2005년  4월  28일 (목) 10:00

제91회 임시회 제2차 기획행정위

2005년도제1회일반및특별회계추가경정예산안

【자치행정국 소관】

검  토  보  고  서

전문위원 이기영

2005년도제1회일반및특별회계추가경정예산안

검    토    보    고

이 예산안은 2005년 4월 20일 파주시장으로부터 제출되어

2005년 4월 20일 당 위원회에 회부되었음

Ⅰ. 세출예산안 규모

1. 일반회계 내역

(단위 : 천원)

부 서 별	2005년제1회 추경예산안(A)	2005년도 당초예산안(B)	증 감 액 (C=A-B)	비 고(%) (B/C)
합 계	100,866,251	89,985,305	10,880,946	12.1
총 무 과	9,448,070	8,382,750	1,065,320	12.7
회 계 과	40,527,715	36,407,125	4,120,590	11.3
민원봉사과	2,270,961	2,053,929	217,032	10.6
사회복지과	42,415,682	38,914,819	3,500,863	9.0
체육청소년과	6,203,823	4,226,682	1,977,141	46.8

2. 특별회계 내역

(단위 : 천원)

구 분	2005년제1회 추경예산안(A)	2005년도 당초예산안(B)	증 감 액 (C=A-B)	비 고(%) (B/C)
합 계	1,063,050	1,068,460	△5,410	△0.5
의료보호	840,061	828,960	11,101	1.3
영세민생활안정기금	222,989	239,500	△16,511	△6.9

Ⅱ. 세출예산안 항목별 주요내용

□ 총무과

		◦	재료비
				․	통합방위협의회 지원		58,000천원

	○	총무행정
		◦	인건비				---------------------		53,736천원
			-	일용인부임				-----------------	53,736천원
				․	문서고 관리 인부임				15,066천원
				․	국민연금 부담금				3,381천원
				․	건강보험 부담금				11,801천원
				․	2004년 연말정산 건강보험 부담금				9,609천원
		◦	일반운영비
			-	일반운영비 -----------------					247,720천원
				․	기관운영 기본경비				1,320천원
				․	경상사업비				246,400천원
		◦	업무추진비
			-	시책추진업무추진비 -----------					15,000천원
				․	혁신분권 시책 추진				5,000천원
				․	주요행사 의전대책				10,000천원
		◦	직무수행경비
			-	특정업무수행활동비 ----------					1,200천원
				․	대민활동비				1,200천원
		◦	포상금
				․	혁신과제 우수팀 표창시상품				1,200천원
		◦	연금부담금등
			-	국민건강보험금 -------------					109,958천원
				․	건강보험 부담금(일반직+기타직)				73,099천원
				․	2004년 연말정산 건가보험 부담금				36,859천원

		◦	자산취득비
			-	자산및물품취득비 ------------		126,000천원
				․	체력단련실 물품	45,000천원
				․	구내식당 물품구입	40,000천원
				․	동아리방 집기	14,000천원
				․	사무환경 정비 물품	21,000천원
				․	속기장비	6,000천원

		◦	민간이전
			-	민간위탁금		-----------------	18,000천원
				․	공무원자녀 영유아 아동료 및 특수아동 학비지원		18,000천원
		◦	시설비및부대비
			-	시설비 ----------------------			279,000천원
				․	문서고 증설(100평)		15,000천원
				․	시정정보센터 2층 모빌랙설치		30,000천원
				․	복무관리시스템 리더기 설치		6,000천원
				․	체력단련실 설치(38평)		75,000천원
				․	구내식당 리모델링(112평)		80,000천원
				․	당직실 개보수(10평)		8,000천원
				․	주차장 주차관제설비(차량번홍인식)설치		65,000천원

	○	인적자원
		◦	인건비
			-	일시사역인부임							-------------	22,118천원
				․		출산휴가 대체인력 인부임						22,118천원
		◦	일반운영비
			-	일반운영비						--------------		8,094천원
				․		위탁교육비						8,094천원
		◦	여비
			-	국내여비 -------------------								14,234천원
					․		공무원 교육훈련 여비					14,234천원
		◦	포상금
				․		공무원 포상금						120,000천원

