2017년 12월 1일(금) 10:00

도시산 업 위 원 회

검  토  보  고  서

2018년도 지방공기업 상수도사업 특별회계

세입세출예산안

전문위원  송 종 완

상수도사업 특별회계 세입세출예산안

검    토    보    고

이 예산안은 2017년 11월 20일 파주시장으로부터 제출되어 2017년 11월 20일 우리 위원회에 회부되었음.

Ⅰ. 예산안 규모

[지방공기업 상수도사업 특별회계 예산 규모]

( 표 1 )                                              (단위 : 천원)

2018년 예산	2017년 예산	증 감 액	증 감 율
92,311,639	69,141,823	23,169,816	33.51%

○ 주요 세입예산은

- 영  업  수  익  --------------------- 421억 26,547천원

- 영 업 외 수 익  ---------------------  10억 89,390천원

- 자본잉여금수입  ---------------------  36억 38,250천원

- 순세계 잉여금   --------------------- 450억원

- 미    수    금  ---------------------   4억 57,452천원

○ 주요 세출예산은

- 영  업  비  용  ---------------------- 434억 66,062천원

- 특  별  손  실  ---------------------   10,000천원

- 유 형 자 산 취 득  ---------------------  23억 91,500천원

- 비가동 설비자산 취득 -------------  35억 10,000천원

- 기타자본적지출  ---------------------        50,000천원

- 예    비    비  ---------------------  428억 84,077천원

으로 편성됨.

Ⅱ. 검토의견

○ 지방공기업 상수도사업 2018년도 특별회계 세입세출 예산안에

대한 검토결과임.

○ 2018년도 지방공기업 상수도사업 세입세출예산안 총 규모는

923억 11,639천원으로, 이는 올해 예산대비 33.51%에 해당하는

231억 69,816천원이 증액된 규모임 (표1)

□ 2018년도 예산안의 주요 예산편성 내용에 대한

검토 결과를 보고 드리면,

○ 노후주택 녹슨 상수도관 개량지원사업(p.38, 설명자료P.20)

: 1억 37,700천원

- 맑은물 공급을 위하여 노후화된 소규모 주택의 녹슨 상수도관 교체사업인데 전년도보다 4억 51,000천원의 예산편성이 감액된 사유에 대하여 설명 필요

○ 상수도 5단계 확장사업(p.60, 설명자료P.48) : 35억 10,000천원

- 2018년 신규사업분에 대한 사업위치, 규모 등의 사업내용과   향후 추진계획에 대한 설명 필요