	2026년도 지방공기업 예산안 - 파주도시관광공사 - 검 토 보 고 서	제260회 제2차 정례회 도시산업위원회

☐ 제출자 및 제출일자

〇 제 출 자 : 파주시장

〇 제 출 일 : 2025년 11월 20일

〇 회 부 일 : 2025년 11월 21일

☐ 제안이유

〇 「지방자치법」 제142조에 따른 2026년도 예산안 제출

☐ 주요내용

〇 예산총괄표

(단위 : 천원)
사업예산		자본예산		예산총계
수입계(A)	39,828,461	수입계(A΄)	30,198,348	수입계(A΄΄)	70,026,809
영업수익	39,828,461			영업수익	39,828,461
		자본잉여금수입	484,160	자본잉여금수입	486,160
		유보자금	29,713,518	유보자금	29,731,518
		기타자본적수입	670		670
지출계(B)	41,694,172	지출계(B΄)	28,332,637	지출계(B΄΄)	70,026,809
일반행정 운영관리	2,372,752	일반행정 운영관리	185,281	일반행정 운영관리	2,558,033
인력운영비(일반회계)	19,080,165	인력운영비(일반회계)	0	인력운영비(일반회계)	19,080,165
인력운영비(특별회계)	1,494,373	환경 대행사업	0	환경 대행사업	1,494,373
인력운영비(자본금)	1,701,626	문화시설 대행사업	0	문화시설 대행사업	1,701,626
환경 대행사업	4,511,141	생활편의 대행사업	0	생활편의 대행사업	4,511,141
시설관리 대행사업	3,317,556	교통 대행사업	9,309	교통 대행사업	3,326,865
주차 대행사업	1,585,300	관광지 대행사업	84,454	관광지 대행사업	1,669,754
생활편의 대행사업	53,198	인력운영비(자본금)	0	인력운영비(자본금)	53,198
교통대행 사업	2,875,544	출자사업	660	출자사업	2,876,204
관광지 대행사업	4,275,262	건설대행사업	204,456	건설대행사업	4,479,718
출자사업(자본금)	43,245	관광사업	27,847,807	관광사업	27,891,052
건설대행사업(자본금)	106,100	인력운영비(특별회계)	0	인력운영비(특별회계)	106,100
관광사업(자본금)	14,740	주차관련 대행사업	670	주차관련 대행사업	15,410
관광사업(일반회계)	263,170		0		263,170
차인(A-B)	△1,865,711	차인(A΄-B΄)	1,865,711	차인(A΄΄-B΄΄)	0

- 수입예산 현황

(단위 : 천원)
구분			2026년도	2025년도	증․감	증감률
계			70,026,809	72,683,086	∆2,656,277	∆3.65%
	영업수익		39,828,461	38,372,221	1,456,240	3.80%
		대행사업 수익	39,828,461	38,372,221	1,456,240	3.80%
	자본적수입		0	4,000,000	∆4,000,000	∆100.00%
		자본금수입	0	4,000,000	∆4,000,000	∆100.00%
	자본잉여금수입		484,160	384,479	99,681	25.93%
		수탁자산보조금수입	484,160	384,479	99,681	25.93%
	유보자금		29,713,518	29,923,041	-209,523	∆0.70%
		잉여금	29,713,518	29,923,041	-209,523	∆0.70%
	기타자본적수입		670	3,345	-2,675	∆79.97%
		기타자본적수입	670	3,345	-2,675	∆79.97%