	○	자치행정
		◦	업무추진비
			-	시책추진업무추진비					----------	△9,500천원
				․	읍면동순회 주민과의 대화					△6,500천원
				․	도지사 방문시 주민과의 대화(전액감)					△3,000천원
		◦	여비
			-	국내여비				--------------		560천원
				․	민주화운동 피해자 조사여비(성립전)					560천원

□ 회계과

	○	회계관리
		◦	인건비 ------------------------			2,385,598천원
			-	기본급 ---------------------		1,231,327천원
				․	봉급	1,231,327천원
			-	수당 ---------------------		421,501천원
				․	정액수당	48,275천원
				․	초과근무수당	373,226천원
			-	정액급식비 -----------------		65,520천원
				․	일반직,기능직,지도직	57,720천원
				․	기타직(청원경찰)	3,120천원
				․	기타직(전임계약직)	4,680천원
			-	교통보조비 -----------------		58,920천원
				․	일반직	51,720천원
				․	기능직	4,320천원
				․	청원경찰	2,880천원
			-	명절휴가비 -----------------		122,223천원
				․	일반직	116,714천원
				․	기타직(청원경찰)	5,509천원

			-	가계지원비 -----------------		203,703천원
				․	일반직	194,523천원
				․	기타직(청원경찰)	9,180천원
			-	연가보상비 -----------------		55,591천원
				․	일반직	48,630천원
				․	기타직(전임계약직)	4,666천원
				․	기타직(청원경찰)	2,295천원
			-	기타직보수 ----------------		226,813천원
				․	청원경찰	117,893천원
				․	전임계약직	81,887천원
				․	비전임계약직	27,033천원
		◦	일반운영비
			-	일반운영비 ------------------		6,600천원
				․	기관운영 기본경비	6,600천원
		◦	여비
			-	국내여비 ------------------		1,800천원
				․	소송수행	1,800천원
		◦	직무수행경비
			-	직책급업무추진비 ------------		6,000천원
			-	직급보조비 -----------------		68,760천원
		◦	자산취득비
			-	자산및물품취득비 ------------		80,020천원
				․	신규취득	62,020천원
				․	대체취득	18,000천원

	○	재산관리
		◦	인건비
			-	일시사역인부임 -------------		48,685천원
				․	국유재산관리 실태조사 인부임(22명)	48,685천원
		◦	일반운영비
			-	일반운영비 -----------------		80,913천원
				․	공공요금및세제	39,913천원
				․	시설장비유지비	41,000천원
		◦	일반운영비
			-	일반수용비 ----------------		70,320천원
				․	일반수용비	61,830천원
				․	공공요금및세제	6,090천원
				․	급량비	2,400천원
		◦	여비
			-	국내여비 ------------------		4,800천원
				․	국유재산 실태조사 여비	4,800천원
		◦	연구개발비
			-	용역비 ------------------		34,094천원
				․	국유재산 권리보전 실태조사 용역	34,094천원
		◦	자산취득비
			-	자산및물품취득비 ------------		3,000천원
				․	국유재산 관리 디지털카메라(읍면동)	1,500천원
				․	국유재산 관리 컴퓨터	1,500천원
		◦	시설비및부대비
			-	시설비 ------------------		1,330,000천원
				․	시청사 증축(전액감)	△432,000천원
				․	천정텍스 및 각종회의실 정비공사	250,000천원

				․	청사 화장실 정비	130,000천원
				․	청사 차량진입 체계개선 및 주차장 정비	140,000천원
				․	청사광장 확장정비 및 녹지조성	180,000천원
				․	현관 및 복도, 캐노피 정비	80,000천원
				․	청사 정화조 증설	80,000천원
				․	본관 옥상정비	40,000천원
				․	청사내외벽 도색	200,000천원
				․	사무실 롤스크린 설치	30,000천원
				․	부서조정에 따른 사무실 정비공사	80,000천원
				․	파평면 청사 진입로 부지매입	34,000천원
				․	시청사 부지내 사유지 매입	250,000천원

	○	주민자치
		◦	일반운영비
			-	일반운영비		-----------------	△100,834천원
				․	기관운영 기본경비		△5,634천원
				․	경상사업비		△95,200천원
		◦	여비
			-	국내여비 ------------------			△8,320천원
				․	관내여비		△6,320천원
				․	관외여비		△2,000천원
		◦	업무추진비
			-	시책추진업무추진비 ----------			△1,600천원
				․	주민자치센터관리 업무추진		△1,600천원
			-	부서운영업무추진비 ----------			△2,200천원
				․	부서운영비		△2,200천원

