2020년도 예산안 예비심사		기획재정국, 공단

제213회 파주시의회 제2차 정례회

제4차 자치행정위원회

【2019. 11. 26(화) 10:00】

■ 검토보고서

1. 2020년도 일반 및 특별회계 예산안

○ 기획재정국, 시설관리공단

2. 2020년도 파주시 기금운용 계획안

○ 기획재정국 (통합관리기금, 재정안정화기금)

자치행정위원회

전문위원 김윤정

2020년도 일반 및 특별회계 예산안, 기금운용계획안

검 토 보 고 서 (기획재정국)

1		부서별 예산규모 (일반회계 + 기금)

□ 기획재정국 일반회계

(단위 : 천원)

부서명	2020년 당초예산(A)	2019년 당초예산(B)	증감액 (C=A-B)	증감율(%) (B/C)
계	132,507,403	172,412,305	△39,904,902	△23.15%
기획예산과	28,040,303	74,506,549	△46,466,246	△62.37%
의회법무과	958,288	845,502	112,786	13.34%
회계과	100,030,004	94,580,893	5,449,111	5.76%
세정과	1,446,014	1,099,608	346,406	31.50%
징수과	2,032,794	1,379,753	653,041	47.33%

□ 기     금

(단위 : 천원)

구 분	2019년도 말 조성액(A)	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액(A+B)
		수 입	지 출	증 감(B)
통합관리기금 (기획예산과)	15,127,991	295,620	238,267	57,353	15,185,344
재정안정화기금 (기획예산과)	50,483,330	757,245	0	757,245	51,240,575

2		검 토 의 견

□ 기획재정국 소관 기획예산과, 의회법무과, 회계과, 세정과, 징수과의

세출예산안 및 기금운용계획안, 시설관리공단 일반회계 세출예산안의

검토결과임.

□ 기획예산과 세출 예산안은

◯ 전년대비 464억 6천6백 2십4만6천원이 감소한 280억 4천3십만3천원으로 편성됨.

□ 의회법무과 세출 예산안은

◯ 전년대비 1억1천2백 7십8만6천원이 증가한 9억5천8백 2십8만8천원으로 편성됨.

□ 회계과 세출 예산안은

◯ 전년대비 54억4천9백 1십1만1천원이 증가한 1천억 3백만4천원으로 편성됨.

□ 세정과 세출 예산안은

◯ 전년대비 3억4천6백 4십만6천원이 증가한 14억 4천6백1십만4천원으로 편성됨.

□ 징수과 세출 예산안은

◯ 전년대비 6억5천3백 4만1천원이 증가한 20억 3천2백7십9만4천원으로 편성됨.

▣ 기금에 대한 검토보고임

▢ 통합관리기금(기획예산과)

◯ 동 기금은 각종기금의 여유자금을 통합관리하고 효율적으로 활용하기  위해 2012년도부터 설치된 기금임.

▢ 재정안정화기금(기획예산과)

◯ 동 기금은 연도간 세수의 불균형을 조절해 재정운용의 안정성과 지속가능성을 도모하고자 2018년도부터 설치된 기금임.

2019년 11월 26일

자치행정위원회 전문위원  김 윤 정