- 지출예산 현황

(단위 : 천원)
구분			2026년도	2025년도	증․감	증감률
계			70,026,809	72,683,086	∆2,656,277	∆3.65%
행정운영활동			24,834,197	23,151,259	1,682,938	7.27%
	일반행정 운영관리		2,558,033	2,349,146	208,887	8.89%
		감사업무(자체)	245,070	191,400	53,670	28.04%
		재난안전업무	85,451	84,935	516	0.61%
		기획업무	138,195	92,477	45,718	49.44%
		총무인사업무	898,296	821,389	76,907	9.36%
		홍보업무	72,847	734,280	∆661,433	∆90.08%
		전산업무	627,308	0	627,308	100.00%
		재무회계업무	350,386	424,665	∆74,279	∆17.49%
		청사관리업무	140,480	0	140,480	100.00%
(단위 : 천원)
구분			2026년도	2025년도	증․감	증감률
	인력운영비(일반회계)		19,080,165	17,768,932	1,311,233	7.38%
		인건비(일반회계)	14,759,369	13,130,439	1,628,930	12.41%
		인건비(일반회계_교통약자)	3,930,966	4,638,493	∆707,527	∆15.25%
		인건비(일반회계_무장애)	389,830	0	389,830	100.00%
	인력운영비(특별회계)		1,494,373	1,361,783	132,590	9.74%
		인력운영비(주차관리팀)	1,494,373	1,361,783	132,590	9.74%
	인력운영비(자본금)		1,701,626	1,671,398	30,228	1.81%
		인건비(자체사업)	1,701,626	1,671,398	30,228	1.81%
서비스 대행사업			16,916,880	17,276,839	∆359,959	∆2.08%
	환경 대행사업		4,511,141	4,801,574	∆290,433	∆6.05%
		환경순환센터(자체)	4,511,141	4,801,574	∆290,433	∆6.05%
	시설관리 대행사업		3,326,865	3,676,860	∆349,995	∆9.52%
		운정행복센터청사	1,244,585	1,233,102	11,483	0.93%
		문산행복센터청사	630,528	745,501	∆114,973	∆15.42%
		평생학습관(자체)	293,441	562,219	∆268,778	∆47.81%
		파주놀이구름	830,560	943,278	∆112,718	∆11.95%
		GTX-A 운정중앙역 환승센터 운영	327,751	192,760	134,991	70.03%
	주차 대행사업		1,669,754	1,356,846	312,908	23.06%
		공영주차장(자체)	1,641,576	1,328,668	312,908	23.55%
		견인보관소(자체)	28,178	28,178	0	-
	생활편의 대행사업		53,198	46,753	6,445	13.79%
		종량제봉투(자체)	53,198	46,753	6,445	13.79%
	교통 대행사업		2,876,204	3,504,736	∆628,532	∆17.93%
		특별교통수단 운영	2,876,204	3,504,736	∆628,532	∆17.93%
(단위 : 천원)
구분			2026년도	2025년도	증․감	증감률
	관광지 대행사업		4,479,718	3,890,070	589,648	15.16%
		감악산힐링파크	327,047	303,583	23,464	7.73%
		마장호수관광지	1,009,781	954,294	55,487	5.81%
		임진각관광지	821,750	596,332	225,418	37.80%
		한반도생태평화 종합관광센터(자체)	436,759	428,154	8,605	2.01%
		DMZ관광지(제3땅굴,도라전망대)	810,485	844,412	∆33,927	∆4.02%
		리비교역사문화 공원 및 거점센터 운영	247,955	191,293	56,662	29.62%
		공릉관광지캠핑장	285,368	270,026	15,342	5.68%
		캠프하우즈	540,573	301,976	238,597	79.01%
개발사업			28,275,732	32,254,988	∆3,979,256	∆12.34%
출자사업(자본금)			27,891,052	32,137,343	∆4,246,291	∆13.21%
	신규사업 기획		27,891,052	28,137,343	-246,291	-0.88%
	태양광발전사업		0	4,000,000	∆4,000,000	∆100.00%
건설대행사업 자본금			106,100	82,366	23,734	28.82%
	건설대행사업 운영		106,100	82,366	23,734	28.82%
관광사업(자본금)			15,410	35,279	∆19,869	∆56.32%
	관광기획업무		15,410	35,279	∆19,869	∆56.32%
관광대행사업(일반회계)			263,170	0	263,170	100.00%
	DMZ 평화의길		0	0	0	100.00%
	무장애관광연계성강화사업		263,170	0	263,170	100.00%

☐ 검토의견

〇 2026년도 파주도시관광공사 특별회계 지출예산액은 2025년 당초예산 대비 726억 8,308만원의 △3.65%인 26억 5,627만원이 감소된 700억 2,680만원으로 편성되었음.