□ 민원봉사과

		◦	직무수행경비
			-	특정업무수행활동비			----------	△3,300천원
				․	대민활동비			△3,300천원
		◦	일반보상금
			-	기타보상금 -----------------				△9,800천원
				․	주민자치센터 운영 자원봉사자 보상(전액감)			△9,800천원
		◦	일반운영비
			-	일반수용비 ------------------				109,200천원
				․	주민자치센터 운영			109,200천원
		◦	일반보상금
			-	기타보상금 -----------------				9,800천원
				․	주민자치센터 운영 자원봉사자 보상			9,800천원
		◦	시설비및부대비
			-	시설비 -----------------				45,000천원
				․	주민자치센터 문화공간 설치			45,000천원
		◦	자산취득비
			-	자산및물품취득비 ------------				21,000천원
				․	주민자치센터 운영 물품			21,000천원
	○	민원행정
		◦	인건비
			-	일용인부임 ---------------				△157,154천원
				․	생활민원 기동봉사대(8명)			△174,987천원
				․	방문민원인 안내 및 고객의견 조사 인부임			17,833천원
		◦	일반운영비
			-	일반운영비 -----------------				981천원
				․	기관운영 기본경비			△11,669천원
				․	경상사업비			12,650천원

		◦	일반보상금
			-	행사실비보상금 -------------		3.300천원
				․	민원모니터 선진지 견학	3,300천원
		◦	포상금
				․	민원처리기간 단축추진 인센티브	6,000천원
		◦	재료비
				․	생활민원기동봉사대 가로․보안등 수리용품	△50,163천원
		◦	연구개발비
			-	전산개발비 -----------------		6,000천원
				․	군협의 관리시스템 자료보관 S/W	6,000천원
		◦	시설비및부대비
			-	시설비 ---------------------		42,000천원
				․	시정정보센터(민원실)환경정비	42,000천원
		◦	자산취득비
			-	자산및물품취득비 ------------		206,050천원
				․	민원실 사무환경 정비	6,200천원
				․	통합민원창구 운영 민원 발급기	199,850천원
	○	행정서비스헌장제운영
		◦	연구개발비
			-	용역비 --------------------		△20,000천원
				․	행정서비스헌장 관련 시민만족도 분석의뢰(전액감)	△20,000천원

	○	사회진흥개발
		◦	일반운영비
			-	일반운영비 ----------------		16,000천원
				․	기관운영 기본경비	△8,000천원
				․	경상사업비	24,000천원
		◦	일반보상금
			-	자율방범대원 운영비 -----------		24,000천원
				․	자율방범대 순찰용 무전기 설치 지원	24,000천원
		◦	민간이전
			-	민간위탁금 -----------------		21,072천원
				․	종합자원봉사센터 운영	21,072천원
		◦	민간자본보조
			-	민간자본보조 ----------------		60,000천원
				․	새마을회관 자부담분 보전	60,000천원

□ 사회복지과

	○	사회복지
		◦	일반운영비
			-	일반운영비					----------------				△10,492천원
				․	기관운영 기본경비								△10,492천원
		◦	여비
			-	국내여비				----------------					△18,610천원
				․	관내여비								△10,400천원
				․	관외여비								△3,250천원
				․	청소년 유해환경 지도단속								△640천원
				․	위생업소 지도단속(전액감)								△4,320천원
		◦	업무추진비
			-	기관운영업무추진비							----------		△2,000천원
				․	국장								△2,000천원
			-	시책추진업무추진비									△6,000천원
				․	사회산업시책 추진								△6,000천원
		◦	직무수행경비
			-	특정업무수행활동비								----------	△6,000천원
				․	대민활동비								△6,000천원
		◦	일반보상금
			-	기타보상금 ----------------									△11,600천원
				․	명예공중위생 감시원 활동보상								△8,400천원
				․	부정.불량식품 신고보상금								△800천원
				․	음식문화 개선 및 좋은식단 실천 우수 업소 인센티브 제공								△1,500천원
				․	유상수거검사 보상								△900천원
		◦	일반보상금
			-	사회보장적수혜금 -----------									897,906천원
				․	기초생활보장 수급자 급여								652,500천원
				․	비수급 빈곤층 한시적 생계구호								241,240천원
				․	독립유공자 진료비								4,166천원

