자체사업
정보통신관	정보보호시스템 운영	770,282	646,265	124,017	자체사업
정보통신관	영상정보시스템 운영관리	956,363	793,820	162,543	자체사업
정보통신관	U-City 통합정보 구축	2,799,004	2,345,400	453,604	자체사업
총무과	인력운영비(총무과 총괄)	14,744,364	14,179,607	564,757	자체사업
회계과	기관공통경비 지원(회계과)	786,500	658,600	127,900	자체사업
회계과	청사관리	1,883,265	1,496,859	386,406	자체사업
회계과	인력운영비(회계과 총괄)	67,615,091	62,768,095	4,846,996	자체사업
민원봉사과	자원봉사센터 운영	865,114	702,219	162,895	자체사업
실과소명	세부사업명	2017년 예산액	2016년 예산액	증감액	구 분	비 고
기업지원과	중소기업 경영자금 지원	1,050,000	950,000	100,000	자체사업
위생과	어린이급식 관리지원센터 설치 운영	566,680	400,000	166,680	보조사업
복지정책과	생계급여	26,597,349	23,786,669	2,810,680	보조사업
사회복지과	노인지원 확대	777,075	629,897	147,178	자체사업
사회복지과	노인복지관 운영	1,844,353	1,740,000	104,353	자체사업
가족여성과	영유아보육료 지원	49,212,000	46,832,000	2,380,000	보조사업
가족여성과	영세아전용 어린이집 운영	903,600	432,334	471,266	보조사업
문화관광과	문화재 기반시설 구축	1,573,000	2,000	1,571,000	자체사업
문화관광과	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원	2,403,000	434,000	1,969,000	보조사업
문화관광과	도지정문화재 보수정비사업	2,260,000	1,350,000	910,000	보조사업
문화관광과	통합문화체육관광 이용권	699,971	543,700	156,271	보조사업
교육지원과	교육지원	18,771,097	18,130,322	640,775	자체사업
실과소명	세부사업명	2017년 예산액	2016년 예산액	증감액	구 분	비 고
교육지원과	한국폴리택 대학 부지매입	4,260,000	3,300,000	960,000	자체사업
교육지원과	공공도서관 건립(한울도서관)	3,350,000	400,000	2,950,000	보조사업
체육청소년과	엘리트 체육 육성지원	1,651,000	1,395,600	255,400	자체사업
체육청소년과	공공체육시설운영	1,555,576	1,224,439	331,137	자체사업
도시개발과	대지보상 특별회계 전출금	1,000,000	450,000	550,000	자체사업
균형발전과	마을회관 시설개선	626,000	300,000	326,000	자체사업
균형발전과	대성동 주택정비(자체사업)	1,080,000	700,000	380,000	자체사업
균형발전과	법원 지방소도읍 개발	3,700,000	2,000,000	1,700,000	보조사업
안전총괄과	배수펌프장 정비	460,000	120,000	340,000	자체사업
안전총괄과	접경지역 민방위 경보시설 확충	224,000	40,000	184,000	보조사업
안전총괄과	재난관리기금 전출금	2,367,447	2,208,397	159,050	자체사업
건설과	상지석동~능안리간 연결도로 개설	1,250,000	500,000	750,000	보조사업
실과소명	세부사업명	2017년 예산액	2016년 예산액	증감액	구 분	비 고
건설과	평화누리길 자전거도로 조성	7,043,000	1,800,000	5,243,000	보조사업
건설과	큰골천 소하천 정비	2,318,000	1,352,000	966,000	보조사업
건설과	효율적 하천관리(소하천)	2,088,674	1,049,756	1,038,918	자체사업
철도교통과	지능형 교통시스템 운영관리	1,275,750	1,132,430	143,320	자체사업
대중교통과	수도권 환승할인 기관별 손실보조	3,710,663	3,485,141	225,522	자체사업
대중교통과	저상버스 운영지원	370,000	185,000	185,000	보조사업
공원녹지과	도로변 녹지대 조성	1,369,767	1,209,767	160,000	자체사업
공원녹지과	쾌적한 공원 녹지관리	208,442	100,642	107,800	자체사업
공원녹지과	주민참여형 마을공동체 정원만들기 조성	380,000	270,000	110,000	자체사업
공원녹지과	금촌3동 커뮤니티 숲 조성	2,400,000	500,000	1,900,000	자체사업
지적과	개발부담금 부과	260,125	160,125	100,000	자체사업
농축산과	영농환경개선 농업기반시설 개보수 등	1,006,000	602,000	404,000	자체사업
실과소명	세부사업명	2017년 예산액	2016년 예산액	증감액	구 분	비 고
농축산과	두지리 강촌평화생태마을 조성 시설비	478,000	370,000	108,000	보조사업
농축산과	가축재해보험 가입지원	251,667	130,000	121,667	보조사업
농축산과	구제역 및 AI 상황실 운영	1,239,396	1,087,299	152,097	보조사업
기술지원과	친환경 농업실천	688,000	423,000	265,000	자체사업
기술지원과	농기계 임대사업소 운영	234,063	97,223	136,840	자체사업
기술지원과	농업 신기술 시범	1,430,000	200,000	1,230,000	보조사업
기술지원과	쌀소득보전고정직접지불금	6,256,340	5,980,522	275,818	보조사업
기술지원과	밭농업직불금	453,566	285,844	167,722	보조사업
기술지원과	친환경 등 우수농산물 학교급식 지원	2,032,740	1,916,000	116,740	보조사업
기술지원과	농작물 재해보험 지원	200,000	100,000	100,000	보조사업
하수도과	하수도 공기업 자본전출	13,123,799	8,091,300	5,032,499	보조사업
환경시설과	생활폐기물 수집 운반 대행	8,188,250	4,000,000	4,188,250	자체사업
실과소명	세부사업명	2017년 예산액	2016년 예산액	증감액	구 분	비 고
보건소	난임부부 지원	1,124,205	744,804	379,401	보조사업
보건소	보건소 결핵관리사업	202,792	93,054	109,738	보조사업
도시경관과	가로보안등 이동통신 및 전기요금 등	3,164,909	2,612,192	552,717	자체사업
도로관리사업소	도로유지관리	4,243,920	3,807,338	436,582	자체사업
도로관리사업소	도로환경정비	1,590,000	1,440,000	150,000	자체사업
도로관리사업소	구조물 유지관리	2,068,815	1,910,625	158,190	자체사업
공원관리사업소	공원녹지 유지관리	4,218,082	3,462,000	756,082	자체사업
중앙도서관	U-Library 구축지원	298,433	164,020	134,413	자체사업

