2020년도 예산안 예비심사		자치행정국

제213회 파주시의회 제2차 정례회

제5차 자치행정위원회

【2019. 11. 27(수) 10:00】

■ 검토보고서

1. 2020년도 일반 및 특별회계 예산안

○ 자치행정국

2. 2020년도 파주시 기금운용 계획안

○ 자치행정국 (남북교류협력기금)

자치행정위원회

전문위원 김윤정

2020년도 일반 및 특별회계 예산안, 기금운용계획안

검 토 보 고 서 (자치행정국읍·면·동 포함)

1		부서별 예산규모 (일반회계 + 기금)

□ 자치행정국 일반회계

(단위 : 천원)

부서명	2020년 당초예산(A)	2019년 당초예산(B)	증감액 (C=A-B)	증감율(%) (B/C)
계	59,278,653	52,521,022	6,757,631	12.87%
자치행정과	40,406,116	33,932,550	6,473,566	19.08%
평화협력과	2,207,151	2,042,450	164,701	8.06%
민원봉사과	2,571,801	2,386,634	185,167	7.76%
정보통신과	12,514,326	12,789,291	△274,965	△2.15%
토지정보과	1,579,259	1,370,097	209,162	15.27%

□ 기  금

(단위 : 천원)

구 분	2019년도 말 조성액(A)	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액(A+B)
		수 입	지 출	증 감(B)
남북교류협력기금 (평화렵력과)	2,103,228	1,546,489	716,460	830,029	2,933,257

□ 읍·면·동 일반회계

(단위 : 천원)

읍·면·동명	2020년 당초예산(A)	2019년 당초예산(B)	증감액 (C=A-B)	증감율(%) (B/C)
계	14,776,988	14,665,439	111,549	0.76%
문산읍	1,483,499	1,979,160	△495,661	△25.04%
조리읍	782,873	773,453	9,420	1.22%
법원읍	1,319,620	854,011	465,609	54.52%
파주읍	821,013	900,545	△79,532	△8.83%
광탄면	957,422	825,937	131,485	15.92%
탄현면	877,950	869,556	8,394	0.97%
월롱면	995,819	1,312,764	△316,945	△24.14%
적성면	1,094,496	1,034,240	60,256	5.83%
파평면	721,567	756,602	△35,035	△4.63%
교하동	630,415	518,950	111,465	21.48%
운정1동	1,334,744	1,680,270	△345,526	△20.56%
운정2동	474,935	371,604	103,331	27.81%
운정3동	672,074	550,983	121,091	21.98%
금촌1동	482,142	607,806	△125,664	△20.68%
금촌2동	868,731	570,588	298,143	52.25%
금촌3동	652,739	594,775	57,964	9.75%
장단출장소	606,949	464,195	142,754	30.75%

2		검 토 의 견

□ 자치행정국 소관 자치행정과, 평화협력과, 민원봉사과, 정보통신과, 토지정보과 및 읍·면·동의 2020년도 일반회계 세출예산과 기금운용 계획안에 대한 검토결과임.

□ 자치행정과 세출 예산안은

◯ 전년대비 64억 7천3백 5십6만6천원이 증가한 4백억 4억6백 1십1만6천원으로 편성됨.

□ 평화협력과 세출 예산안은

◯ 전년대비 1억6천4백 7십만1천원이 증가한 22억 7백1십5만1천원으로 편성됨.

□ 민원봉사과 세출 예산안은

◯ 전년대비 1억8천5백 1십6만7천원이 증가한 25억 7천1백8십만1천원으로 편성됨.

□ 정보통신과 세출 예산안은

◯ 전년대비 2억7천 4백9십6만 5천원이 감소한 125억 1천4백 3십2만6천원으로 편성됨.

□ 토지정보과 세출 예산안은

◯ 전년대비 2억 9백1십6만 2천원이 증가한 15억 7천9백 2십5만9천원으로 편성됨.

□ 17개 읍·면·동·출장소 소관 예산안은

◯ 전년대비 1억1천1백 5십4만9천원이 증가한 147억 7천6백 9십   8만8천원으로 편성됨.

▣ 기금에 대한 검토보고임

▢ 남북교류 협력기금 (평화협력과)

◯ 파주시 남북교류 협력사업 및 통일기반 조성사업의 원활한 추진을 위한 소요 자금을 지원하기 위해 2004년도에 설치된 기금임.

◯ 2020년도말 조성액은 29억 3천3백 2십5만7천원, 2019년도말 조성액은 21억 3백2십2만8천원임.

2019년   11월  27일

자치행정위원회 전문위원  김 윤 정