			-		공익근무요원보상금 -----------						8,300천원
					․		사회복지시설 공익근무요원 인건비				8,300천원
			-		기타보상금 ----------------						1,206천원
					․		지역봉사사업				1,206천원
		◦	민간이전
			-	민간경상보조					----------------		△30,460천원
				․		미신고 복지시설 양성화					△30,460천원
			-	민간위탁금 ----------------							53,302천원
				․		자활근로사업 위탁금					53,302천원
		◦	시설비및부대비
			-	시설비 --------------------							5,500천원
				․		전적기념물 응급보수					5,500천원
		◦	민간자본보조
			-	민간자본보조 ---------------							50,000천원
				․		보훈회관 리모델링(260평)					50,000천원
	○	장애인복지
		◦	일반보상금
			-	사회보장적수혜금 ------------							5,970천원
				․		장애인정보화 보조기구 구입					5,970천원
		◦	민간이전
			-	민간경상보조 ---------------							525,432천원
				․		장애인 복지관 운영					△54,231천원
				․		장애인 생활시설 운영					235,000천원
				․		장애인 직업재활시설 운영					210,311천원
				․		장애인 복지시설 입소자 지원					37,766천원
				․		청각장애인 수화통역센터 운영					34,200천원
				․		장애인 복지시설 운영					19,000천원
				․		장애인 정보화 보조기구 구입(전액감)					△5,970천원
				․		장애인복지시설 재활프로그램 운영비					49,356천원

		◦	시설비및부대비
			-	시설비			----------------		116,000천원
				․	장애인 최적관람석 설치(시민회관)				116,000천원
		◦	민간자본이전
			-	민간자본보조 --------------					370,114천원
				․	장애인 복지시설 기능보강 사업(국비)				129,340천원
				․	장애인 복지시설 기능보강사업(도비)				240,774천원
		◦	시설비및부대비
			-	시설비 --------------------					85,000천원
				․	장애인 재활자립장 개보수(전액감)				△10,000천원
				․	장애인 재활자립장 증축				95,000천원
	○	가정복지
		◦	민간이전
			-	민간경상보조 ---------------					184,800천원
				․	경로당 사회봉사활동비				84,000천원
				․	경로당 운영비				100,800천원
		◦	일반보상금
			-	사회보장적수혜금 -------------					55,262천원
				․	경로연금				△25,245천원
				․	수급자노인 지하방 환풍기 설치				△1,200천원
				․	기초생활보장 노인가구 월동난방비 지원				66,000천원
				․	가정위탁 양육지원				18,155천원
				․	노인건강진단				△448천원
				․	노인일거리 마련사업				△2,000천원
			-	기타보상금 ----------------					△80천원
				․	노인일자리 지원사업				△80천원
		◦	민간이전
			-	민간경상보조 ----------------					1,325,627천원
				․	노인공동작업장(전액감)				△6,000천원
				․	결식아동급식				181,740천원
				․	결식아동급식(토.일.공휴일 및 방학중)				209,639천원

				․	퇴소아동 자립장학금	3,500천원
				․	아동시설 운영	193,856천원
				․	시설아동 대한입학금 지원	2,500천원
				․	실비노인시설 운영지원	86,904천원
				․	경로식당 무료급식 지원	60,316천원
				․	재가노인복지시설 운영지원	64,549천원
				․	저소득 재가노인 식사배달	83,104천원
				․	경로당 운영 난방비	△10,938천원
				․	노인주거 의료복지시설 지원	70,280천원
				․	경로식당 환경개선(전액감)	△3,572천원
				․	전문요양시설 운영지원	389,749천원
		◦	민간자본이전
			-	민간자본보조 ----------------		206,000천원
				․	노인공동작업장	6,000천원
				․	아동복지시설 개보수	200,000천원
		◦	민간자본이전
			-	민간자본보조 ----------------		310,100천원
				․	경로당 개보수	20,000천원
				․	문산1리 경로당 리모델링(100평)	120,000천원
				․	덕은1리 경로당 신축(50평)	20,700천원
				․	가야2리 경로당 신축(60평)	124,200천원
				․	야동8통 경로당 리모델링(21평)	25,200천원