《2017년 신규 행사운영비 및 민간행사사업보조 예산 편성현황》

(단위 : 천원)

실과소명	세부사업명	2017년 예산액	2016년 예산액	증감액	행사구분
기획예산관	접경지역 시장 군수 협의회 정기회의 행사운영비	5,000	-	5,000	행사운영비
기획예산관	마을공동체 성과대회 행사운영비	20,000	-	20,000	행사운영비
기획예산관	평화통일 학술제 행사운영비(보조사업)	20,000	-	20,000	행사운영비
기획예산관	평화통일 학술제(자체) 행사운영비	42,500	-	42,500	행사운영비
총무과	6. 25 전쟁및 유해발굴 사진전시회	5,000	-	5,000	민간행사사업보조
민원봉사과	새마을지도자 역량강화 워크숍 행사운영비	15,000	-	15,000	민간행사사업보조
지역경제과	공연 및 행사운영 행사운영비	2,000	-	2,000	행사운영비
지역경제과	한국노총 경기서북부 지역지부 가족음악회 행사운영비	12,300	-	12,300	민간행사사업보조
위생과	미용예술경연대회 및 페스티벌 행사운영비	25,000	-	25,000	행사운영비
문화관광과	덕진산성 학술대회 및 유적답사	20,000	-	20,000	행사운영비
실과소명	세부사업명	2017년 예산액	2016년 예산액	증감액	행사구분
문화관광과	율곡이이중심 기호학 학술대회 및 워크숍 행사운영비	60,000	-	60,000	행사운영비
문화관광과	외국인 유생체험	20,000	-	20,000	행사운영비
교육지원과	파주 율곡 평생아카데미 행사운영비	30,000	-	30,000	행사운영비
교육지원과	성인문해교육 성과발표회 행사운영비	6,600	-	6,600	행사운영비
교육지원과	책읽는 파주 대회 행사운영비	10,000	-	10,000	행사운영비
교육지원과	독서바람열차 자원봉사자 교육 행사운영비	4,000	-	4,000	행사운영비
체육청소년과	읍면동 체육대회 지원 행사운영비	170,000	-	170,000	간행사사업보조
체육청소년과	청소년시설 종사자 역량강화 교육 행사운영비	6,300	-	6,300	행사운영비
건설과	DMZ 자전거 투어 민간행사 사업보조	20,000	-	20,000	민간행사사업보조
농업진흥과	새해농업인 실용교육 행사운영비	15,000	-	15,000	행사운영비
농업진흥과	신세대 농업 CEO 양성교육 행사운영비	10,000	-	10,000	행사운영비