〇 파주도시관광공사 소관 2026년 예산안을 검토한 결과, 파주도시관광공사의 예산은 파주시 전출금과 자본금으로 구성되어 운영되고 파주시 전출금은 파주시 위탁대행사업에 사용되며, 공사 자본금은 자체 개발사업 등 수익사업에 사용되고 있음.

〇 예산별 주요 사업을 살펴보면 다음과 같음

‣ ｢행정운영활동｣ 주요 지출사업으로는

- 일방행정 운영관리, 인력운영비(인건비)이며, GTX-A 운정중앙역 환승센터, 캠프하우즈 근린공원, 유료 주차장 확대 등 서비스 대행 시설물 증가에 따른 관리 및 운영 인건비가 증액되어 전년 대비 7.27%인 16억 8,293만원 증가한 248억 3,419만원으로 편성함

‣ ｢서비스 대행사업｣ 주요 지출사업으로는

- 주차 대행사업은 주차장 신규수탁 및 관리시설 보수에 따른 유지관리비가 증가됨에 따라 전년 대비 23.06%인 3억 1,290만원 증가한 16억 6,975만원으로 편성함

- 교통 대행사업은 교통약자의 이동편의를 위한 특별교통수단 운영 관련 예산이 경기도 보조사업비 감소로 인해 2026년 10개월 분 예산만 편성하여 전년대비 △17.93%인 6억 2,853만원 감소한 28억 7,620만원으로 편성함

- 관광지 대행사업은 공릉관광지캠핑장, 캠프하우즈 등 위탁대행 시설물의 점검․관리비가 증가됨에 따라 전년 대비 15.16%인 5억 8,964만원이 증가한 47억 7,971만원으로 편성되었음.

- ｢서비스 대행사업｣의 2026년 예산은 주차 대행사업, 관광지 대행사업 예산이 증가하였으나 교통 대행사업 예산 및 시설관리 대행사업이 감소되어 전년대비 △2.08%인 3억 5,995만원 감소한 169억 1,688만원으로 편성함

‣  ｢개발사업은｣ 주요 지출사업으로는

- 출자사업(자본금), 건설대행사업(자본금), 관광사업(자본금)이 편성되어 있으며, 출자사업(자본금) 중 태양광발전사업(40억원) 등이 감소되어  전년대비 △12.34%인 39억 7,925만원 감소한 282억 7,573만원으로 편성함

〇 2026년도 예산안은 지방공기업 예산편성기준과 파주시와 파주도시관광공사 간 체결된 각종 위·수탁 협약에 따라 편성된 것으로 판단되며, 공사의 핵심 기능인 도시·관광 인프라 관리, 공공서비스 대행, 관광 활성화, 개발사업 추진 등의 역할을 안정적으로 수행하기 위한 운영예산과 자본예산을 편성함.

다만, 위탁대행사업의 지속 확대에 따른 인건비·운영비 증가가 중장기적으로 공사의 재정 구조에 미치는 영향을 분석하여, 시설물 증가에 비해 인력운영비 증가율이 높은 분야의 경우 업무 효율성 제고방안, 운영 인력의 적정성 검토가 필요할 것으로 판단됨.

또한, 파주도시관광공사가 대행사업의 안정적 운영을 유지하면서도 공사의 재정자립도 향상을 위한 자체 개발사업과 출자사업을 확대 추진중인 만큼  수익창출 가능성이 높은 자체사업의 발굴 및 확대전략, 출자사업의 투자타당성·위험관리 계획 등 개발사업에 대한 심도있는 검토가 필요할 것으로 판단됨

2025년 12월 4일

도시산업전문위원  이 희 창