	○	여성복지
		◦	일반운영비
			-	일반운영비 -------------------		1,200천원
				․	운영수당	1,200천원
		◦	민간이전
			-	민간경상보조 -------------------		△714,834천원
				․	정부지원 보육시설 종사자 인건비	△1,000,344천원
				․	보육시설 이용아동 보육료	278,852천원
				․	농어촌 보육시설 차량운영비	3,682천원
				․	민간시설 교재교구비	4,040천원
				․	성폭력 상담소 지원	△1,064천원

		◦	시설비및부대비
			-	시설비 ---------------------		14,000천원
				․	보육시설 개보수(시립)	14,000천원

		◦	시설비및부대비
			-	민간자본보조 -------------------		30,620천원
				․	보육시설 개보수(법인 2개소)	28,000천원
				․	실시간 유아보호 관찰시스템 구축	2,620천원
	○	여성회관운영
		◦	일반운영비
			-	일반운영비 -------------------		50,000천원
				․	기관운영 기본경비	2,000천원
				․	경상사업비	48,000천원
		◦	자산취득비
			-	자산및물품취득비 ---------------		4,600천원
				․	맵시실 교육장비	4,600천원

□ 체육청소년과

	○	체육진흥
		◦	일반운영비
			-	일반운영비		-----------------	24,119천원
				․	기관운영 기본경비		24,119천원
		◦	여비
			-	국내여비 -----------------			14,920천원
				․	관내여비		10,880천원
				․	관외여비		3,400천원
				․	청소년 유해한경 지도단속		640천원
		◦	업무추진비
			-	시책추진업무추진비 ----------			1,500천원
				․	체육청소년 업무할성화 추진		1,500천원
			-	부서운영업무추진비 ----------			3,000천원
				․	부서운영비		3,000천원
		◦	직무수행경비
			-	특정업무수행활동비 ----------			6,400천원
				․	대민활동비		6,400천원

		◦	일반보상금
			-	예술단원.운동부등보상금		------	45,000천원
				․	직장운동경기부 운영비 지원		45,000천원
		◦	시설비및부대비
			-	시설비 -----------------			40,000천원
				․	마을단위 생활체육시설 설치		40,000천원
		◦	시설비및부대비
			-	시설비 -------------------			130,000천원
				․	연풍리체육공원 시설개선		20,000천원
				․	금촌체육공원 테니스장 정비		20,000천원
				․	마지리 게이트볼장 비가림 시설		60,000천원
				․	마장리체육공원 설치 타당성 조사		30,000천원
		◦	민간자본이전
			-	민간자본보조 --------------			60,000천원
				․	파주 게이트볼장 비가림 시설		60,000천원
	○	공설운동장운영
		◦	인건비
			-	일용인부임 ---------------			62,298천원
				․	공설운동장 관리 인부임		62,298천원
		◦	일반운영비
			-	일반운영비 --------------			58,660천원
				․	기관운영 기본경비		15,095천원
				․	경상사업비		43,565천원
		◦	민간이전
			-	민간위탁금 --------------			10,000천원
				․	공설운동장 청소용역		10,000천원
		◦	자산취득비
			-	자산및물품취득비 ------------			364,000천원
				․	공설운동장 물품		120,000천원
				․	궁도장 집기		4,000천원
				․	공설운동장 잔디관리용 물품		195,000천원
				․	헬스기구		45,000천원