5. 성인지 예산

❍ 2017년도 성인지 예산은 54개사업 339억 16백만원으로 2016년도 당초 57개 사업 303억 52백만원 대비 3개 사업이 감소되었으며 예산액은 35억 64백만원 증가 제출 되었고, 기능별로는 사회복지분야가 19개 사업 84억 95백만원, 문화및관광분야가 7개사업 30억 68백만원으로 대부분을 차지하고 있음

❍ 성인지예산은 2010년 예산부터 도입하여 남성과 여성의 동등한 참여를 보장하고 여성과 남성의 요구와 관점을 고르게 통합하여 의도하지 않는 성차별이 초래되지 않도록 하기위한 제도이나, 남녀의 인구비율을 단순 적용하여 목표치를 설정하는 등 예산지출결과의 근본적인 개선과는 거리가 발생되고 있으며, 여성과 남성의 비율이 다르게 발생될 수 밖에 없는 구조에서는 단순 비율로만 목표치를 설정하는 방법을 지양하여 근본적인 문제를 해결하는 노력이 우선시 되어야 할 것으로 사료되며

성인지예산의 기본목적인 성평등을 벗어나 복지 및 여성중심의 예산편성제도로 오해할 수 있는 요인이 될 수 있으므로 부서별 안배는 물론 다양한 사업들이 발굴, 추진 될 수 있도록 개선책을 마련할 필요가 있다고 판단됨

《성인지 예산 회계별 내역》

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	2017년도 예산안	2016년도 당초예산	증감액	증감률
총 계	54	33,915	30,352	3,563	11.74
일반회계	52	33,683	30,112	3,571	11.86
기타특별회계	-	-	-	-	-
기 금	2	232	240	△8	△3.33

《성인지 예산 사업별 내역》

(단위 : 개, 백만원, %)

사 업 별	사업 개수	2017년도 예산안	2016도 당초예산	증감액	증감률
총 계	54	33,916	30,352	3,564	11.74
여성정책추진사업	9	1,423	84	1,339	1594.05
성별영향분석평가사업	42	20,357	15,670	4,687	29.91
자치단체특화사업	3	12,136	14,598	△2,462	△16.87

《성인지 예산 기능별 내역》

(단위 : 개, 백만원, %)

기 능 별	2017년도			2016년도			증감액	증감률
	개수	당초 예산안	구성비	개수	당초예산	구성비
총 계	54	33,916	100	57	30,352	100	3,564	11.74
일반공공행정	5	1,503	4.43	6	1,399	4.61	104	7.43
공공질서및안전	3	804	2.37	2	622	2.05	182	29.26
교 육	3	1,070	3.15	2	1,207	3.98	△137	△11.35
문화및관광	7	3,068	9.05	10	5,635	18.57	△2,567	△45.55
환경보호	1	9,340	27.54	3	11,079	36.50	△1,739	△15.70
사회복지	19	8,495	25.05	16	7,711	25.41	784	10.17
보 건	4	806	2.38	4	684	2.25	122	17.84
농림해양수산	6	689	2.03	5	372	1.23	317	85.22
산업·중소기업	2	480	1.42	2	366	1.21	114	31.15
수송및교통	2	7,169	21.14	2	385	1.27	6,784	1,762.08
국토및지역개발	2	492	1.45	5	892	2.94	△400	△44.84