	○	교육진흥
		◦	시설비및부대비
			-	시설비 ------------------		584,214천원
				․	영어마을 파주캠프 군작전 보완시설 구축	584,214천원
		◦	자치단체등이전
			-	교육기관에대한보조금 ---------		391,980천원
				․	외국어 교육기반 조성 운영비지원(문산중)	12,000천원
				․	농어촌 소규모 학교살리기 운영비지원 (덕암,적암초,탄현중)	60,300천원
				․	농어촌 소규모 학교살리기 운영비지원 (교하, 웅담초)	66,720천원
				․	좋은학교 만들기 사업운영비 지원(문산제일고)	93,660천원
				․	원어민교사 지원사업 운영비지원 (금촌,파주,신산,장파초)	48,000천원
				․	원어민교사 지원사업 운영비지원 (청암,천현,능안,문산동초)	96,300천원
				․	세계창의력 올림피아드 경진대회 지원(검산초)	15,300천원
	○	청소년복지
		◦	인건비
			-	기타직보수 --------------		1,342천원
				․	청소년상담실 종사자 인부임	1,342천원
		◦	일반보상금
			-	기타보상금 ---------------		1,500천원
				․	청소년 유해환경 지도 및 단속활동	1,500천원
		◦	민간이전
			-	민간경상보조 ---------------		10,000천원
				․	고양.파주지역 범죄피해자 지원센터 지원	10,000천원
		◦	자산취득비
			-	도서구입비 ---------------		3,000천원
				․	금촌청소년문화의집 도서구입	3,000천원

		◦	일반운영비
			-	일반운영비 ------------------		12,800천원
				․	운영수당	12,800천원
		◦	일반보상금
			-	행사실비보상금 -------------		△1,342천원
				․	인턴상담원 운영비	△1,342천원
		◦	민간이전
			-	민간행사보조.위탁 ------------		17,500천원
				․	제13회 경기도 청소년종합예술제	17,500천원
		◦	민간이전
			-	민간위탁금 ---------------		30,000천원
				․	금촌 청소년 문화의집 민간위탁금	30,000천원
				․	문산 청소년 문화의집 민간위탁금(재원변경)	0
		◦	자산취득비
			-	자산및물품취득비 ------------		106,250천원
				․	청소년 병영체험장 강의실 집기	15,750천원
				․	금촌문화의집 기자재	85,100천원
				․	청소년 상담실 기자재	5,400천원

□ 의료보호 특별회계(사회복지과)

가. 세입

	○	세외수입				--------------------		11,101천원
		◦	순세계잉여금
			-	순세계잉여금			------------	1,725천원
				․	순세계잉여금			1,725천원
		◦	이월금 ----------------------					9,376천원
			-	국고보조금사용잔액 ----------				9,040천원
			-	도비보조금사용잔액 ---------				336천원

나. 세출

	○	제지출금 -----------------------				12,273천원
		◦	반환금기타
			-	국고보조금반환금 --------------		9,040천원
				․	국고보조금 사용잔액	9,040천원
			-	시․도비보조금반환금-----------		336천원
				․	도비보조금 사용잔액	336천원
			-	과오납금등 -----------------		2,897천원
				․	기타반환금	2,897천원
	○	예비비			-------------------------	△1,172천원
		◦	예비비
			-	예비비-----------------------		△1,172천원

□ 영세민생활안정기금 특별회계(사회복지과)

가. 세입

	○	세외수입				--------------------			△16,511천원
		◦	순세계잉여금				-------------------		△16,511천원
			-	순세계잉여금					△16,511천원

나. 세출

	○	장애인복지				--------------------			△16,511천원
		◦	융자금
			-	민간융자금				----------------	△16,511천원
				․	영세민 생활안정자금 융자				△16,511천원

Ⅲ. 검토의견

○ 자치행정국 소관 2005년도 제1회 일반 및 특별회계

추가경정 예산안에 대한 검토 결과임.

○ 자치행정국 소관 일반회계 세출예산안은

총 100,866,251천원으로 당초 예산액 89,985,305천원보다  10,880,946천원이 증액 편성되어 기정예산 대비 12.1% 늘어난 규모임.

○ 참고적으로, 자치행정국 소관 세출예산안 100,866,251천원은 우리시의 전체 일반회계 추경예산액 376,847,204천원의 26.8%에 해당되는 규모임.

○ 자치행정국 소관 예산안에 대한 부서별 구성비율을 보고드리면,

총  무  과 예산  9,448,070천원( 9.4%),

회  계  과 예산  40,527,715천원( 40.2%)

민원봉사과 예산  2,270,961천원( 2.2%),

사회복지과 예산  42,415,682천원( 42.1%),

체육청소년과 예산  6,203,823천원( 6.1%)으로

구성되었음.

○ 추경예산안의 부서별 주요 예산편성내용을 보고 드리면,

○ 총무과 소관

추경예산안 중 인건비 53,736천원은 일용인부임의 국민연금, 건강보험 부담금 등이 계상된 것이며,

경상적 경비 중 국민건강보험부담금 109,958천원은 2005년 1월부터 보험요율의 상향조정에 따른 부족분과 전년도 정산보험료 부담금이 계상되었음.

일반운영비 247,720천원의 증액내용은 혁신추진을 위한 사례집 발간, 교육자료구입, 시정구호 현판제작, 변화와 경쟁을 위한 행정혁신과정 운영 위탁교육비로 증액편성된 것임.

총무행정 사업예산 58,000천원은 통합방위협의회 지원으로 인한 민통선 북방지역 주민보호용 자재구입비로, 세부 내역은 초소경계. 지뢰지대표지판. 이동화장실 구입비로 계상하였으며, 시설비 및 부대비 279,000천원은 문서고 증설과 공무원의 체력단련, 구내식당의 리모델링, 주차장의 주차관제 설비설치와 자산취득비 126,000천원은 체력단련실 물품, 구내식당 물품, 속기장비등을 구입하고자 증액 계상하였음.

인적자원의 인건비는 육아휴직자 증가로 출산휴가 대체인력 인부임으로 22,118천원을 계상되었고, 모범공무원 포상금 120,000천원의 내역에 대한 설명이 요구됨.

○ 회계과 소관 예산안으로

인건비는 기본급, 각종수당, 기타직보수, 일용인부임 등과  업무추진비, 복리후생비 등이 증액 계상되었음.

재산관리의 시설비및부대비 1,330,000천원 증액은 432,000천원의 시청사 증축 사업비는 전액 감액하였고,

청사광장배수 및 환경정비 등 12개 사업비로 1,478,000천원이 계상되었으나, 청사광장확장정비 및 녹지조성공사, 청사광장배수 및 환경정비 등 3건에 대한 사업별 설명이 요구됨.

○ 민원봉사과 소관 중

주민자치센터 운영 및 자원봉사자 보상 예산 119,000천원은 당초예산에서 도비보조금 내시에 따른 자체사업에서 보조사업으로 변경 편성하는 것이고, 주민자치센터의 문화공간 설치 및 운영물품 구입비 66,000천원은 도비보조금 내시에 의한 편성 예산으로 문제점은 없는 것으로 사료됨.

민원행정 예산중 시설비및부대비 42,000천원은 시정정보센터(민원실)환경정비로 계상되었음, 민원실 사무환경정비 및 통합민원창구 운영 민원 발급기 구입으로 인한 206,050천원의 예산이 계상되었음.

자체사업의 행정서비스헌장 관련 시민만족도 분석 용역비의 20,000천원의 감액은 기획예산과의 주민만족도 조사와 병행실시키로 한 것으로 예산의 효율적 운영으로 사료됨.

사회진흥개발 일반운영비중 시정방침, 시정구호, 변경에 따른 선전탑 및 육교현판 문안교체비로 24,000천원 일반보상금의 자율방범대 순찰용 무전기 설치 지원으로 24,000천원, 민간위탁금으로 종합자원봉사센터 이전에 따른 물품구입비와 경기북부자원봉사엑스포 참가비용 등으로 21,072천원이 계상되었고 민간자본보조의 파주시 새마을회관 건립사업비 부족분 60,000천원의 계상은 지원분에 대한 상세한 설명이 요구됨.

○ 사회복지과 소관 예산으로

사회복지 예산 일반보상금 중 사회보장적 수혜금 897,906천원은 기초생활보장 수급자(3,265세대) 급여인상분과 비수급 빈곤층 한시적 생계구호 대상자 증가와 독립유공자 진료비가 경기도 보조금 변경내시에 따라 계상된 것임.

민간경상보조인 미신고 복지시설 양성화사업은 경기도 보조금 변경내시에 따른 조정으로 30,460천원 감액되었고 자활근로사업 위탁금 53,302천원은 사업참여자의 증가로 인한 부족분을 계상하였으며, 민간자본보조의 보훈회관 리모델링비 50,000천원은 보훈회관의 노후로 인한 건물정비로 계상하였음.

장애인복지 민간이전 사업비는 사회복지 사업의 지방이양에 따른 시비 부담분 조정 및 반영과 경기도 보조금 내시에 따른 시비 부담분 반영으로 525,432천원이 증액 계상되었음.

시설비및부대비인 장애인 최적관람석 설치사업과 민간인자본이전의 장애인 복지시설 기능보강 사업은 국․도비보조내시에 의한 예산편성으로 장애인 편의 증진 및 복지 향상을 위한 사업으로 문제점이 없는 것으로 사료됨.

가정복지 예산 중 민간이전 사업비는 당초 예상보다 국도비 지원이 축소됨에 따라 부족예산 추가 확보로 184,800천원이 증액 계상되었으며, 일반보상금인 사회보장적수혜금은 국도비 변경 내시에 따른 사업비 조정, 사업량 증가 및 감소, 분권교부세 변경에 따른 사업비 조정으로 55,262천원이 증액 계상되었음.

민간경상보조인 결식아동 급식은 사업량 증가 및 급식단가 인상, 토․일․공휴일 및 방학중 아동급식 지원 확대와 사회복지시설 종사자 인건비 인상, 당초 예상보다 국도비 지원이 축소되어 부족분 추가 확보 등으로 1,325,627천원이 증액 계상되었음.

노인 공동작업 공간 제공을 위한 노인공동작업장사업비 6,000천원은 당초 민간이전 민간경상보조사업비로 편성하였다가 민간자본이전 민간자본보조사업비로 과목을 변경하여 편성되었는바 향후 예산편성운영에 신중을 기해야 할 것으로 사료됨.

자체사업인 경로당 개보수 등 민간자본이전은 310,100천원 증액 계상됨.

여성복지 예산 중 민간이전 민간경상보조비는 사업량 증가 및 감소, 도사업에 따른 보조내시 변경으로 714,834천원이 감액 계상됨.

여성회관운영 예산 중 일반운영비 교육강사 수당 48,000천원은 여성회관 일반교육 강사수당 인상으로 증액 계상됨.

○ 체육청소년과 소관

체육진흥 예산 중 직장운동경기부 운영비 지원은 시비부담 부족분 45,000천원을 증액 계상하였고, 시설비및부대비 130,000천원이 증액 계상은 연풍리 체육공원 시설개선사업 외 4건의 소규모 사업비로 책정 되었음.

공설운동장운영의 494,958천원 증액 편성은 공설운동장 관리 인부임, 일반운영비, 민간위탁금인 공설운동장 청소용역, 공설운동장 물품구입 및 궁도장 집기구입으로 문제점이 없는 것으로 사료됨.

교육진흥 예산은 영어마을 파주캠프 군작전 보완시설 구축으로 시설비및부대비 584,214천원(도비)이 계상되었고 관내 16개 초․중․고등학교에 대한 자치단체등이전의 교육기관에 대한 보조금으로 391,980천원이 증액 계상되었음.

청소년복지 예산 중 청소년 유해환경 지도 및 단속활동 1,500천원의 계상은 청소년유해환경감시단 추가 선정에 따른 지원이며, 현재 시립금촌도서관을 리모델링 및 증축 후 금촌 청소년 문화의 집으로 변경 개관에 따른 도서구입비 3,000천원, 민간위탁금 30,000천원, 기자재 자산취득비 구입으로 85,100천원이 각각 계상되었음.

청소년 병영체험장 강의실 집기구입비 15,750천원의 예산 계상은 안보관광의 흥미유발과 안보의식 고취를 위한 숙박형 병영체험장의 책상 및 의자를 구입하고자 하는 것으로 학생들의 안보의식고취와 관광객들의 불편해소 및 이용편익 제공을 위해 긍정적으로 사료됨.

○ 사회복지과 소관 특별회계 예산안 중

의료보호 특별회계 예산은 반환금기타 국고보조금 사용잔액, 도비보조금 사용잔액, 기타반환금 12,273천원이 증액 계상되었고 예비비1,172천원이 감액 계상되었음

영세민생활안정기금 특별회계는 순세계잉여금 16,511천원의 감액 계상으로 영세민 생활안정자금 융자금이 감액 계상되었음.

○ 이상과 같이

자치행정국 소관 2005년도 제1회 일반 및 특별회계 추경예산안을 검토한 결과 예산편성 내용에서는 전체적으로 특별한 문제점이 없는 것으로 사료됨.